Страница для вопросов по сборнику задач
на 1С:Специалист-консультант по УТ 11
На этой странице рассматриваем вопросы по новому сборнику задач.
В сборнике 106 заданий, при формулировке вопроса указывается номер задачи, текст ее приводить не нужно.
К сожалению, у Вас недостаточно прав для дальнейшего просмотра.
Если Вы приобрели курс, но еще не активировали токен — пожалуйста, активируйте доступ по инструкциям, высланным на Ваш email после покупки.
Если Вы не залогинены на сайте — залогиньтесь, вернитесь на эту страницу и обновите ее.
Если Вы залогинены, у Вас активирован токен доступа, но Вы все равно видите эту запись — напишите нам на e-mail поддержки.
Комментарии / обсуждение (93):
Комментарии закрыты
Добрый вечер, где можно посмотреть План-фактный анализ закупок и продаж?
Добрый день!
На текущий момент такого отчета в системе нет.
Возможно в будущих релизах (например, 11.1.3) он будет реализован.
Поэтому сейчас нужно формировать два отчета – один показывает факт, другой план.
Добрый день!
такой вопрос: если филиал выделен на отдельный баланс (как в 3 задаче), то каким образом осуществляется передача товара от головной организации этому филиалу? По задаче, можно продавать товар, который не числится за данной организацией. В настройке интеркомпани в соответствующей ячейке – “не требуется”
Добрый день!
каким образом осуществляется передача товара от головной организации этому филиалу?
С помощью документа “Перемещение товаров”.
В настройке интеркомпани в соответствующей ячейке – “не требуется”
Как раз наоборот, что для этой ситуации нужно настроить передачу товаров.
Поскольку контроль товаров организаций должен быть включен обязательно.
наверно имеется ввиду, что если для организации “удаленный склад” поставить что обособленное подразделение организации ОПТ, то в настройках интеркомпани нет возможности настроить передачу между головной организацией и обособленным подразделением
Это задуманное ограничение системы.
Обособленное подразделение зачастую создается в другом городе или другой районе города.
Соответственно склад у этого подразделения свой.
А схема Интеркампани работает только в пределах одного склада.
Передавать товар в обособленное подразделение нужно с помощью документа “Перемещение товаров”.
Здравтствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть ли в УТ 11 встроенный функционал по загрузке номенклатуры из Excel? Вроде раньше было что-то вроде помощника загрузки данных…
В процессе выполнения задач заметил, что в документе установка цен номенклатуры есть возможность выгрузки и загрузки данных из/в Excel. Не могу разобраться, как она работает. Файлы видит только если его предварительно выгрузить. Не могли пояснить, как работать с данной обработкой? Я так понимаю загружаются только цены, а если в файле будет указана номенклатура, которая не создана в справочнике, что тогда?
Добрый день!
Единственный документ в конфигурации, который поддерживает загрузку из Excel – Установка цен номенклатуры.
Но и в нем функционал очень сильно ограничен.
Во-первых, документ не будет загружать новую номенклатуру и новые виды цен.
Во-вторых, на релизе 11.1.2.9 у меня вообще не получилось выполнить загрузку цен даже для имеющейся номенклатуры.
Для того, чтобы выполнить загрузку нужно обратиться к команде панели навигации “Присоединенные файлы” и прикрепить к документу новый фалйл.
Далее, его можно будет использовать при загрузке.
Для загрузки данных из Excel есть более мощное средство – внешняя обработка “Загрузка данных из табличного документа” (есть на диске ИТС).
Она позволит загрузить данные в документ и настроить синхронизацию.
Единственная сложность – обработка имеет только обычную форму, поэтому придется запускать УТ 11 в режиме обычного приложения.
Добрый вечер)
№17: если карта (стартовая) не привязана к розничному покупателю, то как по ней можно считать накопленный объем продаж – 50000? (для выдачи следующей карты)
№4: касательно коробок, пачек и паллет. Правильно ли я понимаю, что основная единица – пачка? Затем создается набор упаковок “Чай”, в котором указываются коробки с разными размерами. А паллета где указывается?
И на счет единиц измерения, нужно же в см? как правильно указать коэффициенты (в общих настройках программы)
то как по ней можно считать накопленный объем продаж – 50000
Нужно создавать персонализированные карты лояльности.
Тогда при регистрации карты будет указываться партнер, по которому и будет накапливаться оборот.
Правильно ли я понимаю, что основная единица – пачка
Да, правильно.
