Тема № 04. Ценообразование
На этой странице принимаем вопросы по соответствующей теме.
Данной теме соответствуют задачи №13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25 из сборника подготовки к “1С:Специалист-консультант”.
Данной теме соответствуют кейсы №10, 21, 23, 32, 33 из курса “65 кейсов по УТ 11”.
К сожалению, у Вас недостаточно прав для дальнейшего просмотра.
Если Вы приобрели курс, но еще не активировали токен — пожалуйста, активируйте доступ по инструкциям, высланным на Ваш email после покупки.
Если Вы не залогинены на сайте — залогиньтесь, вернитесь на эту страницу и обновите ее.
Если Вы залогинены, у Вас активирован токен доступа, но Вы все равно видите эту запись — напишите нам на e-mail поддержки.
Комментарии / обсуждение (372):
Комментарии закрыты
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, создаю этикетку по заданию, все настроил, но есть проблема с отображением даты изменения цены. Я выывожу это поле, настраиваю формат, а дата все равно выводится полная вместе со временем. Никак не могу понять, где я делаю не так.
Спасибо!
Здравствуйте!
Установите режим заполнения “Параметр” вместо “Шаблон”.
В поле “Текст” удалите квадратные скобки.
Где можно посмотреть список какие кейсы 1-26 какому билету и видеоуроку соответствуют?
Здравствуйте!
На каждой странице с темой указано, какие задачи и кейсы ей соответствуют.
Например:
Вот я и спрашиваю, где кейс 10 в видеоматериалах (там у вас другая нумерация)?!
Для просмотра видеоуроков рекомендую использовать специальную конфигурацию для просмотра. Скачать её можно на странице:
http://курсы-по-1с.рф/ут11-65кейсов/электронная-версия/
В ней кейсы структурированы по темам, есть информация о длительности уроков и т.д.
Если использовать данную конфигурацию, то кейс №10, как и указано на прикрепленном выше скрин-шоте, находится в 4-й теме.
Доброго времени! Вот фото сборника
Спасибо!
В ближайшее время планируем обновить курс под новый сборник задач.
Благодарю, хотел уточнить именно вопрос с релизом.
Кстати вы обещали сверить билеты…Потому как приходится либо искать соответствие если в ДЗ указан текст задачи, либо делать наугад в соответствии с темой. У меня новый сборник билетов
Здравствуйте!
Для уточнения деталей актуальности сборника и задач приложите фото обложки с датой выпуска сборника. Поскольку в прайсе и на страницах с информацией о экзамене дата выпуска сборника не изменялась.
Жду вашего ответа с фото.
Доброго дня!
Скажите почему не отображаются типовые правила продаж?(11.1.9.66)
Здравствуйте!
Начиная с релиза 11.1.9 поведение программы изменено. Если использование соглашений отключено, то типовое правило продаж также не используется.
Включить использование соглашений можно в разделе «Администрирование» — «CRM и продажи».
Добрый день! Вопрос по механизму согласования цен (кейс № 10). Релиз 11.1.10.180.
Все делаю как в соответствующих видеоуроках.
Но при клике на команде “цены номенклатуры” в разделе “Маркетинг” открывается обработка формирования прайс-листа с дальнейшей ошибкой при попытке применения новой цены.
Вопрос: возможно ли настроить интерфейс маркетолога так чтобы открывался список документов установки цен, а не обработка формирования прайс-листа при клике соответствующей команды? Или всегда придется переходить по гиперссылке “история изменения цен” и там уже вручную создавать документ установки цен с соответствующим статусом и вводом на основании задачи согласования?
Здравствуйте!
Для того, чтобы посмотреть документы «Установка цен номенклатуры» нужно перейдите в раздел «Маркетинг и планирование» — «Цены (прайс-лист)» — «История изменения цен» (гиперссылка находится внизу формы).
Но в разделе «Маркетинг и планирование» можно еще настроить панель навигации формы.
Нажмите правой кнопкой мыши на панели навигации и выберите пункт «Настройка панели навигации».
Перенесите из окна «Доступные команды» в «Выбранные команды» команду “История изменения цен”.
После этого команда «История изменения цен» должна появится в интерфейсе.
Добрый день. Для чего устанавливать галку “Регистрировать цены поставщика автоматически”, если прайс листы поставщиков не заполняются?
Здравствуйте!
