За импортным термином “Интеркампани” скрывается очень простая ситуация:
- Компания состоит из нескольких юридических лиц
- Одно юридическое лицо регулярно продает товары, закупленные другим юридическим лицом
Нюанс здесь вот какой:
какому из юридических лиц принадлежит товар.
Ну вот есть он на складе – и отлично. Все равно принадлежит Компании, а на кого оформлен – разберемся позже.
Зачем отвлекаться, если клиент вот стоит у порога и нужно быстрее все оформить.
Сядем и разберемся в конце месяца. А лучше пусть 1С сама посмотрит, какие документы нужно сформировать.
Логично же?
Зато в конце месяца может наступить жара :)
При этом ситуация встречается во многих компаниях.
Можно ли попроще?
Казалось бы, для реализации такой схемы достаточно отключить контроль остатков товаров по организациям.
Но… пользователи поседеют в конце месяца сверять остатки, выправлять отрицательные и корректировать документы.
И месяц не закроется, и себестоимость не рассчитается, и фин.результат будет неизвестен…
Именно для таких ситуаций и была придумана схема Интеркампани –
система по итогам работы за месяц может САМА оформить передачи между юридическими лицами.
Итак, учебная тема “Интеркампани – передачи товаров между организациями”
Формулировка задачи, как это будет в курсе
Группа компаний Альфа состоит из двух юридических лиц:
- ООО «Закупки»
- ООО «Продажи»
Для обоих юридических лиц используется общая система налогообложения, метод выбытия запасов – «По средней».
Необходимо обеспечить бизнес-процесс:
- Закупки товаров выполняются на ООО «Закупки»
- Отгрузка клиентам выполняется от ООО «Продажи»
- Передача прав собственности на товар происходит по итогам операций за месяц по договору купли-продажи
Перед закрытием месяца и расчетом себестоимости необходимо выполнить передачу прав собственности на товар, проданный ООО «Продажи».
Смоделируйте бизнес-процесс в демо-базе конфигурации 1С:ERP 2.2. Выполните закрытие месяца и сформируйте финансовый результат по группе компаний.
И тут Вам сначала предложат попробовать сделать это самостоятельно.
Как раз для фанатов стиля “нельзя научиться по видео, только эксперименты, только хардкор!” :)
Видео с теорией
После этого Вам опять предложат сделать это самостоятельно :)
А вот и видео с готовым “решением”:
Дополнительный формат “15-минутное занятие”
Мы не случайно выбрали этот пример. 15 минут – это не желание быстрее закончить.
Основная цель – дать возможность нормально заниматься днем,
даже если Вы реально загружены работой.
Смотрите сами:
Вечером сложно отключиться на целый час: семья, усталость… Изучение переносится на завтра.
А днем на работе почему-то висит куча задач, текучка и все срочно-срочно. Переносим все на вечер.
Цикл…
Это одна из причин, почему отличаются отзывы на курсы: у одних чуть больше времени и все Ok, а другим не удается побороть сон :)
Все это сильно снижает эффективность обучения.
В новых Интенсивах мы планируем использовать такой “15-минутный” формат для примерно 40% тем.
Для изучения законченной темы
Вам будет достаточно выделить 15-20 минут.
Согласитесь, на 15 минут переключиться можно. И не один раз.
Никто не работает 8 часов вообще не отвлекаясь – чисто психологически мы должны переключаться на другие виды деятельности.
В течение дня можно найти несколько таких 15-минутных фрагментов. В итоге за день, практически не отвлекаясь, Вы можете изучить несколько тем :)
Этот дополнительный формат мы будем тестировать на новом курсе «Курс по управленческому учету в 1С:ERP 2.2 и подготовка к Аттестации 1С:Специалист-Консультант по управленческому учету» : )
Подготовка к Аттестации 1С:Специалист-Консультант по управленческому учету в ERP 2
- Решение усложненного аттестационного задания.
- Видео-уроки, разбор ошибок.
- Рекомендации по сдаче экзамена.
Поддержка тренера – 2 месяца. Объем курса – 25 учебных часов.
Не откладывайте свое обучение!
Не уверен что это относится к интеркампани, больше к взаиморасчётам наверное, но вот какое дело.
