Модуль 11. Учет НДС по курсу 1С:Бухгалтерия 2.0
Здравствуйте, коллеги!
Эта страница — для вопросов-ответов Модуля 11 «Учет НДС» по курсу 1С:Бухгалтерия Предприятия 2.0 (Экспресс-курс).
Вопросы
Итак, все вопросы по курсу следует задавать здесь, комментариями к этой странице.
Вопрос будет попадать на модерацию (так тренеру будет проще увидеть, какие вопросы еще не разобраны), через какое-то время тренер будет их разбирать и отвечать прямо тут же.
Просим относиться с пониманием к тому, что тренер не будет отвечать мгновенно — у тренеров есть и текущая загрузка в очном учебном центре. Поэтому часть вопросов может переходить и на следующий день…
Отображение вопросов и ответов
Для любого стороннего посетителя на этой странице доступны только вопросы (ответы не отображаются)!
Чтобы видеть еще и ответы на вопросы — Вы должны быть авторизованы на сайте и у Вас должен быть активирован токен доступа именно к этому курсу.
Формулировки
Просим формулировать вопросы так, чтобы не возникало необходимости «переспрашивать».
Тренеры НЕ будут играть в угадайку, если автору вопроса лень написать детали.
Комментарии / обсуждение (8):
Комментарии закрыты
Доброго времени суток!
Экспресс-курс Модуль 11
Учет входяшего НДС
Книга покупок
Сумма Сумма без НДС НДС
1150000 974576,27 175423,73
2500000 2118644,07 381355,93
1500 1271,18 228,82
Итого: 3651500 3094491,52 557008,48
Если вычислить НДС по итоговой сумме получается 557008,4736
Т.е. не идет на 1 коп
Подобная ситуация иногда возникает при вводе поступления от контрагента.
Сумма НДС рассчитанная в программе не совпадает с НДС выставляемой контрагентом. Понятно, что проблема в округлении. Но как правильно выходить из такой ситуации?
Доброго!
Округление — вечный «бич» — не только касаемо НДС.
Вариант выхода один — в документе поступления проверять и отражать суммы, выставленные поставщиком.
Даже если расчет программы дает расхождение на «копейку».
В данном случае «права» не арифметика, а документ-первоисточник.
Здравствуйте Вера Николаевна.
Формирую декларацию по НДС и столкнулся с такой ситуацией.
Покупатель нам сделал предоплату в 12 году. В 13 году часть суммы мы ему вернули(покупатель переплатил).
Например сумма НДС возврата составила 5 руб.
Начинаю формировать квартальную декларацию по НДС. Проверяем по бух учёту проводки и суммы правильные. Смотрю отчётом по проверке НДС все суммы идут.
Заполняю декларацию и строки 200(меньше на 5 руб) и 130(больше на 5 руб) в разделе 3 не идут на сумму НДС возврата.
Думал может у меня что то не правильно. Но на просторах интернета нашёл ещё людей с точно такой же ситуацией. Может сталкивались? Это я что то не правильно сделал или же недоработка БП или там всё правильно и так и должно быть.
Ещё не понятный отчёт «Просроченная задолженность покупателей». По контрагентам, по которым был зачёт аванса задолженность задваивается. Хотя у меня в бух учёте ничего не задвоено и цифры правильные. Я в настройках отчёта убрал флаг с счёта 60.02 и он стал показывать правильные цифры. Вот я теперь и не понимаю то ли отчёт не правильно работает. То ли надо всегда убирать счёт авансов что бы он не двоил.
В части авансов Декларация по НДС заполняется вполне корректно. В строке 200 отражается вычет НДС с авансов (а именно зачтенные авансы по итогам отгрузки, в вашем случае за минусом 5 руб.). А в строке 130 отражается вычет с прочих сумм НДС, отдельной строки по НДС с возврата нет, потому он попадает в эту строку (в вашем случае то именно 5 руб.). И никакого дублирования не возникает или занижения или завышения налогооблагаемой базы по НДС тоже. Все логично и корректно.
Вера Николаевна, добавьте пожалуйста в текст домашнего задания экспресс-курса создание документа реализации готовой продукции (счет 43),а то я не могла понять почему у вас НДС с аванса восстанавливается (модуль 11 урок 5),а у меня нет)))
Большое спасибо, посмотрю!
Как в БП2 реализовать учет НДС по ставке 18/118
Пожалуйста, поконкретнее вопрос поставьте! Учет входящий, исходящий, и зачем вообще имено эта ставка?