Курс «Регламентированная зарплата и кадры в 1С:УПП и ЗУП» — Дополнительные видео для Мастер-группы
Публикуем дополнительные видео – это ответы на вопросы, поступившие в Мастер-группу
Точнее, это только часть вопросов – те, на которые лучше записать видео, чем писать развернутые пояснения текстом.
Остальные вопросы разобраны в комментариях на страницах, где они были заданы (страницы учебных модулей и ДЗ).
Описание видео:
Тема № 1 – Надбавки в штатном расписании
В этом видео мы рассмотрим, каким образом надбавки, введенные в штатном расписании, влияют на начисление заработной платы.
Рассмотрим несколько неочевидных моментов, возникающих при работе со штатным расписанием. Например, почему для одного сотрудника изменения в штатном расписании действуют, а для другого – нет.
Все примеры будут приведены на конфигурации “1С:Зарплата и управление персоналом 8”.
Тема № 2 – “Сдельная и повременная системы оплаты труда”: Перевод с повременной оплаты на сдельную
Видео 1 – рассмотрим, как отразить ситуацию, если в течение месяца у сотрудника меняется способ оплаты отработанного времени. Рассмотрим ввод кадровых приказов.
Видео 2 – разберем случай, когда в один период времени сотруднику начисляется и сдельная оплата, и оплата по окладу. Рассмотрим расчетные механизмы.
Тема № 3: “Основные начисления сотрудников “Оклад по дням” и “Оклад по часам”
Рассмотрим:
- как происходит расчет основных начислений
- в чем разница между видами расчета “Оклад по дням” и “Оклад по часам”
- какой вид расчета выбирать для верного отражения почасовых отклонений
Тема № 4: “Оплата по тарифным разрядам”
Рассмотрим:
- каким образом вводить оплату по тарифным разрядам
- пример начисления по тарифным разрядам
- индексацию начислений
Тема № 5: “Оплата в выходные дни в командировке”
Рассмотрим, каким образом необходимо оплачивать выходные и праздничные дни, в которые сотрудник находился в командировке. Существует два способа решения этой задачи, рассмотрим их детально.
Тема №6. Расчет начисления от нормы по другому графику.
Рассмотрим как можно реализовать расчет таким образом, чтобы норма бралась не по рафику сотрудника, а по графику 40-часовой рабочей неделе. Рассмотрим три способа реализации в программе.
Тема №7. Расчет начисления методом “от обратного”.
Рассмотрим как реализовать в программе расчет методом “от обратного”. Реализуем ввод нового вида расчета и начисление его сотруднику.
Тема №8. Расчет начисления по больничному листу: МРОТ и районный коэффициент.
Рассмотрим, каким образом МРОТ используется при расчете начисления по больничному листу. Рассмотрим алгоритм расчета ограничения пособия “снизу” и “сверху”.
Тема №9. Учет оценочных обязательств.
Рассмотрим, каким образом в программе происходит отражение и списание оценочных обязательств по вознаграждениям работникам.
Тема №10. Пилотный проект ФСС в программе «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8».
Рассмотрим, каким образом пилотный проект ФСС реализован в конфигурации ЗУП. Как правильно выполнить настройки программы.
Тема №10. Доплата за замещение временно отсутствующего работника.
Рассмотрим каким образом в системе отразить доплату сотруднику, в случае если он замещал временно отсутствующего работника.Рассмотрим настройку вида расчета.
Ссылки опубликованы ниже…
К сожалению, у Вас недостаточно прав для дальнейшего просмотра.
Если Вы приобрели курс, но еще не активировали токен — пожалуйста, активируйте доступ по инструкциям, высланным на Ваш email после покупки.
Если Вы не залогинены на сайте — залогиньтесь, вернитесь на эту страницу и обновите ее.
Если Вы залогинены, у Вас активирован токен доступа, но Вы все равно видите эту запись — напишите нам на e-mail поддержки.
Комментарии / обсуждение (119):
Комментарии закрыты
Если курс ЗУП с физической поставкой можно ли просмотреть дополнительные видео выложенные здесь на этом плеере например NasFru-SalaryReg-MG-4UPP-UFD, выдается ошибка. представленная во вложенном файле
Надежда, наиболее частые вопросы, связанные с работой защищенного плеера рассмотрены здесь: http://курсы-по-1с.рф/вопросы-по-плееру/
Кроме того, вопросы по плееру можно отправлять на support@nasf.ru.
Комментарии здесь больше предназначены для вопросов по тематике курса. Ваш вопрос передан специалисту, ответственному за работу плеера.
Здравствуйте. Как организовать в системе и каким документом отвлечение сотрудника в течении календарного месяца с профессии с вредными условиями труда на профессию с нормальными условиями труда. не используя кадровое перемещение. Так как при начислении страховых взносов за месяц начисляются страховые взносы по дополнительному тарифу по этим сотрудникам которые приняты на профессию с вредными условиями, но в течении месяца могут работать несколько дней на смежной не вредной профессии и соответственно чтобы эти дни не попадали в стаж для досрочного назначения пенсии при формировании данных в ПФР.
Здравствуйте! К сожалению, другого документа, который бы корректно отработал ситуацию, которую вы описываете, кроме “Кадрового перемещения” ни в УПП, ни в ЗУП не предусмотрено. Любые изменения в работе сотрудников отражаются только этим документом.