Затем создается набор упаковок “Чай”
Наборы упаковок нужны для адресного склада, а его использование в рамках этой задачи необязательно.
Самое главное включить использование упаковок номенклатуры и создать упаковки Коробка и Паллета.
И на счет единиц измерения, нужно же в см
Можно пересчитать единицы в метры, а задавать размеры нужно в самой упаковке.
задача 85
Доброй ночи!
Что означает уточнение в задаче, что товары произведены именно в данном государстве с точки зрения реализации в конф? В предыдущей задаче, на сколько я понял, не требовалось вводить док Таможенная декларация, хотя товар тоже импортируется?
Добрый день!
Между Россией и Белоруссией заключен Торговый союз.
Это означает, что при импорте НДС уплачивается не на таможне, а в бюджет.
В настройках включил Формировать отчетность по НДС, но с реглам учетом пока не совсем ясно. Если я выбираю операцию в Поступлении Закупка по импорту, то почему-то указывается Без НДС (в согл тоже опер Закупка по импорту).
Роман, пожалуйста, конкретизируйте вопрос.
какую операцию выбрать в данном случае в соглаш и в док Поступление?
И в поступлении и в соглашении нужно выбирать операцию – Поступление по импорту.
Вижу, что эта страница что-то не очень пользуется спросом :) Неужели ни у кого нет вопросов по новым задачам? :) Да, Евгений, большое спасибо Вам, что, по мере возможностей, помогаете разобраться в новом задачнике. Хотелось бы еще узнать подробнее про ту информацию, что была здесь на сайте, что планируется довыпустить курс по новому задачнику, но уже на флешке. Вы еще не отказались от этой идеи? В связи с изменениями в 1с, по-моему, можно выпускать новые кейсы на продажу. Расскажите о планах пож.
Вижу, что эта страница что-то не очень пользуется спросом :)
Думаю, многие сосредоточены к подготовке по старой версии экзамена – остается совсем немного времени :)
Вы еще не отказались от этой идеи
Нет, обновление будет. Более того, первая часть обновления (будем выдавать частями) уже отдана на тиражирование.
Надеюсь, что техника нас не подведет, и в ближайшее время сделаем анонс – как получить обновление курса.
Для участников 1-го потока 26 кейсов будет внеплановый, тем не менее приятный бонус. О нем узнаете на следующей неделе :)
задача 84
Добрый вечер!
Включил импортные закупки. Договор с поставщиком в валюте, оплата в вал. Заполняю форму поступления, договор не подтягивается, хочет только в рублях.
Доброе утро :)
А в соглашении какой порядок оплаты указан?
да, в соглашении исправил порядок, в договоре тип – импорт, в карточке номенклатуры – ндс 0%, вести учет по гтд. А где теперь можно проставить номер гтд для этого товара, в таб части нет?
Странно, у меня поля для ввода ГТД отображаются без специальных настроек.
Попробуйте перезапустить систему, проверьте, что у Вас последний релиз.
Далее, попробуйте включить функциональные операции (Администрирование – Запасы и закупки):
– Импортные закупки
– Запретить поступление товаров без номеров ГТД.
поступил немного по-другому. В Поступлении на закладке Дополнительно изменил операцию с Закупки по импорту на Закупка у поставщика, тогда в таб части появилась возможность выбора ГТД.
1
Только зачем на этой вкладке столько видов валют?)
2
Все никак не обновлюсь на 2.8, описание для релиза вроде старое осталось (или я ошибаюсь)?
Если Вы просто закупаете импортный товар, то нужно указывать операцию “Закупка у поставщика”.
Если Вы непосредственно импортируете товар из-за границы, нужно выбирать – Закупка по импорту, далее на основании поступления создавать документ “Таможенная декларация на импорт”.
В релизе 2.8 исправлялись ошибки, поэтому лучше работать именно на нем.
задача 82
Добрый вечер!
1
Как можно ввести информацию по бригаде (водитель и экспедитор)?
В подсистеме Доставка не нашел, создал задание на перевозку по распоряжению (реализ). Отправил товар (статус).
2
Соответственно, каким отчетом можно посмотреть товары в пути? Смотрел Отгружаемые товары, но это не то, что нужно.
Добрый день!
Для того чтобы выполнить условия задачи нужно учитывать товары, находящиеся в автомобиле.
Соответственно автомобиль – мобильный склад.
Таким образом, перед отгрузкой клиенту нужно переместить товар на этот склад.
Далее, отгружаете обычными документами (РТиУ) товар клиенту.