Конфигурация “Управление торговлей 11.5”
Есть некая организация, в ней гора разных юрлиц (ООО и ИП)
У многих их клиентов такая же ситуация. Вроде бы один клиент, но у него тоже гора своих юрлиц (ООО и ИП)
Клиент покупает у организации какую-то технику. В организации эту технику оформляют как запчасти (их продают от ООО организации, ООО клиента) и услуги сборки (их продают от ИП организации, ИП клиента).
Очень хочется такое чудо как-то увязать в один заказ.
Что-то вроде все юрлица клиента собрать в одном партнёре, а все юрлица организации как-то представить в виде Управляющей компании (это я имею ввиду предопределённую организацию в справочнике Организации). Будет заказ от Партнёра на Управляющую компанию. Реализации от разных организаций на разных контрагентов будут цепляться на этот заказ и проведутся только по регламентированному учёту. Оплаты будут цепляться на эти регламентированные реализации и потом взаимозачётом оплатят заказ. А в конце по заказу будет сделана нормальная реализация по управленческому учёту, без всяких запчастей.
Основная проблема у меня в оформлении реализации по рег.учёту. Если вешать их на разных контрагентов с организациями (то есть контрагент ИП и организация ИП, тоже и с ООО) пусть даже и по одному партнёру, то заказ не может зачесть по ним оплату. Обязательно нужно чтобы контрагент в реализации был такой же как и в заказе.
По сути это два разных процесса (продажа запчастей и продажа услуг сборки). Это две разные вещи. И объединять их в один заказ это слишком самонадеянно я думаю. Но может всё же есть какое-то типовое решение этой задачи? Там есть крутая штука как Централизованный договор, но это работает только с обособленными подразделениями. А тут именно разные организации. Думаю может просто делать два разных заказа и объединять их в одной сделке.
Добрый вечер. Это наверное крик души -:) В таком контексте работать не будет, потребуются доработки. Очень много движений по регистрам которые затрагивают товарные движения, они между собой пересекаются. Как вариант, если вам нужно увидеть взаимосвязь и прослеживаемость, то можно попробовать рассмотреть вариант аналитики – направление деятельности.
Спасибо за информацию!!!!!
Здравствуйте! релиз 2.4.7.107. Сформировали перемещение. По регистрам с фирма А прошел минус, по фирме Б плюс. Все ок. Потому документ перемещения сняли с проведения. Но по движениям документа – регистры остались? Можете пояснить? и второй вопрос – фирма С покупает у фирмы А одну группу товара, а у фирмы Б другую группу. Как это можно это прописать в интеркомпани? Спасибо
Здравствуйте!
>>Потому документ перемещения сняли с проведения. Но по движениям документа – регистры остались?
Не удается воспроизвести вашу ситуацию.
Для более детального анализа приложите скрин-шоты с пошаговым описанием.
>>и второй вопрос – фирма С покупает у фирмы А одну группу товара, а у фирмы Б другую группу. Как это можно это прописать в интеркомпани?
Такой возможности в программе нет.
А что делать со складами? Две организации, два склада-магазина, продажа розничная, каждая касса привязана к своему складу-магазину. Сработает интеркампани, продавать товар со своего склада и склада второй компании, или склад-магазин обязательно должен быть общий для обоих компаний?
Здравствуйте!
Привязки склад+организация в интеркампани нет.
Если я вас правильно понял, то вы можете использовать столько складов, сколько вам нужно.
Могли подсказать, что сделать, если ошибочно оформили передачу товара. Удаляем ее или одну из позиций этой передачи. А в результате появляются резервы, которые не знаем как от них избавиться.
Здравствуйте!
Уточните какими отчетами вы анализируете информацию и резервы?
У меня такая же проблема. Я проверяю через ведомость по товарам организаций
Приложите скрин-шот отчета для примера.
Как его загрузить сюда?
Добрый день, Людмила!
Изменили настройки страницы – Вы теперь можете прикрепить рисунок к комментарию.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, будут ли сформированы документы, если в цепочки три компании?
А – производит
Б – Дистрибъютер
В – Дилер
Г- Конечный покупатель
Настройка интеркампани произведена для продажи А-Б и Б-В
При проведении продажи от В-Г, в закладке “к оформлению” ничего не появляется.