Здравствуйте. При подготовке полугодового отчета “Подготовка данных ПФР” в состав отчета были добавлены корректирующие пачки по сотрудникам за 1 квартал 2013 и в Пенсионном по этим сотрудникам Сумма уплаченных взносов равна нулю. Но при подготовке отчете за 9 месяцев система доначисляет по этим сотрудникам Уплачено взносов. Получается система не видит корректирующие пачки включенные в состав полугодового отчета. Подскажите как правильно подавать коррекцию в ПФР или это ошибка в обработке программы?
Обработка «Подготовка данных для ПФР» позволяет в автоматическом режиме сформировать индивидуальные сведения и создать соответствующие документы конфигурации. Новый комплект документов может быть автоматически сформирован только после того, как работа с предыдущим комплектом текущего периода завершена, т.е. комплект либо отмечен как принятый ПФР, либо помечен на удаление.
Следует по кнопке «Добавить – Принятые в ПФР комплекты прошлых периодов» указать ссылки на все переданные в ПФР комплекты сведений предшествующих отчетных периодов, начиная с 1 полугодия 2010 года (если они еще не указаны). В случае, если в информационной базе этих сведений нет, то их необходимо загрузить из файлов XML, представленных работодателем в ПФР. Операция загрузки сведений из принятых ПФР файлов находится в форме подбора принятых сведений.
Подскажите,если в отчете в ПФР в 1 полугодии было не правильно сделана корректирующая пачка СЗВ-6-4 за 1 квартал и мы хотим повторно отправить корректировку в текущем отчетном периоде опять за 1 квартал по тем же сотрудникам, нужно ли распроводить ранее переданную корректирующую пачку СЗВ-6-4 чтобы она больше не участвовала при формировании отчета. или нет?
Здравствуйте! Если первая корректировка была отправлена в ПФР и отражена органом ПФР в учете по вашей организации, то ни удалять, ни распроводить данную корректировку не нужно. Учет в вашей организации должен совпадать с учетом у органа ПФР. Сделайте новую корректирующую пачку в текущем периоде. Можно согласовать свои действия с органом ПФР.
Добрый день, вопрос по займам сотрудникам: документ “Договор займа с сотрудником” фиксирует сам факт займа, погашение процентов – регистрируется документом “Начисления з/пл”, соответственно уменьшается сумма к выплате в документе “Зарплата к выплате”, а каким образом регистрируется сама выдача займа (через кассу), документ РКО имеющий только два вида операции – Выплата з/пл и Выплата депонированной з/пл, не подходит. Данные выгружаются из ЗУП в БУХ.
Или в ЗУП выплата займов не отражается и нужно отдельно вносить РКО в Бухгалтерии?
Для отражения выдачи займа работнику через кассу в УПП используется документ “Расходный кассовый ордер” с видом операции “Расчеты по кредитам и займам с работниками организации”.
Здравствуйте.
“Все видео мастер-групп покупателям ЗУП с физической поставкой (формат ufd):
ЗУП.rar (132 Mb)”
По ссылке не происходит скачивание указанного файла!
Так должно быть?
Здравствуйте, нет так не должно быть.
Мы проверили только что работоспособность ссылок, все ссылки рабочие, пожалуйста, попробуйте скачать данный архив еще раз.
В случае, если так и не удастся скачать материалы, пожалуйста, напишите нам на support@nasf.ru и приложите, пожалуйста, скриншот ошибки, которая появляется после нажатия на ссылку.
Добрый день! Ввожу документ “Начисление отпуска сотрудникам организаций”. Нажав кнопку “Рассчитать” на вкладке “Расчет среднего заработка”,кол-во дней расчетного периода в марте 2013 года равно 20,86. Данные за март вводились документом “Перенос данных” из ЗиК7.7 По этому документу в марте у сотрудника было 10 дней больничного. Разве это правильный результат?
Добрый день!
Опишите, пожалуйста, подробнее введенные данные по данному сотруднику.
Здравствуйте. В продолжении к вопросу об индексации.
Индексация намечена с 01.06.2013г.
У сотрудника основное место работы: [Подразделение_0][Должность_0][Вид расчета_0][Показатель для расчета_0]
На сотрудника с 15.05.2013 по 15.06.2013 оформлено временное кадровое перемещение: [Подразделение_1][Должность_1][Вид расчета_1][Показатель для расчета_1]
Как разумнее отразить в программе такую ситуацию. Сотрудник заработную плату за Июнь 2013 должен получить уже с учетом индексации не только основного вида расчета, но и «временного». Как это сделать?
Буду с нетерпением ждать ответа.
Добрый день!
Как я уже отвечала ранее, в этом случае необходимо будет ввести три кадровых документа
1. зарегистрировать начало временного кадрового перемещения
2. индексация заработка
3. возврат сотрудника на основное место работы.
Здравстуйте.
Вопрос по индексация заработка. Документ «Кадровое перемещение организаций».
Документ не проводится, выдает сообщение «..период действия приказа противоречит кадровому приказу…».
Документально выглядит так:
1.Временный перевод
Кадровое перемещение организаций от 07.12.2012. Сотрудник переводится с 10.12.2012 по 31.01.2013 с [Подразделения1- Должность1] в [Подразделение2 –Должность2]
2.Индексация заработка по организации в целом
Кадровое перемещение организаций от 09.01.2013. Период действия индексации с 01.01.2013 бессрочно. При добавлении сотрудника заполняется [Подразделение2 –Должность2] и так оно есть. На момент индексации сотрудник находится на временном замещении.
