Тема № 26. Импортные операции
На этой странице принимаем вопросы по соответствующей теме.
Данной теме соответствуют задачи №84, 85, 86, 87 из сборника подготовки к “1С:Специалист-консультант”.
Данной теме соответствуют кейсы №54, 55 из курса “65 кейсов по УТ 11”.
К сожалению, у Вас недостаточно прав для дальнейшего просмотра.
Если Вы приобрели курс, но еще не активировали токен — пожалуйста, активируйте доступ по инструкциям, высланным на Ваш email после покупки.
Если Вы не залогинены на сайте — залогиньтесь, вернитесь на эту страницу и обновите ее.
Если Вы залогинены, у Вас активирован токен доступа, но Вы все равно видите эту запись — напишите нам на e-mail поддержки.
Комментарии / обсуждение (35):
Комментарии закрыты
Добрый день.
УТ 11.1.10.193. При выполнении кейса 54 не могу правильно закрыть месяц: надо распределить курсовые разницы.
По какому способу распределения это лучше сделать?
Здравствуйте!
Создайте, например, дополнительное направление деятельности для учета курсовых разниц и укажите его в документе.
Андрей, еще один вопрос – в чем необходимость указывать контрагента с видом “Не ведет деятельности в РФ”? Где для системы это важно?
Можно ли вести операции по импорту \ экспорту без раздельного ведения контрагентов и партнеров?
Для юр. лица (не ведет деятельность в РФ) определяется только заполнение ИНН/КПП в карточке контрагента.
Включение функциональной опции “Независимо вести партнеров и контрагентов” не влияет на отражение импортных операций.
Андрей, здравствуйте!
Настраиваю отчет для задачи 87.
Там сказано, что сначала должно идти поле “Номенклатура” затем “Номер гтд”.
Я создаю группировку, затем меняю местами поля в соответствии с заданием, но в отчете выводится сначала номер гтд, затем номенклатура.
Видимо, накладываются какие-то пользовательские настройки.
Как настроить отчет в соответствии с заданием?
Здравствуйте!
Нужно изменить вариант отчета. См. скрин-шот:
(для лучшего просмотра сохраните картинку как файл на диске)
Разобрался. Нужно было сбросить пользовательские настройки до стандартных.
Андрей, верно ли, что закупка товаров произведенных на территории таможенного союза для системы отличается только тем, что не указываем таможенную пошлину?
Могут ли расчеты по сумме НДС, при такой закупке, вестись через брокера?
При продаже товаров между государствами – членами Таможенного союза нет таможенного контроля, не взимаются таможенные пошлины и сборы.
Все ясно, спасибо.
Верно ли я понимаю, что для отражения импортных операций необходимо вести раздельный учет партнеров и контрагентов?
Включение ФО Независимо вести партнеров и контрагентов не влияет на отражение импортных операций.
Андрей, здравствуйте!
Каким отчетом можно анализировать остатки товаров в разрезе организаций? Сейчас в системе нет отчета “Остатки товаров организаций”.
Здравствуйте!
В разделе программы “Регламентированный учет” есть отчет “Ведомость по товарам организаций”.
Думаю, это то, что Вам нужно.
Да, спасибо.
Добрый день!
При оформлении таможенной декларации на импортного поставщика распределили сумму таможенной пошлины вручную по товарам документа.
Завели таможенный сбор, создали статью расходов “таможенный сбор” с вариантом распределения “на себестоимость товаров” и правилом распределения “пропорционально себестоимости”, контролировать заполнение аналитики расходов в документах “Да”
Аналитика расходов таможенной декларации – Поступление товаров и услуг. Статус документа “Выпущено с таможни”.
Где можно проконтролировать как распределился таможенный сбор???
В отчете “Анализ себестоимости товаров в Доп.расходах он не отображается” или может быть он не распределился? как это выяснить???
Здравствуйте!
Вы выполнили обработку “Закрытие месяца”?
Большое спасибо! Все получилось… Думали, что есть возможность контролировать распределение доп.расходов в течении месяца…
Подскажите, каким образом можно анализировать себестоимость товара в УТ11.1.6 по разным валютам. Тоесть бала закупка импортного товара (соответственно в иностранной валюте), оформлены все необходимые документы. Была произведена регламентная операция закрытие месяца. Ну и соответственно правильно посчитана себестоимость. Если валюта управленческого учета стоит рубли, то к примеру отчет “Анализ себестоимости товаров” покажет себестоимость в рублях, если валюта управленческого учета EUR – тогда отчет посчитает в EUR. А возможно настроить отчет таким образом, чтобы валюта регл. уч. стояла рубли а отчет показал в EUR? В общем делать анализ фин. результатов в разных валютах.