Здравствуйте!
На данный момент программа не поддерживает описанную вами схему.
Полностью автоматизировать подобную цепочку средствами типового прикладного решения невозможно.
В любом случае, одну из операций интеркампани придется делать вручную.
Здравствуйте коллеги!
Буду благодарен за рекомендацию по сложившейся ситуации: вели интеркампани для организации А и Б – все было без проблем. Дальше появляется дополнительное юрлицо В. Получается следующая цепочка: А продает конечному покупателю. Б – производитель. А может закупать только у В, а В только у Б. Все остатки хранятся у Б. Как настроить программу чтобы отразить интеркампани для такой цепочки?
На текущий момент полностью автоматизировать подобную цепочку средствами типового прикладного решения невозможно – система просто не поддерживает последовательное обеспечение товарами от одной организации к другой и в любом случае, одну из операций интеркампани придется делать вручную
Если бы мне пришлось решать вопрос автоматизации такой последовательности, то я рассмотрел бы возможность доработки прикладного решения следующим образом: создал бы макро-документ, который сам бы проводок не делал, но управлял бы созданием двух документов “Передача товаров” и одного документа “Реализация товаров и услуг”. Причем сначала я создавал бы документ “Передача товаров” от Б к В – проверяя тем самым наличие остатков товара у В типовыми средствами; потом от В к А, и уже потом бы оформлял документ реализации
Добрый день! У нас на предприятии используется схема интеркампани с комиссионным товаром. Скажите, обязательно ли включать режим соглашений в настройках? Проблема в том, что у нас одна и та же организация(ИП) продает товар другой организации (ОСН) и так же часть товара этой же организации реализует на комиссионной основе. Какие настройки должны быть в схеме интеркампани? Какие настройки должны быть обязательно в программе, чтобы у ИП не возникало проблем с заполнением книги доходов и расходов? Организация на ОСН производитель, организация ИП продавец.
Здравствуйте!
Если я вас правильно понял, то вам нужно настроить стандартную схему интеркампани.
Для возможности оформления комиссионных продаж нужно включить использование соглашений.
День добрый!
На предприятии намечена реструктуризация: несколько юр.лиц объединяются в одно, каждое бывшее юр.лицо должно остаться как ЦФО (т.е. отвечать за свои прибыли/затраты, в том числе при взаимодействии с другими ЦФО внутри компании). Подойдет ли механизм интеркампани для настройки такого учета (при этом необходимо как раз отсутствие внутренних налоговых документов, т.к. юр.лицо будет одним) или неоходимо задействовать какой-либо другой механизм? Спасибо! (если важно – это будет в конфигурации для Украины)
Здравствуйте!
Если вам необходимо контролировать остатки каждого ЦФО отдельно и взаиморасчеты между ними, то механизм интеркампани вам подойдет.
Спасибо! Т.е. каждое внутреннее подразделение компании я завожу как отдельную Организацию и веду учет по этой организации. А как в этом случае будет формироваться сводная регламентная отчетность и учет налогов по головной организации (реальному юр.лицу) – это все настраивается?
В данном случае расходы (налоги и т.д.) нужно будет проводить по каждой организации отдельно.
Опс. Тогда такой вариант не подходит. Т.е. с точки зрения упр.учета – да, но задачу вцелом не решает. Я не знаю как налоги в России, но цель такого объединения компаний (в Украине) была оптимизация налогов: если у одной компании локальная прибыль а у другой убыток то в отчетности это должно свернуться.
В таком случае вам возможно нужно использовать обособленное подразделение выделенное на отдельный баланс.
Использование обособленных филиалов, выделенных на отдельный баланс, определяется функциональной опцией “НСИ и администрирование” – “Предприятие” – “Организации” – “Обособленные подразделения на отдельном балансе”.
Обособленный филиал, выделенный на отдельный баланс, регистрируется в справочнике “Организации”, как отдельная организация с признаком “Обособленное подразделение” и указанием головной организации. ИНН обособленного подразделения соответствует головной организации. Требуется установить отдельный КПП и цифровой код обособленного подразделения для счетов-фактур.