Если в документе установлен флажок «Регистрировать цены поставщика автоматически», то документ «Регистрация цен поставщика» не проводится.
Документ делает доп. движения по Регистру сведений «Цены номенклатуры поставщиков». Именно там вы можете просмотреть все цены поставщиков и их историю.
Добрый день.
В розничном подразделении используется неавтоматизированная ККМ.
В данный момент в компании при розничной торговле действуют следующие скидки:
«Выдача карты (экзамен)». В случае, если сумма покупки превышает 15 000 рублей, кассир за 500 рублей предлагает приобрести карту лояльности «Стартовая (экзамен)». Карта не привязана к покупателю.
В дальнейшем:
По карте Лояльности «Стартовая (экзамен)» на две ценовые группы товаров предлагается скидка в 3%.
По накоплению за весь период по данной карте суммы в 50 000 рублей выдается карта лояльности «Базовая (экзамен)». По данной карте устанавливается скидка в 3%, но на все товары.
По накоплению за весь период по данной карте суммы в 150 000 рублей выдается карта лояльности «Особая (экзамен)». По данной карте устанавливается скидка в 5%, действует на все товары.
Как это реализовать в неавтоматизированной ККМ?
Здравствуйте!
Информация о скидках, которые были предоставлены в неавтоматизированной торговой точке при продаже товаров, регистрируется для каждого товара. Скидка может быть введена в виде процента или в виде суммы в соответствующих полях («%руч». и «Сумма руч.») в табличной части документа “Отчет о розничных продажах”.
Думаю при сдачи экзамена нужно уточнить в экзаменатора информацию по поводу билета, объяснить невозможность его решения при таких условиях и предложить использовать фискальный регистратор.
Добрый день.
Вопрос по кейсу №33, использование карты лояльности.
Накопительная карта лояльности продается клиенту за 50 рублей. Но сумма первой покупки на карту не суммируется.
Т.е. сначала требуется продать карту, зарегистрировать ее и только затем оформлять продажу товара с указанием данной карты. В реальной жизни логичнее при продаже карты сразу зачислять сумму чека на нее (тем более, если карта выдается только от какой-то суммы).
Как поступить в данной ситуации? Спасибо.
Здравствуйте!
Попробуйте как вариант сначала создать карту лояльности и привязать до клиента.
Далее при продаже уже номенклатуры “Карта лояльности” указать, что клиент использует карту лояльности.
Добрый день. Как произвести выемку денег из автономной ККМ в кассу организации? С помощью документа “Выемка денежных средств из кассы ККМ” не получается.
Здравстуйте!
Прием розничной выручки из кассы ККМ в кассу компании производится с помощью документа “Приходный кассовый ордер” с установленным видом операции “Поступление ДС из кассы ККМ”.
Кейс №32.
В задании указано чтобы цена “плановая себестоимость” рассчитывалась как 3% от максимальных цен поставщиков.
В кейсе при настройке вида цены “плановая себестоимость” указали способ задания цены “наценка на цену поступления”.
Но как я понял этот способ берет последнюю цену поступления. Например, есть 2 документа с одним товаром. В первом документе данный товар за 100, в другом за 200. Если 1-ый документ был раньше второго, то документ “установка цен”, рассчитает “плановую себестоимость” от 200 рублей, а если изменить дату второго документа до 1-го документа, то плановая себестоимость рассчитается от 100 руб, а она ведь не является максимальной.
Или я не прав? Может быть что-то путаю, но мне кажется в данном кейсе необходимо использовать способ задания цены “Произвольный запрос к БД” с видом “максимальные цены”, но там нельзя указать наценку, поэтому необходимо создать еще один вид цен со способом задания “по формуле от других вид цен”.
Да, можно и такой вариант.
Схему компоновки данных «Максимальные цены поставщиков» для вида цены можно отредактировать.
Для этого выбираем вид «Произвольный запрос к данными ИБ» — «Максимальные цены поставщиков». Жмем редактировать. В окне, что откроется жмем кнопку «Редактировать схему компоновки».
Далее заменяем строку «МАКСИМУМ(ЦеныНоменклатурыПоставщиковСрезПоследних.Цена) КАК Цена» на «МАКСИМУМ(ЦеныНоменклатурыПоставщиковСрезПоследних.Цена)*1.08 КАК Цена».
Жмем «Ок» — «Завершить редактирование».
Сохраняем настройки вида цены.
Создаем документ «Установка цен номенклатуры».