Как быть подобной ситуации? Что делать с теми сотрудниками, которые на момент индексации находятся на замещении? Как отражать индексацию?
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Добрый день!
Для кадровых документов нет контроля на пересечение временных перемещений, поэтому в этом случае необходимо изменить первое кадровое перемещение. Либо установить в нем флаг “Напомнить”, либо удалить дату в реквизите “По”, а затем создать новый документ для возврата сотрудника на прежнюю должность.
Здравствуйте!
У меня вопрос по документу “Оплата по среднему заработку”.
Попыталась ввести по сотруднику расчет командировки в текущем месяце (пару недель, невыходящих за рамки месяца) и доплату до среднего. Завела два документа “Оплата по среднему заработку” с разными видами расчета, и не получила желаемого результата – чтобы за месяц сотрудник получил что-то похожее на его оклад или средний заработок.
Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить документы в данном случае?
Подскажите, пожалуйста, как правильно использовать вид расчета со способом расчета “Доплата до среднего”?
Правильно ли я поняла, что от способа “Доначисление по управленческому учету” он отличается только применением в рег.учете? Или в этих начислениях отличия еще заключается в добавки до среднего заработка и до установленного оклада соответственно?
Заранее спасибо!
Добрый день!
Не совсем поняла вопрос. Ведь расчет оплаты за дни командировки и так происходит по среднему, тогда о какой доплате идет речь?
Опишите, пожалуйста, подробнее желаемый и полученный результаты.
Если нужно доплатить до оклада, тогда предлагаю создать новый вид расчета «Доплата до оклада» с формулой расчета «Тарифная ставка месячная / Норма времени в днях * Время в днях — Расчетная база», в расчетную базу добавить «Оплата по среднему заработку».
Вносить данный ВР нужно вручную документом «Регистрация разовых начислений сотрудников организаций».
По способу расчета «Доначисление по управленческому учету» была записана мастер-группа Тема №7. Расчет начисления методом “от обратного”.
Спасибо! Описанный Вами ВР оказался именно тем, что нужно!
Но зачем же тогда существует способ расчета “Доплата до среднего”? В каких ситуациях его следует использовать?
Добрый день!
Его используют для того, чтобы доплатить сотруднику до среднего заработка за какой-либо месяц. В этом случае в базу этого ВР нужно включить все виды расчета, составляющие зарплату.
Добрый день.
Каким образом отражается в регистре налогового учета по НДФЛ удержанный НДФЛ с дивидендов.
Добрый день!
Если флаг “При начисление НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный” не установлен, то НДФЛ удержанный отразится после выплаты дивидендов через кассу или банк.
Если же флаг “При начисление НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный” установлен, то НДФЛ удержанный отразится сразу при проведении документа “Начисление дивидендов организаций”.
Добрый день. Я приобретал версию с физической поставкой плеер которой не воспроизводит формат ufm в котором выложены дополнительные материалы. Саппорт пару месяцев назад обещал, что материалы будут сконвертированы, но сегодня последний день моего доступа в мастер-группу, а материалов я так и не дождался.
Добрый день!
В самом низу страницы http://курсы-по-1с.рф/зарплата-и-кадры/salary-reg/материалы-курса/ выложили видео в формате ufd.
Они должны проигрываться Вашим плеером. Эти материалы Вы сможете скачать независимо от даты окончания доступа в Мастер-группу.
Здравствуйте, не могли бы вы привести правильный набор проводок, который формируется для учета оценочных обязательств по отпуску в УПП, при условии, что учет оценочных обязательств ведется только в БУ, т.е хотелось бы с временными разницами. Спасибо
Добрый день!
Начисление резерва:
Д20 (25,26,44) К 96 сумма БУ и Сумма ВР
Отпуск
Д96 К 70 Сумма БУ и Сумма ВР
Если при начислении резерва учитываете суммы страховых взносов, то еще
Д96 К 69 Сумма БУ и Сумма ВР
А когда люди идут в отпуск, т.е. Д96 К70, по налоговому учету разве это отражать не нужно, правильно ли Сумма БУ и Сумма ВР?
Добрый день!
Проконсультировались с аудиторами, правильные проводки в этом случае такие:
Начисление резерва:План счетов бухгалтерского учета: Д 20 (и др. затратные счета) К 96План счетов налогового учета: Д 20 (и др. затратные счета) К 96 по измерению ВР
Использование резерва:План счетов бухгалтерского учета: Д 96 К 70 (и прочие счета)План счетов налогового учета:
Д 96 К 70 (и прочие счета) по измерению ВР
Д 20 (и др. затратные счета) К 70 по измерению НУД 20 (и др. затратные счета) К 70 по измерению ВР со знаком “-“
УПП еще делает проводку Дт 20(25,26,44) КТ 96 сумма -ВР(красным), на сколько я понимаю проводка соответствует логике двойной записи или это у нас ошибка в учете?
Как рассчитать взносы в ФСС по несчастным случаям с дохода по договору гражданско-правового характера (код дохода 2010)?
Добрый день!
К сожалению, способа расчета необлагаемого ФСС, но облагаемого ФСС НС и ПЗ нет. Т.е. вручную.
Добрый день!
Здесь: Все примеры будут приведены на конфигурации “1С:Зарплата и управление персоналом 8”.