Взаиморасчеты обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс, с клиентами и поставщиками могут вестись отдельно или через головную организацию. Установите на закладке “Учетная политика” флаги “Допускаются взаиморасчеты через головную организацию: с клиентами, с поставщиками”, если при расчетах с клиентами и поставщиками допускается перечисление денежных средств от имени головной организации. При установке данных флажков документы поставки (отгрузки) могут быть оформлены от обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс, а оплата может быть произведена от имени головной организации. Задолженность клиента (поставщика) будет погашена без оформления дополнительных актов взаимозачетов.
Для перемещения товара между головной организацией и обособленными подразделениями, выделенными на отдельный баланс, используется документ “Перемещение товаров” с видом операции “Внутренняя передача товаров”.
Огромное спасибо за подробный ответ! Это уже очень похоже на нужную схему, буду пробовать, моделировать. Только в Украине нет понятия КПП, но как-то попробую разобраться…
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли по схеме интеркампани реализовывать не только товары, но и услуги/работы?
Как быть если услуги оказывает одна организация, а продает их другая?
Здравствуйте!
В автоматические документы передачи товаров между организациями при использовании схемы интеркампани услуги/работы попадать не будут.
Но вручную перепродавать можно.
Здравствуйте, Евгений! А в программе не предусмотрено автоматическое формирование документов передачи и возвратов, если требуется оформление оных?
Добрый день!
Нет, такую возможность пока не реализовали.
Спасибо за ответ.
Вопрос: Как узнать текущую ситуацию передачи в течении месяца не делая документы передачи ежедневно? Подскажите как сделать правильное формирование документов в периоде оформления документов передач товаров. при условии формирования документов 1 раз в месяц. Возможно ли это?
Поясню вопрос на примере ситуация:
Организация владелец
приход 05.07 100шт
расход другая организация 06.07 50 шт
приход 10.07 100шт
расход другая организация 15.07 130 шт
итого остаток на 16.07 20 шт
Оформляем передачу товара 16.07 к передаче 180 шт. Программа записывает один документ № от 16.07, но на самом деле в учете нам необходимы другие данные для корректного документооборота.
Должны были сформироваться два документа реализации м/у организациями:
1) 06.07.17 на 50 шт
2) 15.07.17 на 130 шт
PS.Проблема таких передач в течении месяца может быть все 30 т.е. на каждый день, а может быть 3 за весь месяц. сейчас выход из этой истории только один формировать передачи ежедневно и бронировать под них номера документов. Как не формировать лишние передачи и правильно формировать дату документа в периоде?
Добрый день!
Вопрос связан с рег. учетом? В упр. учете подобной проблемы нет – передачи могут оформляться любым числом месяца.
Для решения поставленной задачи потребуется доработка – в конце месяца должны создавать документы на каждый день, когда была продажа товара “чужой” организации.
Формировать передачи ежедневно – это сомнительный выход. Ведь в течении месяца данные могут меняться задним числом.
Добрый день!
Спасибо за ответ, но вот не могу понять как в этом случае забронировать номера документов если обработка будет делаться в конце месяца?
И еще задавала этот вопрос программисту но он говорит что такое сделать не возможно. Как же быть?
Добрый день!
Номера “бронировать” не нужно.
Опять же по простой причине – в течении месяца картина может измениться, документы могут вводиться задним числом.
Решение в Вашем случае может быть следующим – использовать номер через слеш. Например, на 15.07 максимальный номер документа УТ0001981, обработка может сгенерировать номер ГН01981/1.
Возможно такой вариант будет приемлемым.
Сказать, что люди уже космические корабли на Марс отправляют :)
Поэтому, скорее всего, слово невозможно здесь не уместно.
Постарайтесь формализовать и упростить задачу. Возможно программисту станет легче :)
Спасибо огромное вы мне очень помогли!
А как решается вопрос когда у двух организаций “А” и “Б” есть товар. В какой очередности будет списан товар проданный фирмой “С” если она может закупать товар у двух вышеуказанных фирм.
Здравствуйте!
Остатки будут сортироваться по возрастанию дат последнего поступления товаров.
В начале будут списаны самые ранние поступившие виды запасов и номера ГТД.
Настроек для управления таким списанием не предусмотрено.