Здравствуйте!
Можно ли в ценнике сделать округление цены в большую сторону?
Здравствуйте!
Такой возможности в типовых средствах настройки макета ценника нет.
Добрый день!
Версия УТ: 11.1.10.145
Можно ли и каким образом применение скидок на 2-ую, 3-юю позиции в чеке?
Например требуется реализовать следующий кейс “Скидка 50% на второй товар в чеке (при этом товары сортируются по убыванию цены)”
Здравствуйте!
Именно такой возможности в программе пока нет.
Как вариант, вы можете создавать уже готовые динамические комплекты (наборы) номенклатуры и назначать на них специальные цены.
Статья здесь:
http://курсы-по-1с.рф/ut11-articles/обзор-1с-ут11-1-6-комплекты-номенклатуры/
Добрый день!
Задача №16 из сборника.
Скидки настроены и применяются в оптовой торговле корректно, а в Чеке ККМ сумма скидки не проставляется (хотя выполняются оба условия). К складу скидки привязаны. Что может быть не так (скриншоты прилагаются)?
Здравствуйте!
Это ошибка в конфигурации. Воспроизводится если в программе ведется учет только на одном складе.
Перейдите в настройки программы в раздел “Администрирование” – “Склад и доставка” и включите флажок “Несколько складов”.
После этого скидка в Чеке ККМ должна рассчитаться.
Добрый день!
Задача №15 из сборника.
Оптовая торговля. Скидка при оплате наличными, как её система при реализации должна подхватывать, если ещё не известно как произойдет оплата?
Здравствуйте!
В документе реализации нужно указать, что оплата будет производится наличными.
Для этого внизу формы документа продажи нужно нажать на гиперссылку “К оплате” и указать форму оплаты “Наличная”. После этого скидка будет доступна.
Для автоматического заполнения формы оплаты можно заполнить порядок оплаты в соглашении. После выбора соглашения в документе форма оплаты установится автоматически.
Приветствую, подскажите, пожалуйста, как реализовывается механизм по установке условий цен поставщика? Т.е мне нужно чтобы при добавлении позиций в заказ поставщику или в поступления, автоматически указывались скидки по условиям поставщика. На сколько я понял, в предыдущих релизах, это возможно было сделать через соглашения, если перейти по гиперссылке. В последней версии конфигурации я не могу найти, как это реализовать?
Здравствуйте!
Условий цен поставщиков и регистрации цен по соглашению больше нет.
Вместо этого сделана возможность регистрировать цены по видам цен партнеров.
Здравствуйте Андрей.
Ситуация: оформлены (проведены) документы поступления товаров без использования соглашений с поставщиком. Через некоторое время возникла потребность регистрировать цены поставщика, причем учесть цены уже проведенных документов. Создаем Соглашение с поставщиком, указываем там Вид цены поставщика и ставим флаг “Регистрировать цены поставщика автоматически”, и период действия соглашения ранее, чем даты уже проведенных документов поступления. Используя обработку Групповое изменение реквизитов, добавляем в проведенные документы Соглашение и Вид цены поставщика. Проверяем документы – все нормально – Соглашения и Виды цен поставщика установлены. Перепроводим документы
Проверяем зарегистрировались ли цены поставщика АВТОМАТИЧЕСКИ – вводим новый документ поступления, в табличную часть заносим товар, записываем документ и обращаемся к Анализу цен (здесь же, в карточке документа поступления) и видим, что зарегистрированных цен нет.
Т.е. цены поставщика автоматически не зарегистрировались, несмотря на присутствие флага “Регистрировать цены поставщика автоматически” в Соглашении с поставщиком.
Почему? И как решить данную задачу?
Здравствуйте!
На последнем релизе программы воспроизвести описанную Вами ситуацию не удается.
Ранее в программе была ошибка когда в документе Поступление товаров и услуг и Заказ поставщику при регистрации цен поставщика не производился пересчет цен из валюты документа в валюту цены.
Рекомендую обновить программу.
Здравствуйте.
Проблема оказалась в другом. При выборе соглашения в документ Поступления товаров (уже созданный ранее и проведенный) не устанавливалась галка Регистрировать цены поставщика на вкладке Дополнительно. Когда создаешь новый документ и выбираешь соглашение, то эта самая галка ставится автоматически.
Воспользовавшись обработкой, установил данную галку во всех ранее созданных документах и цены зарегистрировались.