Чтобы отследить товар в пути, нужно фиксировать факт отгрузки товара из мобильного склада.
Т.е. разделить во времени финансовые и складские операции. Т.о. автомобиль – ордерный склад.
А отгрузка с него будет оформляться расходным ордером на товары.
Экспедитор – это МОЛ склада (задается в карточке склада).
Водителя при необходимости можно определить через дополнительные реквизиты склада.
У меня было подозрение, что в отчете все-таки будут использоваться данные из спр Транспортные средства, но в конфиг эту задачу берет на себя склад. Зачем вводить элемент, если его нельзя будет проанализировать? Странно, но как таковых отчетов по доставке в системе нет, хотя есть источники откуда можно получать данные для отчетов. Например, документ Задания на перевозку… хотя он почему-то не делает движений ни по каким регистрам.. я прав?
Да, правы.
Подсистема доставки реализована в конфигурации на базовом уровне.
Скорее всего, на реальный внедрениях она будет дорабатываться.
Так что карты в руки программистам на местах, они и сделают отчеты :)
задача 79
Добрый день!
Как я понял, здесь нужно воспользоваться обработкой Формирование заказов по потребностям?
Добрый день!
В этой задаче нет подвоха.
Просто оформляете закупку на виртуальный склад (+доп. расходы) и отгрузку с него.
Установите флаг Разрешить передачу денежных средств без распоряжений на перемещение
Плохой из меня сыщик, не могу найти, где это можно установить
Застряла на инф. потр №1 (11.1.2.8) при передаче ден.средств от ИП в ПЕРВОЕ
На текущий момент данная настройка доступна только, если включено планирование денежных средств (Администрирование – Организации и денежные средства).
Т.е. Вам эту настройку не нужно включать.
Спасибо! Тогда я только сама себе могу деньги передать или через “Распоряжение на перемещение ден ср”!?
Еще – видимо все-таки уроки можно пройти на 1.1.11.3, а дальше смотреть внимательно “новое в версии”
Если планирование ДС отключено, то распоряжений вводить не потребуется.
Рекомендую все задания решать на 11.1.2.8, а “Новое в версии” желательно изучить.
“Распоряжение на перемещение ден средств” тоже недоступно!
Не понимаю, в чем проблема?
Вы создаете кассу, какой-то документ не проводится?
Уточните всю цепочку Ваших действий.
задача 65
Добрый вечер!
С виду простая задача, но…
1
Смущает такой момент, почему-то отгружается (см. отчет) товар без оплаты, т.е. не выполняется первый этап. Делаю Заказ – Реализ.
2
Смотрю как рассчитывается последняя дата платежа, она почему-то совпадает со второй датой.
скрины к 65
Добрый день!
1. Контроль этапов оплаты будет работать, если включены статусы заказов.
В момент перевода заказа в статус “К отгурзке”.
2. Не могу понять, в чем проблема? Как Вы заполняете строки этапов оплаты?
да, разобрался. В соглашении количество дней отсрочки для последнего этапа нужно ставить 30.
задача 64
Здравствуйте!
1
Подскажите каким отчетом воспользоваться, чтобы посмотреть количество денег в автономной кассе (после проведения документа отчет о роз продажах). Пробовал смотреть отчетом Остатки денеж средств, но там в строке “В кассах ККМ” данные только по фискальному регистр.
2
Какой-то странный фин результат получился в Анализе фин рез, идет явное завышение выручки.. В отч “Валовая прибыль роз по подраз” Выручка правильная.
Добрый день!
1. Отчеты по денежным средствам не отображают информацию об остатках денежных средств в автономных ККМ.
Для того чтобы сумму увидеть, нужно оформить ПКО с видом операции “Поступление из кассы ККМ”.
2. Может быть это суммы передачи товаров в другое юр. лицо.
В любом случае подобное завышение кажется странным.
Попробуйте понять какая операция в этом “виновата” – сделайте расшифровку по регистратору, анализируйте движения документа “Расчет себестоимости”.
2
спасибо! Попала реализация из другого подразделения.
Задача 17
действуют следующие скидки:
Цитирование удалено модератором
как продать карту лояльности за 500 руб покупателю?И это будет скидка минус 500 рублей?
Просьба – не цитировать текст задачи.
Достаточно указать номер задачи и Ваш вопрос.
Карта лояльности продается как обычный товар – предварительно ее нужно закупить и установить розничную цену 500 руб.