Андрей, здравствуйте!
Скажите, а для УТ 11.1 это так же справедливо?
Здравствуйте, Александр!
Да, в УТ11 функционал такой же.
Андрей, спасибо!
Еще такой вопрос, а можно ли настроить двустороннюю передачу товаров, т.е. от организации А к организации Б, и наоборот, от организации Б к организации А?
Да, такая возможность в настройках интеркампани есть.
При такой настройке во время проведения некоторых документов зацикливается запрос, которым формируются доступные виды запасов, соответственно все зависает. Вы не сталкивались с такой проблемой?
С такой проблемой не сталкивался.
Возможно в конфигурации есть ошибка.
Доброго дня, проверил как работает и вот вопрос;
Для реализации работает, а для продажи через ккм с одного склада 2 мя организациями нет. Что не так?
Здравствуйте!
Поясните, что именно у вас не работает?
Программа выдает ошибку?
У вас должен быть склад, две организации, между организациями настроена схема интеркампани.
После проведения “Чека ККМ” и “Отчета о розничных продажах” в передачах к оформлению должна появиться запись для проведения документа “Передача товаров”.
Все заработало после того как прописал цены по которым будет производиться взаиморасчет
Отлично!
Отличная презентация, спасибо!
Для случая, когда у двух наших компаний валюты регламентированного учета отличаются (RUR, EUR), мощности ERP хватит? Или все крутится исключительно в пространстве RUR…
Ну не ленитесь совсем-то, проверьте :)
А у меня видео не запускается . Мне не положено ???
Добрый день, Елена!
При проверке не выявили никаких проблем с видео, т.е. проблема локальная, именно на Вашем компьютере.
Проверьте установленные в браузере расширения и плагины – некоторые из них могут блокировать воспроизведение видео.
Можно также попробовать воспользоваться другим браузером для просмотра.
С накладными и счетами фактурами все понятно.
А как погасить возникшую задолженность между _Закупки и _Продажи ?
Какие правила оформления документов движения денежных средств ?
Добрый день!
Задолженность погашается парой документов:
– Поступление и списание денежных средств (для безнала)
– Приходный и расходный кассовый ордер (для нала).
Нужно выбирать соответствующий вид операции – Поступление от другой организации (оплата другой организации).
Если ведется аналитика взаиморасчетов по накладным нужно указывать документ передачи товаров.
Добрый день! Сколько пытаюсь использовать типовую схему интеркампони столько и не получается. Во первых за месяц компания продает не один диван а возможно 1.000.000 разных позиций по этому ручной ввод цены однозначно не подходит. А тем более “допустим 15.000″ Это тем более не подходит. Обычно это себестоимость плюс 3-5 процентов сими понимаете зачем(в слух об этом не говорят), иначе смысла от такой схемы нет!!! А в типовой схеме тип цен только выбирается, а на конец месяца он может быть и в два раза выше!!! А еще хуже если к концу месяца он окажется в 2 раза ниже, тогда встречайте гостей из налоговой и объясняйте почему мы продаем с минимальной накруткой, а то и в минус. Потому и приходится учитывать партии. Пример мы купили диван за 10.000 поставили тип цены себестоимость 10.000. Потом купили еще диван, но поставщик поднял цену, и нам пришлось купить уже за 15.000. Мы обновляем нашу цену себестоимость и устанавливаем ее 15.000. Потом продаем 2 дивана по 20.000. Допустим завели тип цен себестоимость + 5% и используем ее в настройке интеркампони. Таким образом при формировании внутренних документов сформируется документ реализации по цене 15750(себестоимость + 5%). А что это значит? Значит мы заплатим налог от дохода 5750(первая партия) + 750(вторая партия) = 6500. А это далеко не 5%. И тогда директор такой фирмы говорит:”спасибо друзья, но я разорюсь на налогах”. Нужно что бы в реализации были 2 строчки дивана: 1) по цене 10500, 2) по цене 15750, тогда мы заплатим налог от дохода 1250 согласно выбранной системе налогообложения. Именно для этого такие схемы реализуют. Поправьте меня если это не так, уж очень хочется пользоваться типовыми схемами интеркампани.
Добрый день, Владимир!