Отлично!
Добрый день!
Задача №25. Не удается запустить бизнес процесс согласования цен. в документе установка цен варианта создать Согласование на основании документа нет, а из рабочего места установки цен выпадает ошибка “Ошибка при вызове метода контекста (СоздатьБизнесПроцесс)”. У пользователя есть все роли раздела “бизнес процессы”. Подскажите, пожалуйста, как это исправить?(Релиз 11.1.9.61)
Здравствуйте!
Проверьте Ваши настройки программы.
Для включения функционала согласования цен нужно в настойках программы в разделе “Администрирование” – “Маркетинг и планирование” установить флажок “Согласование цен”.
Флажок стоит, под полными правами все работает. Но в задании, я так понимаю, запускать процесс согласования надо не под полными правами?
По условию задачи у нас в программе есть два пользователя. Для директора установим полные права – включим его в стандартную группу доступа «Администраторы». Для маркетолога создадим собственный профиль и группу доступа методом копирования типового профиля «Маркетолог». В профиле группы доступа снимем флажок «Установка цен номенклатуры без согласования».
Без роли «Установка цен номенклатуры без согласования» маркетолог не сможет проводить документ «Установка цен номенклатуры» в статусе «Согласован» без согласования цены ответственным пользователем, т.е. директором.
Далее под флажком «Согласование цен» (раздел «Администрирование» – “Маркетинг и планирование”) перейдем по гиперссылке «Ответственные за согласование цен номенклатуры». В окне, что откроется укажем пользователя «Директор». Т.е. директор будет ответственным за согласование цены.
Добрый день!
Релиз 11.1.10.150. При попытке сформировать цены выдает ошибку.
Здравствуйте!
Видимо это ошибка данного релиза конфигурации УТ11.
К сожалению, в кейсах нет разбора настроек по использованию бонусных программ.
Нашел здесь дополнительную статью, но там разобран один вариант – с начислением бонуса через настройку скидок.
Я же попробовал настроить вариант-1 – “Автоматически, в соответствии с теми правилами начисления…”.
Настроил бонусную программу (рис.1). Далее перешел на вкладку с “Правилами” и настроил правило с предопределенной скд, при этом схему не редактировал, расписание не включал (рис.2).
В виде карт лояльности указал нужную бонусную программу (рис.3). Контрагенту, физ.лицу указал дату рождения. Как я понял, скидки при этом не настраиваются.
Открыл смену, завел чек ккм, пробил, ничего не произошло.
Попробовал в скд установить количество бонусов (если я правильно понял, что так нужно делать) – рис.4
Все равно не работает. Что не так делаю?
Здравствуйте!
На последнем на текущий момент релизе УТ11.1.10.94 описанная Вами ошибка не воспроизводится.
СКД редактировать не нужно.
Возможно Вы добавили дод. условие, которое не выполняется при продаже товара.
На скрине №3 не видно всех условий.
> СКД редактировать не нужно.
Каким образом тогда задать требуемую величину бонуса?
Я заметил, что у Вас на скрине №3 есть скидка с типом “Бонус суммой на документ” на 300 балов по бонусной программе.
Согласно этой записи клиенту должны начислится 300 бонусов.
Эти 300 начисляются. А за день рождения – нет.
Так где, все-таки, задать требуемую величину бонуса за день рождения?
Да, бонусные баллы Вы можете указать в СКД “Начисление в день рождения”.
Но по правилу бонусы могут быть начислены при создании документа “Начисление и списание бонусных баллов”, либо при выполнении регламентного задания.
спасибо
Здравствуйте Андрей.
Проблема установки скидок. Релиз 11.1.9.66
Формирую скидку (рис.01). Привязываю ее к складу. Завожу Реализацию (рис.02). Всё красиво – скидка работает.
Изменяю настройку скидки (рис.03). Завожу реализацию (рис.04) – не работает. В чем ошибка?
(Пробовал разные Группы совместного применения, результат не меняется).
Здравствуйте!
Я так понимаю, что Вы хотите, чтобы на чай была скидка 5%, а на кофе – 10%.
У Вашем случае скидка не рассчитывается потому, что Вы указали в условиях предоставления, что в документе должны быть обязательно и номенклатура сегмента “Чай”, и сегмента “Кофе”.
Поскольку у Вас в документе только чай, то скидка не рассчитывается.
Создайте отдельные скидки на чай и кофе.