У нас 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 3.
ВОПРОС: А будут ли отличия в работе?
Добрый день!
Расчет в бюджетных и хозрасчетных организациях различается. Поэтому отличия в работе будут.
Добрый день, Ирина! Спасибо за ссылку)
Вопрос по теме № 9, по остаткам отпусков. Если возможно подскажите…
Формируем резерв только с 2013 года… Как учесть в резерве остатки отпусков? Текущий резер в НУ учитывать будем. Я так полагаю что для БУ остатки за прошлые года нужно начислить по 84.01 счету и списывать соответственно тоже с него… А текущие с 96 начислять и списывать.. Иначе, как сейчас это делается автоматически в 1С (УПП, я от туда), я тогда незнаю как отразить и учесть остатки отпусков… Заранее благодарен…
Добрый день!
Думаю, нужно начислить на начало года начальные остатки по резервам (счет 96 с 20,25,26,44 счетов). Никаких средств автоматизации в УПП или ЗУПе для этого нет.
Скажите, пожалуйста, почему часть уроков Мастер-группы по ЗУП модуля 18 курса по УПП выдаются в защищенном формате, а часть в формате avi?
Возможно потому, что я слушатель только курса УПП от А до Я и поэтому мне не все темы Мастер-группы доступны или вообще никакие недоступны. Но ведь я получал рассылку доп. материалов к 18 Модулю из Мастер-группы…
У меня защищённые уроки из Мастер-группы проигрываются только те, которые были высланы конкретно на почту, а темы 3, 4, 5, 6 не проигрываются.
Возможно ли мне получить либо другой плей-лист, либо уроки номер 3, 4, 5, 6 в формате avi, разумеется при условии, что доступ к ним предусмотрен по условиям прохождения мною курса УПП от А до Я.
Спасибо!
Добрый день!
Внизу этой страницы появилась ссылка для участников курса “УПП от А до Я”.
Данные файлы должны проигрываться Вашим плеером, с соответствующим регистрационным ключом.
Хотелось бы узнать как правильно можно настроить доплату до МРОТ?
Добрый день!
Нужно сделать новый вид расчета “Доплата до МРОТ” в плане видов расчета “Основные начисления” и сделать ему такую формулу расчета:
Макс(МРОТ-РасчетнаяБаза,0)
где МРОТ – новый показатель расчета (денежный, для всех организаций, периодически). Заводить вручную при изменении МРОТ.
И заполнить базовые начисления.
Мне кажется, в формуле нужно еще задействовать отработанное время, т.к. МРОТ = ставка за месячную норму времени, а РасчетнаяБаза может быть посчитана с учетом отработанного времени, которое может не соответствовать норме. Может быть так будет верно: Макс(МРОТ/НормаВремениВЧасах*ВремяВЧасах-РасчетнаяБаза,0) ?
Добрый день!
Да, действительно так.
Здравствуйте. Я сделала новый вид расчета Доплата до МРОТ как у вас описано с учетом комментария кому вы отвечали.В “Показатели расчета заработной платы” на вкладке “Постоянные” пытаюсь добавить показатель МРОТ для всей организации, но выдается ошибка “Введенные данные не отражены в списке, так как не соответствуют отбору”. Почему?. Если показатель сделать по сотруднику при настройке показателя( ежемесячный ,по сотруднику), то он добавляется.
Здравствуйте! Сообщение, которое вам выдается не является сообщением об ошибке. Это предупреждение о том, что в списке, который в данный момент вы используете, установлен отбор по организации, а показатель вы вводите без указания организации (т.е. без включенного отбора в списке), поэтому не увидите его в списке, пока не отключите отбор. На самом деле, показатель там есть и вы в этом убедились сами, так как он добавляется в документы.
Дополнение к предыдущему вопросу .УПП редакция 1.3 Если показатель МРОТ в насторойках сделать(денежный,Для всей компании (организации),Ежемесячно перед расчётом зарплаты) то он добавляется.
Добрый день
подскажите что не так делаю ?
создал группу пользователей, в нем включил ограничение доступа на
справочник “Подразделения организаций”
в настройках доступа указал конкретное Подразделение, и режимы чтения и записи…
Создал пользователя с ролью Расчетчик ЗП, и назначил ему эту группу…
…….
Захожу под Пользователем, а Подразделения видны ВСЕ…..
уж вроде все перепробовал…..
подскажите чего не настроил ?
Спс…
По приведенному описанию сложно сказать в чем проблема.
Проверьте:
1) Что у пользователя нет роли Полные права
2) Что пользователь действительно включен в эту группу.
Если с этим проблем нет, то приведите воспроизведение на демо-базе, укажите релиз конфигурации.
Кинуть базу ? или записать видео как делаю ?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
День добрый
создать роль и настроить RLS для меня не проблема…
моя цель на данный момент, не изменяя конфигурации (не снимая с поддержки) настроить доступ…
а я, как не смотрю роли, не вижу в них RLS для подразделений организаций…
вот у меня и возникли вопросы, может еще где, что то есть…
спс.
P.S. Пришлось создать новую роль и настроить РЛС..
День добрый
релиз УПП 1.3.30.1
платформа 8.2.15.310
загрузил демо базу с примером
там создал
1. группу пользователей “Подразделение ХХХ”
2. пользователя ХХХ
3. Табеля – 3 штуки на разные подразделения
пользователь ХХХ видит все табеля, и все подразделения.