Здравствуйте!
Такой возможности в отчете “Анализ себестоимости товаров” нет.
Но например, в отчете “Управленческий баланс” есть возможность указать в какой валюте формировать отчет.
А еще в каких отчетах есть возможность формировать результат с выбором валюты
Похоже только в отчете “Управленческий баланс” есть возможность выбора валюты.
Спасибо!!!
Добрый день, в УТ 10.3 для автоматической загрузки курсов валют необходимо было в настройках пользователя поставить галочку загружать курсы валют при запуске программы, и курсы автоматически загружались. Как настроить автоматическую загрузку курсов в УТ 11. Если для это используется регламентное задание, то как быть в файловой версии базы?
Спасибо
Здравствуйте!
Используется регламентное задание. В файловой версии регламентные задания тоже выполняются: до версии 11.1.4 при наличии отдельного сеанса для выполнения заданий, начиная с версии 11.1.4 и выше – сеанс не требуется (это новшество платформы 8.3).
Добрый день.
Расскажите чуть подробнее о механизме учета ГТД.
Каким образом при отгрузке товара, который поступал на склад разными поступлениями с различными ГТД, происходит подстановка ГТД. По механизму FIFO? Либо система автоматически не будет подставлять ГТД и предложит его заполнить в документах отгрузки пользователю.
Спасибо.
Здравствуйте!
В момент отгрузки товаров (оформления документа Реализация товаров и услуг) информация о списанных номерах ГТД заполняется автоматически: списывается остаток по тому номеру ГТД, который имеет более раннюю дату поставки (т.е. по ФИФО).
Задача 85 из сборника. Сказано, что “Некоторые товарные позиции импортируются из республики Беларусь (товары произведены именно в данном государстве).” Евгений при решении задачи в документе “Таможенная декларация на импорт” операцией выбрал “Самостоятельное оформление ГТД”, вместо таможни ввел информацию об ИФНС и страной происхождения указал Беларусь. Это и есть отличия при оформление таможенной декларации на импорт из Белоруссии? Просто все эти операции можно выполнить и с другой страной происхождения.
Да, это и есть все отличия.
Данная ситуация рассмотрена в части 6 Кейса №54 “Импорт товара из стран таможенного союза”.
задача 87
По условию сотрудник смотрит отчет по движению товаров с ГТД. Отчет такой нашел – Движение товаров орг, добавил группировку ГТД. Хотелось бы видеть этот отчет в разрезе партнеров, можно это сделать?
Отчет можно изменить. Для этого жмем кнопку “Все действия” – “Изменить вариант отчета”.
В окне что откроется установить группировку так как показано на ниже прикрепленном рисунке.
(для лучшего просмотра сохраните картинку как файл на диске)
В группировке “< Детальные записи>” укажите поле “Регистратор.Клиент”.
Нажмите кнопку “Завершить редактирование” и сформируйте отчет.
Должно получится что-то такое:
(для лучшего просмотра сохраните картинку как файл на диске)
При необходимости можете сохранить полученный отчет как отдельный вариант отчета. Для этого жмем Все действия – Сохранить вариант отчета.
Спасибо!
54 кейс. Импортные операции.
Вопрос: УТ11 используется как база данных УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА.
Нужно уйти от курсовых разниц по импортным поставкам.
Взаиморасчеты в рублях и себестоимость поступивших по инвойсу (заказу поставщику) товаров должны считаться по курсу оплаты этого инвойса.
Раньше (в УТ 10.3, УПП и т.п.) во всех документах: Заказ поставщику, П/пор, Поступление товаров можно было указать один и тот же курс взаиморасчетов = курсу оплаты. И поставленная задача решалась.
В УТ 11 такой возможности нет, и судя по форуму (http://partners.v8.1c.ru/forum) не ожидается.
Подскажите, пожалуйста, существует ли какое-то решение данной задачи?
На данный момент в УТ11 себестоимость будет рассчитываться от суммы поступления.
Для взаиморасчетов можете в документах оплаты указывать в поля “Сумма” и “Сумма взаиморасчетов” необходимые суммы.
Добрый день. Я не стала вводить заказ поставщику, сразу сделала поступление вчерашним числом. Сумма долга зафиксировалась в рублях по курсу на вчера. При оплате сегодняшним днем в платежку попала именно эта сумма (хотя сегодня другой курс), в результате курсовых разниц не возникло.