Т.е. вручную этот товар добавляется в Чек ККМ.
Для того чтобы исключить человеческий фактор (кассир забыл, что нужно предложить карту) – нужно настроить скидку “Выдача сообщение”, при соблюдении условия “Сумма документа превышает 3000 руб.”.
Чтобы эта скидка применилась в документах розничной торговли нужно создать “Установку скидок по маркетинговым мероприятиям” и для склада указать соответствующую скидку.
задача 63
Здравствуйте!
В задаче сказано, что в конце мес производится выгрузка в Бухгалтерию. Предполагаю, что затраты на копир нужно отражать по Управленческой орг. Сделал авансовый отчет – сделал РКО – продал товар – распределил на напр деятельности, но в финансовом результате затрата на копир не отразилась.
..авансовый отчет
Добрый день!
РКО с видом операции “Выдача подотчетнику” не является документом, регистрирующем затраты.
Сама операция выдача подотчет – это “перемещение” денег из кассы нашему сотруднику.
Он завтра может их вернуть снова в кассу.
Также и поступление орг. техники не является документом затрат. Поскольку мы ее можем продать, либо вернуть поставщику.
В данном случае документом по затратам должно было быть “Внутреннее потребление товаров”, как раз в этот момент копир спишется на затраты – нужно указать статью расходов.
понятно..
сделал:
поступление через подотч на Упр орг.
внут потреб – списание.
статью расходов указал (на напр деят), аналит – физ.лицо, Упр орг.
Распределение дох и расходов указал На напр деят Регл орг.
Отчет не сформировался. Судя по всему, распределять на напр деят. другой орг нельзя.
Подскажите.
Использую релиз 11.1.2.6 – все получилось.
Проверьте, то по всем организациям закрыт месяц.
Проверьте, что в отчете “Анализ финансовых результатов” не установлен фильтр по организации.
да, спасибо!
указал не тот период в отчете.
Ок :)
задача 56
Здравствуйте!
Пытаюсь открыть смену, возникает сообщение о не подключенной ккм. С автономной ккм тоже самое.
Что можно сделать?
Добрый день!
С автономной ККМ не нужно открывать смену – сразу регистрируйте Отчет о розничных продажах.
Для работы с фискальным регистратором нужно сделать следующее:
Администрирование – Настройки РМК и оборудования – Настройки РМК для текущего рабочего места
В таблице используемых ККМ добавляете новую строку, устанавливаете флаг “Использовать без подключения торгового оборудования”.
Теперь смена должна открываться, чеки вводиться.
Спасибо!
еще вопрос…
В задаче сказано: Оставшиеся товары были верны :) поставщику.
ввожу док Возврат товаров поставщику на основании поступления. Провел, но в отчете Возвраты товаров ничего нет.
Отчет будет работать только для собственного товара.
Обратитесь к отчету “Движение товаров, принятых на комиссию.
задача 54
Здравствуйте,
не подскажите можно ли получить какой-либо отчет по комиссионному вознаграждению?
Добрый день!
Комиссионное вознаграждение отдельное не выделяется в структуре расчетов с партнером.
Поэтому такого отчета нет.
Но, разве это требуется по заданию №54?
Вы правы. Однако, не могу себе представить куда заведет мысль экзаменатора, так же представил на секунду такой вопрос от клиента. В целом, это, наверное, проистекает от неуверенности в компоновки своих отчетов, ведь можно же практически любой отчет модифицировать без изменения кода…
Есть один отчет, с помощью которого можно получить данные о комиссионном вознаграждении.
Это валовая прибыль, если мы являемся комиссионерами и Закупки, если мы являемся комитентами.
Колонка Доп расходы в отч Валовая прибыль похоже на комиссионное вознаграждение комиссионеру. Поясните пож по отчету Закупки, не нашел.
Речь шла не о колонке.
Агентское вознаграждение – оказанная услуга.
Нужно смотреть валовую прибыль в разрезе партнер-номенклатура.
Задача 5
1
Подскажите пожалуйста по настройке с учетом сказанного “У каждой номенк может быть любое кол серий, у каждой серии срок годности один”. В настройке вида номенк ставлю Серии идентифицируют: Партии товаров, имеющий одинаковый срок годности. Склад – ордерный (ячейки не использ).
В политике прописываю Управление остатками серий. Верна настройка?
2
Делаю поступление на этот склад. Движ док: Приход в регистре Товары к поступлению. Заходу в приемку – строка есть, но не могу отсюда сделать Приходный ордер. Вручную не получается указать серии.