спс.
Добрый день!
Чтобы получить ответ на вопрос, можно сделать глобальный поиск (по ролям) по параметру сеанса “ИспользоватьОграничениеПоПодразделенияОрганизаций”.
Будет понятно, что ограничение по подразделениям организации работает только по некоторым ролям и объектам:
Роль.МенеджерПоНаборуПерсонала.Права.Документы.ИзменениеКадровогоПлана.Чтение.
Роль.МенеджерПоНаборуПерсонала.Права.Документы.ИзменениеКадровогоПлана.Добавление.
Роль.МенеджерПоНаборуПерсонала.Права.Документы.ИзменениеКадровогоПлана.Изменение.
Роль.РасчетчикРегламентированнойЗарплаты.Права.Документы.СдельныйНаряд.Чтение.
Роль.РасчетчикРегламентированнойЗарплаты.Права.Документы.СдельныйНаряд.Добавление.
Роль.РасчетчикРегламентированнойЗарплаты.Права.Документы.СдельныйНаряд.Изменение.
Роль.РасчетчикУправленческойЗарплаты.Права.Документы.СдельныйНаряд.Чтение.
Роль.РасчетчикУправленческойЗарплаты.Права.Документы.СдельныйНаряд.Добавление.
Роль.РасчетчикУправленческойЗарплаты.Права.Документы.СдельныйНаряд.Изменение.
Роль.ЭкономистЦеха.Права.Документы.СдельныйНаряд.Чтение.
Роль.ЭкономистЦеха.Права.Документы.СдельныйНаряд.Добавление.
Роль.ЭкономистЦеха.Права.Документы.СдельныйНаряд.Изменение.
День добрый
Спасибо Евгений…
как я в принципе и предполагал, что на те документы которые мне нужны, на них и нет настройки… ))
хотя Сдельный мне тоже нужен…
День добрый
в конфигурации, есть такой документ “Договор Займа сотрудникам”…, это когда сотрудник берет займ….
интересует обратная ситуация…, когда организация берет займ у сотрудника, под проценты…
есть ли какой то документ ?? чтобы организация выплачивала помесячно долг сотруднику, и с процентов НДФЛ считался….
спс.
Добрый день!
К сожалению для отражения данной ситуации документа в системе нет. Можно только вручную отражать сумму полученного дохода для исчисления НДФЛ.
День добрый
и последний вопросик на сегодня , точно ))
в настройках, на вкладке “Расчет зарплаты”, есть галка
“При расчете больничных не учитывать праздники ….”
вот я вроде читаю “синее” описание, а оно как вода…
уплывает между пальцев… , не могу до конца понять…
не могли бы Вы на примере обьяснить, для чего эта галка ??
в какой расчетный период, не включаются праздники.. ??
и т.д.
спс.
P.S. а то я клиенту, сам не могу обьяснить для чего это нужно.. ))
Добрый день!
Эта галочка доживает последние дни. Сейчас она работает только при расчете больничных по беременности и отпусков по уходу до 1,5 лет по правилам 2010 года. С 1 января 2013 это сделать будет нельзя и эта галочка потеряет смысл.
Добрый вечер
аналогичный вопрос по настройке..
“При расчете среднего не уменьшать премии, начисленные пропорционально….”
расскажите для чего она ?
спс..
Добрый день!
Объясню значение данного флага на примере.
Например за 1 кв 2011 г начисленна премия 30000 (базовый период 01.01.2011 по 31.03.2011).
Тогда размер премии при расчете среднего заработка за период с 01.03.2011 по 29.02.2012 если флаг снят составит “30000 / норма в расчетном периоде по пятидневке * фактически отработано в расчетном периоде по пятидневке”.
Если флаг установлен, то премия войдет в средний в размере 30000.
Большое Пасибо… ))
классный у вас проект…
День добрый
у меня вопрос по верхнему посту… про “Договор займа” наоборот…
подскажите пожалуйста, как мне отработать эту ситуацию ??
Организация берет как бы ссуду у сотрудников под проценты, а потом возвращает ежемесячно в течении какого то времени,… а по процентам начисляет НДФЛ….
Может какое то постоянное удержание ввести ??
Заранее спасибо..
Добрый день!
Обычно такие операции в зарплатной программе не учитывают. Для удержания НДФЛ в программу вводится вид расчета с установленной галочкой “является доходом в натуральной форме”. Если сумма процентов, получаемых работником, каждый месяц одна и та же, то можно оформить этот вид расчета как плановое начисление.
День добрый
подскажите, а для ВР Сдельный наряд, возможно включить использование Тарифных разрядов…. ??
спс.
Добрый день!
Нет, тоже нельзя. Да и смысла это не имеет, т.к. при оплате по производственным нарядам начисление рассчитывается из выработки.
День добрый
еще вопросик :)
я хочу сделать оклад по тарифным коэффициентам…
взять за основу оклад по тарифным разрядам,
только мне нужно тарифный разряд умножить на минимальную ставку…
я делаю произвольную формулу, только у меня пропадает ввод Тарифного разряда..
и приходится вводить тарифный коэффициент в документ….
Подскажите, как мне сделать чтобы вводить тарифные коэффициенты в справочник Тарифных разрядов, а потом в документ выбирать его…
Добрый день!
Опишите, пожалуйста, подробнее формулу расчета. Если использовать произвольную формулу, то вводить тарифный разряд не получится.