По-моему Вы сами ответили на свой вопрос.
Пишите обработку заполнения табличной части с нужным Вам алгоритмом и получаете ожидаемый результат.
Под описанный сценарий алгоритмы 1С не заточены. Разработчики закладывались на то, что цены в течение месяца не имеют существенных колебаний.
Дополнительно можно сделать следующее – допустим, что в течение дня цена принципиально не меняется.
Можно создать алгоритм установки цен на каждый день месяца. Когда к максимальной себестоимости отгрузки за день добавляется 3% (не было отгрузок – цена не меняется).
Далее, документы передачи нужно формировать в день, когда была отгрузка.
В общем варианты есть :)
Добрый день, Евгений. Спасибо за ответ. Вот именно, приходится самому писать обработки формирования внутренних пакетов документов, а не пользоваться типовыми. Вы правы можно формировать пакет документов в конце рабочего дня. В основном так и делаем. В течении дня цены продажные действительно не меняются, да это и не важно. Важно что в течении дня продаются партии по разным себестоимостям(пример выше), и в течении дня мог приходить этот же товар и поменять цену себестоимости. Но это все их серии “хардкор” как вы написали, а пользоваться типовыми схемами к сожалению проблематично. А еще проблема в том, что партионного учета в новых конфигурациях не реализовано как это было в УТ10.3(могу ошибаться, я анализировал только 11УТ, другие может и реализовано). А еще “хардкор” в таких дописка с возвратами получается. Но я хочу сказать вам огромное спасибо! Ведь в свое время ваш курс по ут11 мне помог понять схему интеркампани, и дал мне почву для реализаций своих готовых решений для выполнения данной задачи именно по вышеописанным замечаниям и внедрению во многие фирмы. Спасибо Евгений Вам и вашей команде за вашу работу!!!
Спасибо, Владимир! :)
Спасибо. Очень нужный материал.
Не совсем понимаю, как правильно работает схема интеркампани с точки зрения налогового учета, ведь переуступка товара между организациями – это тоже продажа. И на эту продажу нужно выписать налоговую накладную и зарегистрировать её в налоговой в течении 15 дней (это в Украине). Кроме того, в ООО Продажи нужно выписать налоговую накладную на продажу товара, который по документам ещё не поступил.
Как правильно настроить налоговый учет в схеме Интеркампани?
С точки зрения регламентированного учета документ “Передача товаров между организациями” – это и закупка А от Б и продажа Б от А.
Выписываются все необходимые документы (счет-фактуры, накладные) и делаются проводки по двум организациям.
Поэтому, да – это перепродажа, но оформленная одним документом.
Плюс эти операции не влияют на прибыль с точки зрения управленческого учета, что важно для реальной оценки фин. результата.
В примере покупка товара организацией А за 10000 и переуступка его (фактически перепродажа) орг.Б за 15000. Прибыль 5000. Как эта опереция не влияет на прибыль в управленческом учете? (Прошу прощения если вопрос тупой, я начинающий 1С-ник)
Что значит “как не влияет”?
Вы купили товар за 10 000 руб., продали клиенту за 20 000 руб.
Рентабельность 50%. И это не зависит от того, какие и сколько операций внутрифирменных перепродаж Вы оформили.
То есть упр. учет не учитывает внутригрупповые операции.
Спасибо, Евгений, за ответы и за материалы, которые вы нам готовите.
Тема Интеркампани очень интересна, но для меня не до конца все ясно. Не буду вас загружать вопросами, это не для данной ветки… Пойду учить “мат.часть” ))
Добрый день! Не совсем поняла, почему при отключенном НДС в валюте регламентированного учета выводятся продажи с учетом внутрифирменных перепродаж… При этом в фильтре “Показывать продажи” указано “Не показывать внутрифирменные продажи”, но себестоимость взялась с учетом внутрифирменных продаж…
Добрый день!
Учёт НДС никто не отключал, просто НДС сверху, чтобы цифры подучились круглые.
То есть НДС здесь ни при чем.
С точки зрения рег. учета себестоимость определяется с учётом передач товаров. Поэтому мы и получили такой результат.
При таком раскладе рентабельность все 100%, а не 50:)
Оба правы :)
“Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам или потокам, её формирующим.”