1. Можно упростить себе жизнь и не делать полноценный ордерный склад.
А указать лишь, что ордерная схема используется при отражении излишков, недостач.
Кроме этого, обратите внимание, что серии нужно указывать в заказах покупателей – значит в политике нужно определить указание серий “при планировании отгрузки”.
2. Подобных проблем у меня не возникало.
Попробуйте определить количество приема в строке – может быть это повлияет.
Хотела бы спросить как решать задачи по управлению запасами. В задании требуется чтобы при формировании заказов поставщикам количество товаров должно подниматься до некого показателя, при формировании заказов поставщикам количество товаров должно определятся исходя из максимального значения. Пробовала у номенклатуры вводить данные показатели в параметрах управления запасами. Что еще нужно сделать для решения этого задания?
Пожалуйста помогите разобраться.
Пожалуйста, уточните номер задачи.
Задача №37 из нового сборника.
В старом сборнике были подобные задачи:
1) При формировании заказов поставщикам количество заказываемой номенклатуры должно подниматься до некого показателя
2) При формировании заказов поставщикам количество заказываемой номенклатуры должно определятся исходя из максимального значения: некого индивидуального показателя, планируемого количества продаж, потребности по введенным заказам
Для решения это задачи необходимо:
– настроить параметры обеспечения потребностей для номенклатуры;
– выбрать график работы для склада;
– воспользоваться обработкой “Формирование заказов по потребностям”.
Спасибо большое
Компания меняет юр лицо и нужно перенести остатки на Новое юр лицо. (среди этих остатков полученный от комитента товар). Я делаю ТПУ с видом операции прием на комиссию. Затем я делаю документ Передача товаров. Когда ставлю вид операции Передача на комиссию в другую организацию то документ не проводится. Делаю вид операции Реализация товаров в другую организацию – и все проводится (хотя я считаю что это неверно)
Непонятно о какой задаче идет речь, укажите ее номер.
Задача № 1/20 из старого сборника (задачи на ввод данных, сборник задач для подготовки к экзамену специалист по конфигурированию и внедрению торговых решений. (понимаю что в данном разделе речь только о новых билетах) В реальной практике тоже встречаются такие задачи
Обратите внимание – это вопросы для экзамена “Специалист”, а не “Специалист-консультант”.
Пониманию, что первая часть экзамена – пользовательские режимы.
Тем не менее, правильно готовится по актуальному сборнику.
Теперь по существу – этого сборника под рукой нет.
Пожалуйста, коротко переформулируйте задачу и покажите, в чем возникает проблема – постараемся помочь.
Торговое предприятие (Орг1) меняет юр лицо от имени которого вело деятельность. Вместо него будет другое юр лицо (Орг2). На юр лице числятся остатки товара, взятого на комиссию. Необходимо перенести остатки товара взятого на комиссию на другое юр лицо.
Я сделала поступление товаров и услуг (на комиссию) товаров на Орг1. Потом пытаюсть провести документ Передача
товаров с видом операции передача на комиссию (от Орг1 к Орг2) но документ не проводится. Если использую вид операции передача на реализацию, то проводится без пробелем, но
мне кажется что данный вариант неправильный.
Теперь задача ясна.
Выбранное решение неверное.
Не нужно передавать товар между организациями – в этом случае мы берем на комиссию у старого юр. лица.
Нужно сделать так, чтобы товар был принят на комиссию от нового ЮЛ.
Для этого просто вводим Поступление товаров на новое ЮЛ, с видом операции – прием на комиссию.
Старые документы не трогаем.
Я планирую сдавать до 21 июня 2013 года. Готовиться лучше по старому или по новому сборнику? (новый сборник больше на УТ 11.1 как я понимаю)
Если речь идет об экзамене Специалист-консультант, то сдача будет идти по старым билетам на 11.0.
Обратите внимание старого сборника нет. Тот сборник о котором Вы говорите – для подготовки к сертификации Специалист по внедрению.
С 21-го июня экзамен будет приниматься на 11.1 по сборнику задач.
Торговое предприятие занимается оптовой торговлей чаем. В упаковках коробки 25,50,100 шт и палеты. Плюс у чая могут быть разные виды (черный с лимоном, зеленый жасмином)
(не буду приводить текст задачи)
Я решила сделать так:
Общие настройки – Дополнительные реквизиты и сведения (для количества пакетиков, цвета и ароматизатора);
Завести организацию, подразделение, Поставщика, соглашение с поставщиком;
Создать адресный ордерный (все операции) склад с использованием ячеек “Использовать для хранения остатков номенклатуры”;
К нему создать ячейки приемки и отгрузки;
Создать ячейку хранения, создать типоразмер 2х2х2 указать его у ячейки хранения, указать у ячейки область; Завести единицы измерения – коробки и паллеты.