Результат = Тарифный коэффициент * Минимальная ставка * (Норма времени в днях/ Время в днях)
Я пытаюсь сделать как Оплата по тарифным разрядам, только там хранить Тариф. коэфф., и его умножать на Показатель Минимальная ставка…
и таким образом ввести что то вроде ЕТС…
то есть в справочнике Тарифные разряды хранить коэффициенты…
спс…
Добрый день!
К сожалению именно такой ВР описать не получится. Т.к. тарифные разряды при произвольной формуле ввести не получится.
День добрый
подскажите в документе Сдельный наряд формируются движения по
Регистр расчета “Отражение основных начислений в бухучете сотрудников организаций” и
Регистр расчета “Отражение основных начислений в учете для целей исчисления страховых взносов (ЕСН)”,
что это за регистры ? как они используются дальше при “Начислении Зарплаты”..
еще в Сдельном наряде, заполняется регистр
Регистр накопления “Учет доходов для исчисления страховых взносов”
хотя в дальнейшем в доке Начисление ЗП, при расчете страховых взносов, он никак не используется…., также интересно для чего он ??
для заполнения Начисление ЗП используется только регистр Фактическая выработка..
Заранее Спасибо..
Добрый день!
При начислении зарплаты данные этих регистров не используются.
Дело в том, что документ “Сдельный наряд” сам формирует проводки на счетах бухгалтерского учета. Т.е. начислеия по ВР “Оплата по производственным нарядам” не попадают в документ “Отражение зарплаты в регл учете”, а записи в регистр “Отражение основных начислений в бухучете сотрудников организаций” делает сам документ “Сдельный наряд”.
Остальные регистры о которых Вы говорите используются для исчисления ЕСН.
Добрый день
ЕСН, тот который отменили ??
или Вы имеете ввиду для страховых взносов ПФР, ФФОМС, ФСС ??
Спс…
Добрый день!
Да, ПФР, ФФОМС, ФСС.
Здравствуйте! Спасибо, что продолжаете публиковать доп. материалы и не отключили от просмотра содержимого “Мастер группы”. Можно задать вопрос по БЛ? Есть ли штатная возможность считать дни БЛ на каждого из детей? Т.к. по закону на 1 ребенка можно использовать только 60 дней (потом без оплаты), а детей может быть не 1. Пока писала поняла, что можно задействовать доп. реквизиты. Вот только каким отчетом посмотреть? Наверное написать на “Универсальном”?
Добрый день!
Такой функциональности в программе нет, на «Универсальном» можно попробовать вывести нужные данные.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в расчете больничного листа после отпуска по уходу за ребенком заменить 2010-2011 годы на 2009-2010 расчетные годы.
Добрый день!
В этом случае средний заработок нужно занести вручную.
Добрый день!
У меня вопрос по договорникам. Если принримаем договорника, например с 15.09.12 по 15.12.12 и указываем, что способ оплаты – ежемесячно по 10 000 рублей, то при начислении зп за сенятбрь ему начисляется также 10 000 рублей, хотя фактически отработал он полмесяца и тч документа даже указан период с 15 по 30 сентября. Полкчается корректный рассчет договорников в программе возможен лишь с начала месяца?
Добрый день!
Никакого учета времени у договорников нет. Договорник – это не сотрудник, у него нет графика работы. Если Вы заключаете фиктивный договор подряда, то рассчитывать суммы Вам придется самостоятельно.
Ирина, что Вы имеете ввиду под “фиктивный договор”? Договор-подряда должен заключаться с начала месяца или что?
Договор подряда не обязательно заключается с начала месяца, но от отработанного времени начисление по такому договору не зависит.
Поэтому если Вам нужно уменьшить сумму начисления пропорционально отработанному времени нужно это делать вручную.
Спасибо! :-)
1. Зачем вообще нужны кадровые документы, если для начисления заработной платы достаточно расчетных? Понимаю, что на предприятии может быть отдельно расчетчик и кадровик, а зачем вообще производится это разбиение?
2. Что значит “идексируемый заработок” (например, “основной индексируемый заработок”)?
3. Для регистрации работы в выходные и праздники кадрового документа нет?
4. Сотрудник Павленко Олег Виссарионович по производственной необходимости выходил на работу 12.06.12. Надо Ли включать начисленную сумму в средний заработок, рассчитываемый с 18.06.12 по 20.06.12 (находился на повышении квалификации)?
5. Для основного вида начисления “Оплата по производственным нарядам” всегда используется способ расчета “Сдельный заработок” и показателем для расчета является тарифная ставка? Оклад не может быть например? И зачем нужна тарифная ставка скажем 50000 рублей, если сумма заработной платы будет зависеть от выработки и может по итогам месяца не соответствовать 50000?
6. В чем отличие показателей для расчета: Тарифная ставка, Тарифная ставка месячная, Тарифная ставка часовая? Вернее даже с месячной и часовой понятно, а что за просто Тарифная ставка?
Добрый день!
1. Кадровые документы нужны для ведения кадрового учета. Для учета движения кадров, занятости и т.д.
2. “Основной заработок: индексируемый” – основной заработок, который при расчете среднего будет увеличен на коэффициент повышения з/пл, в случае когда в организации была индексация.
3. Нет, регистрироваться данное событие может с помощью табеля.
4. Да, оплата сверхурочной работы учитывается при расчете среднего.