Выручка -> поток. Прибыль / выручка -> рентабельность продаж. Вполне себе 50%.
Есть и рентабельность производства -> прибыль / полная себестоимость.
С учетом того, что Евгений про производство не упоминает, речь скорее всего идет о рентабельности продаж :)
Тексты как всегда на высоте!
но мы бдим, сразу в глаза попалась очепятка: “Сядем и разбермся в конце месяца. А лучше пусть 1С сама посмотрит, какие документы нужно сформировать.”
в слове “разберЁмся”
Спасибо, исправил! :)
А вот реально ж! Времени – в обрез, найти несколько десятков часов на обучение – да где ж их взять-то? Когда-то и отдохнуть хочется, да хотя бы пару часов в день. А вот 15 мин отрезать можно хоть дома, да хоть и на работе – воткнуть в часовой перерыв между двумя совещаниями или задачами, и вперед. Так помаленьку можно и курс пройти.. Предлагаю продолжать проработку короткометражек, и их раздачу на платной, и условно-бесплатной основе! ;)
Да, тема должна сработать :)
Сработает на 200%, если не будет этого параноидального вин плеера и будет вариант для IOS.
Плеер останется, но часть видео будет “открытыми”.
Хочу подметить прикол Интеркампани. Если нужно по одному заказу отгружать товар, который на разных складах можно включить “Реализация товаров с нескольких складов”, объединить склады в складские территорию. В заказе указываем складскую территорию и при заполнении обеспечения склады подставятся автоматически.
Присоединяюсь к предыдущим комментариям! Формат правильный, требуем хлеба и зрелищ!
Вот и лозунг для проекта: “Хлеб и зрелища для внедренцев 1С” :)
(like)(like)(like) =)
Спасибо!!!все доходчиво при упрощении. А что если закуп на 3 организации, реализация с 2 организаций и при этом еще есть 4 филиала (отдельные склады) и закуп ведется как на каждый склад , так и происходят внутренние перемещения и ассортимент более 5тыс. наименований…..Как можно собирать интеркампани без разреза складов? иначе получается каждое перемещение нужно дробить на организации и правильно расчитать какой товар какой организации переместить, что не реально…..
Контроль остатков по складам в любом случае будет работать (если Вы его принудительно не отключите).
Поэтому Вы приходуете или перемещаете товар на нужный склад в течение месяца. И продаете товар от имени любой организации.
Система по итогам месяца сделает необходимые передачи.
Отмечу, что в системе существует возможность вручную оформить одновременно и межскладское и межфирменное перемещение – для подразделений выделенных на отдельный баланс.
Для этого используется документ “Перемещение товаров” с соответствующим видом операции.
Спасибо, очень понятно и доходчиво. Вопросы начинаются, когда при ордерной схеме работы кладовщик хочет сделать внутреннее перемещение со склада на склад, и он не знает, какой товар, какой организации принадлежит, а организацию в документе “Перемещение товаров” указывать надо обязательно.
При ордерной схеме должен быть финансовый документ-распоряжение.
Его оформляют сотрудники, которые имеют представление о принадлежности товара разным организациям.
Задача кладовщиков – оформить по документу-распоряжению факт отгрузки и приемки товаров.
Но, если задача перемещения ложиться полностью на кладовщиков, то нужно предоставить им помощник.
Например, отчет по товарам организаций.
Большое спасибо за грамотный ответ. Только пользователи в штыки воспринимают помощников, хотят чтобы все автоматически было.
Интереснее как себя чувствует этот механизм при возврате товара от покупателя…)
Спасибо, очень познавательно и удобно :)
Как всегда круто! Спасибо!
з.ы.: ошибка на сайте без авторизации в поле пользователя ошибка.
“Добро пожаловать, %username%”
Спасибо :)
Исправим приветствие username.
это не ошибка, это очень старая шутка юмора. Гуглится
Действительно!) 15 минут – и блок закрыт!
Принцип ясен и без практической части
Ага :)
Хотим распределить дневные материалы так, чтобы были и такие блоки.
Мне очень нравятся такие вот … “короткометражки” ))
Начало, середина, конец!
Факты, детали, сжато, самая суть!)