Создать вид номенклатуры.
Добавить 3 дополнительных реквизита (Цвет, Ароматизатор, количество в пачке). Но тут есть другой вариант: количество в пачке должно быть не доп реквизитом, а характеристикой номенклатуры, чтобы остатки по характеристике считались. Пожалуйста помогите разобраться.
Сейчас прочитав текст задачи я думаю что характеристики вообще не нужно использовать, достаточно завести несколько позиций
Дополнительные реквизиты и сведения (для количества пакетиков, цвета и ароматизатора);
Согласен.
Создать адресный ордерный (все операции) склад с использованием ячеек “Использовать для хранения остатков номенклатуры”;
Об адресном ордерном складе ничего не сказано. Для чего он Вам понадобился?
Предлагаю использовать обычный склад.
Но тут есть другой вариант: количество в пачке должно быть не доп реквизитом, а характеристикой номенклатуры, чтобы остатки по характеристике считались.
Характеристики не нужно использовать.
Так как в задаче сказано, что каждая номенклатура имеет уникальный артикул – а это разные позиции номенклатуры.
Не увидел в Вашем описании ничего про упаковки номенклатуры, думаю Вы это подразумевали.
Это само собой:) здесь у меня не возникло вопросов, вы подобную задачу очень хорошо описали на видео
Собственно использование упаковок – это основная цель этой задачи :)
Можно еще уточнить по этой же задаче? (№4 из нового сборника)
есть три вида коробок чая: 25 шт, 50 шт, 100 шт. Коробки выкладываются на паллеты, соответственно на одной помещается 24 коробки по 25 шт, 12 коробок по 50 шт и 6 коробок по 100 штук. Я сделала упаковки: коробка 25 шт, коробка 50 шт, коробка 100 шт, паллета 600 шт. В Поступлении товаров и услуг приходовала в паллетах, Приходном ордере (поэтому и склад сделала адресный) указывала коробки. А теперь думаю-может неправильно? может надо было создать несколько “паллет”-одна состоит из 24 коробкок по 25 шт, вторая из 12 коробок по 50 шт и т д
Добрый день!
Да, я бы создал несколько наборов упаковок номенклатуры.
Конкретно их получится 3 набора для 3х разных пачек (по 25, 50 или 100 пакетиков).
Далее, конкретной номенклатуре присваиваем конкретный набор упаковок.
Перечитала еще раз задачу: Товар в разных пачках имеет одинаковый артикул, тогда получается характеристики нужны?
Нет, эта фраза лишь означает, что разные упаковки одного чая – одна номенклатура.
А как с паллетами быть? Одну завести или несколько? (я выше описала подробнее)
Решение сходу – несколько паллет.
Но вопрос требует отдельного анализа и экспериментов, поэтому отвечу на него несколько позже.
Извините , а почему я не вижу информации на этой странице?
По нашим данным токен Вами активирован верно, информация со страницы должна быть Вам доступна. Если проблема сохраняется и Вы не видите информацию, пожалуйста, напишите нам на support@nasf.ru и приложите скриншот страницы.
задачи 1 – 3
Передавать товар документом “Передача товаров между организациями”?
Без интеркампани.
Вкл:
-Контроль остатков организации
-Несколько видов цен
-Ограничение доступа на уровне записей
Запрет делаем через настройку пользователей.
Передавать товар документом “Передача товаров между организациями”?
Без интеркампани.
Посмотрите пример нового экзаменационного билета – http://1c.ru/rus/partners/training/questions.htm.
Сейчас нет отдельных инф. потребностей, просто ряд задач их сборника “сливаются” в один билет.
Поэтому при подготовке этих пунктов не требуется вводить документы передачи вообще.
Нужно выполнить создание НСИ, определить настройки системы.
-Контроль остатков организации
-Несколько видов цен
-Ограничение доступа на уровне записей
Запрет делаем через настройку пользователей.
Верно, согласен.
спасибо, увидел!
не подскажите с какого числа это будет?
Новый экзамен? С 21 июня, см. – http://курсы-по-1с.рф/post-2013-05/сдача-экзамена-финал-курса/.