5. Тарифная ставка нужна для возможности распределения суммы сдельного наряда между его участниками.
6. В стандартной поставке программы показателя “Тарифная ставка” нет. Есть “Тарифная ставка месячная”, “Тарифная ставка часовая” и “Тарифная ставка дневная”. Вероятно, у Вас что-то или переименовано, или введено дополнительно.
Спасибо, Ирина!)
Добрый день!
Такой вопрос по командировкам: как я понял, оплата по среднему нужна, для того, чтобы зарплата сотрудника “не терялась” на время командировки. Это мы делаем с помощью документа “Оплата по среднему” . Кроме того, организации обычно выплачивают суточные, выделяют деньги на проживание и т.д. Как отражается эта операция в программе?
Добрый день!
Выплата подотчетных сумм происходит платежным поручением или расходным кассовым ордером. Далее отчет о расходах происходит документом «Авансовый отчет». Если сотрудник отчитался не по всей сумме и необходимо долг удержать из зарплаты, то вводится документ «Погашение задолженности подотчетных лиц в регламентированном учете». В этом случае выплата сотруднику будет за минусом суммы долга.
Спасибо!
Добрый день.
Меня интересует, правильно или нет действует программа и верны ли мои действия в следующей ситуации:
сотрудник работает с января 2012г. 1 августа по приказу он увольняется, при этом для него этот день не оплачивается, по сути этот день по графику – выходной.
Сответственно из всех начислений за август он получит только компенсацию за неиспользованный отпуск (вых. пособия нет), которая была корректно рассчитана.
Дополнительно у этого сотрудника имеется удержание по исполнительному листу (и компенсация входит в расчетную базу удержания).
И при полном расчете в документе “Начисление зарплаты сотрудникам организаций” по данному сотруднику за август удержание по исп листу не рассчитывается.
Правильны ли мои действия: на вкладке “прочие удержания” в строке удержания по исп листу в графе “Дата окончания” указал 31.08.2012 (система поставила до этого 01.08.2012). После этого документ рассчитал удержание по исп листу.
правильно ли я поступил и как оценивать такое поведение программы?
Добрый день!
Я попытался повторить Ваши действия, но не смог :) У меня все рассчиталось. Попробуйте нажать “рассчитать с комментариями”.
Добрый день.
Поясните пожалуйста, почему не формируется унифицированная форма Т-54 на сотрудника, работающего на условиях подряда (договор ГПХ). И как, если можно, ее сформировать для этой категории сотрудников?
Добрый день!
Я провел эксперимент. В демо-базе ЗУП сформировал Т-54 на договорника Евсеев Роман Евгеньевич за май 2009 года. Форма сформировалась. Поэтому, к сожалению, ответить почему в Вас эта форма не формируется, я не могу.
Спасибо за ответ! Форма Т-54 на договорника формируется. А почему тогда не формируется форма Т-54а? Я пробовал на демонстрационной базе, даже там эта форма на договорника не формируется…
вопрос по форме Т-54: почему по договорнику не выводится в форме лицевого счета табельный номер, ведь он указан в карточке сотрудника?
Как вариант доработать печатную форму – создав внешнюю печатную форму на основе текущей.
Мы не являемся разработчиками программы и не можем ответить, почему они разработали программу именно так, а не иначе.
Если Вы обнаружили в работе программы ошибку, то лучше всего сообщить об этом разработчикам 1С по адресу hline@1c.ru
Добрый день.
У меня вопрос по поводу начисления зарплаты за прошлый период в следующей ситуации: работник устроился на работу в начале июля, а в конце июля уже уволился. Расчетчики не рассчитали ему зарплату за июль по неизвестной причине и обратили внимание на этого сотрудника только при расчете зарплаты за август.
Правильно ли поступить следующим образом по этому сотруднику: в документе “Начисление зарплаты сотрудникам орг-ции” выбрать месяц начисления “август”, режим начисления “прошлый период”?
Дополнительно интересует следующее непонятное поведение системы: у данного сотрудника имеется премия за месяц (ПВР “Доп. начисления”), которая рассчитывается документом “Премии сотрудникам”. Но в этом документе рассчитать премию за июль не получается: появляется диагностическое сообщение системы “не определены базовые начисления”…
Добрый день!
1. Да, все правильно
2. В документе “Премии” месяц начисления должен быть “август”, а “по итогам работы за” – июль.
Добрый день Ирина. Спасибо, что обратили внимание на проблемные вопросы оплаты командировок и их отражение в программе.
Но есть одно замечание относительно мнения оплаты по среднему выходных и праздничных дней, приходящихся на командировку. Полагаю, как и вы, это мнение ошибочным, см. ст. 153 ТК РФ.
Поэтому ваше предложение учесть это мнение с помощью документа «Ввод индивидуальных графиков работы организации» я бы интерпретировал не как способ обойти законодательство, а, как маленькую хитрость. Никто не запрещает организации хоть каждый месяц вводить новый график работы.
Поэтому здесь надо говорить не о реализации ошибочного мнения, а о реализации желающих оплачивать по среднему выходные и праздничные дни. Но принимая такое решение, надо иметь в виду следующее (правда, я не проверял реализовано ли это в программе).
1) Если оплатить выходные и праздничные дни по среднему, то их оплата не войдет в расчет следующей командировки. Все оплаты по-среднему исключаются при расчете среднего заработка.
2) Если оплатить выходные и праздничные дни документом «Оплата праздничных и выходных дней организаций», то их оплата должна войти в расчет следующей командировки.
Добрый день, Владимир!
Спасибо, за хорошее замечание. Согласна с ним, учту при перезаписи.
Про средний согласна, но еще надо учесть, что таким расчетом мы уменьшаем оплату сотруднику.
Видео № 3.
Спасибо за очень хорошее и наглядно решение для описанной ситуации.
Если же необходимость оплаты по производственным нарядам у окладника возникает от случая к случаю, то, мне кажется, нет необходимости вводить новый вид расчета и указывать его в кадровых документах или при Вводе сведений о плановых начислениях. Проще просто в документ «Начисление зарплаты сотрудникам организации» ввести еще одну строку с предопределенным видом расчета «Оплата по производственным нарядам».
Жаль только, что не зависимо от состояния флага «Контролировать пересечение периодов начислений, регистрирующих норму времени» программа всегда контролирует пересечение периодов с видом времени «Начисление за работу полную смену в пределах нормы времени».
Добрый день.
Спасибо. Да такой вариант возможен, но для большого количества работников не удобен.
Добрый день. Посмотрел видео № 1, аж два раза. Да еще и законспектировал. О таких коллизиях с надбавками я даже не подозревал. Великолепная информация и ее преподнесение!
1) Ирина вы привели пример с надбавкой, измененной задним числом. Когда обработка вроде пересчитала начисление зарплаты, но не учла новое значение надбавки. Вероятно, это общее правило. Если в штатное расписание задним числом вводились новые значения показателей расчета, то обработка перерасчета нам не поможет. Только перезаполнение документа.
А в каких случаях можно надеяться, что обработка правильно пересчитает документы. Или этому можно посвятить отдельное видео?
2) А будут ли еще примеры не очевидного поведения программы? Очень бы хотелось.
Спасибо.
Добрый день!
Спасибо большое.
На обработку можно надеяться в том случае, когда не изменились показатели для расчета. Т.е. например для начисления изменился размер базы. В случае когда меняется размер обязательно перезаполнение. В любом случае Вы можете после пересчета обновить список документов в обработке. Если система опять предлагает тот же документ для пересчета, то нужно обратить на него внимание.
Видео обязательно будут записываться. В них будем стараться обратить внимание на не очевидное поведение программы.
Здравствуйте! Вопрос по Видео № 2 – “Сдельная и повременная системы оплаты труда”, мы сделали кадровое перемещение начав “Наряд” с 13.01 по 24.01. Почему на это время прекратился “Оклад” – ведь мы его не прекращали. Посмотрела настройки видов расчета – наряд не вытесняет оклад (во всяком случае в типовой демо-базе)? тогда почему?
Добрый день.
Дело в том, что начисление за отработанное время у сотрудника в один момент времени может быть только одно. Такова особенность документа “Кадровое перемещение организации”: если нужно изменить основное начисление сотрудника (которым оплачивается отработанное время), тогда указываем начало нового начисления, прекращать предыдущее не нужно.
Но ведь и “Вводом сведений о плановых …” мы тоже не прекращали “Оклад” – т.е. это не специфика “Кадрового перемещения …”, а все таки ограничение на уровне выполнения расчетов? это предусмотрено на уровне конфигурации, на уровне платформы? Для меня просто открытие, что просто начав другой вид расчета мы прекращаем предыдущий, даже не нужно настраивать вытеснение. Хочу до конца разобраться…
Да, у документа «Ввод сведений о плановых начислениях сотрудников организации» так же.
Это касается именно видов расчета, которыми оплачиваем отработанное время. Т.е. у которых на закладке время указано – “Начисление за работу полную смену в пределах нормы времени”.
Добрый день.
Чтобы не вводить пользователей в заблуждение, разработчикам давно пора в настройках параметров учета, на закладке «Расчет зарплаты» флаг «Контролировать пересечение периодов начислений, регистрирующих норму времени» оставить только для вида времени «Неотработанные полные смены. А также командировки».
Одновременно справочно указать: Программа не допускает пересечение периодов начислений с видом времени «Начисление за работу полную смену в пределах нормы времени».
Добрый день!
Да, и запишу этот момент как тему для мастер-группы.
Здравствуйте. Вопрос по теме № 3:
пусть у меня человека, у которого график работы по дням, зафиксирован прогул в 3 часа. Надо у него удержать деньги за эти три часа. Как я понимаю, удержанием это сделать будет не корректно. Как лучше это сделать?
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, видео мастер-группы http://mg.nasf.ru/2012-08-15-salary-reg-video-answers
ну у меня, собственно, после этого просмотра и возник вопрос. Я может некорректно сформулировала. Я понимаю, что удерживаться будет только при почасовой. Ладно, пересмотрю по новой, может чего не увидела.
Т.е. сотруднику назначен “Оклад по дням”? А почему тогда не перевести на “Оклад по часам” если у Вас используются почасовые отклонения.
Зарегистрировался на день позже. Можно ли получить теперь доступ к этим материалам? Впервые на вашем курсе, извините за несобранность. Даже не верится, что вы по воскресеньям работаете.
Добрый день, Ренат!
Изменил период доступа на 1 день, попробуйте скачать материалы сейчас.
Извиняюсь, но почему-то все “скачки” имеют размер 162 байта!
ivnik, попробуйте скачать материалы сейчас.
Спасибо!