Что-то я совершенно запутался со скидками в этом релизе. Когда работал со скидками в релизах с предыдущей версией реализации данного механизма, никаких вопросов не возникало – сам разобрался с первого раза. Тут же…
Задача: Для определенного сегмента клиентов действуют скидки – 10% на сегмент Кофе при условии, что в документе сумма на кофе не должна быть меньше 20000 р, и 5% на сегмент Чаи при условии, что в документе сумма на чай не должна быть меньше 10000 р.
Пояснение-
Клиент покупает (в одном документе):
1. Чай зеленый на сумму 6000 р
2. Чай черный на сумму 5000 р
3. Кофе растворимый на сумму 8000 р
4. Кофе в зернах на сумму 12000 р
т.е. в результате на чаи должна быть скидка по 5%, на кофе по 10%.
Я и в одну группу эти скидки вношу, и в разные, и разные варианты совместного применения определяю, и отдельные скидки делаю, и в одну с разными условиями, в том числе меняю “Описание условий” (или в документе или в строке) – условие не выполняется. Т.е. выполняется либо 5% на все, либо 14,5% на все, либо 0%.
И еще совсем не понятно, зачем введена одна предопределенная группа “Максимум”, которую можно только изменять. Параллельно нельзя добавить новую группу – только внутри группы “Максимум” можно добавлять другие.
В предыдущем сообщении Вы приложили скрин-шоты.
Создайте две скидки методом указанным на первом скрин-шоте. Только укажите условие “В строке”, а не “В документе”.
Рекомендую Вам ознакомится из дополнительным кейсом по УТ11 “Новый порядок назначения автоматических скидок в «1С:Управление Торговлей 11» (начиная с релиза УТ 11.1.9)” на странице:
http://курсы-по-1с.рф/ут11-65кейсов/автоматические-скидки-в-ут11/
Сделал как вы порекомендовали, рис.01,02,03. В результате скидки не рассчитываются (рис.04). Изменил группу на “Умножение” (рис.05). Так же – не рассчитываются.
Потом подумал, вы говорите указать условие “В строке”, но если в одной строке чая на 4000, а в другой на 6000, то это естественно, что считаться не будет скидка. Мне нужно, что если сумма в строках 10000 и более, то скидка должна рассчитываться для всех строк.
Сделал так (рис.06), получил так (рис.07).
Сдается мне, что вся проблема в этой самой предопределенной группе, которую нельзя удалить, которую можно только менять. Но среди условий нет такого, которое бы удовлетворяло моим потребностям, т.е. “Максимум” – не подходит, “Суммирование” – тоже, ну и все остальные. Вот если бы удалить эту группу, то мое требование выполнится.
Что касается вашей рекомендации ознакомиться с новым кейсом по скидкам, то это я сделал в самую первую очередь, причем не один раз.
Хотя, вполне допускаю, что я делаю что-то не так.
Решил начать заново. Сделал точно как в своем первом посте на рис.03. И… настройка сработала корректно. Считает как отдельно скидки на кофе, так и отдельно на чай, как совместно, так и раздельно. Видимо, все-таки где-то была ошибка в настройках либо ценовых групп, либо сегментов номенклатуры – сейчас уже не могу вспомнить.
В общем, признаю свой прокол.
Отлично!
Возможно Вы не установили ценовые группы или не сформировали сегменты.
Если корректно все настроить согласно скрин-шота №3, то все работает.
>И еще совсем не понятно, зачем введена одна предопределенная группа «Максимум», которую можно только изменять. Параллельно нельзя добавить новую группу — только внутри группы «Максимум» можно добавлять другие.
Думаю, что идея разработчиков состоит в том, что если у Вас есть скидки на один и тот же товар, то с помощью группы совместного применения Вы можете указать каким образом должны быть рассчитаны скидки. Т.е., должна рассчитаться максимальна скидка, или минимальна и т.д.
выше уже высказал предположение, что для моей задачи ни один вариант совместного применения не подходит. Решение – не включать в один документ позиции из разных сегментов и ценовых групп. Что крайне не удобно.
Стандартная группа с вариантом совместного применения “Максимум” для Вас подойдет.
На результат в данном случае не влияет.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл для карты лояльности, используемой только при продажах через кассу ККМ, указывать соглашение, чтобы накопления привязать к конкретной карте клиента, а не к выручке по партнеру в целом? Или соглашения будут фиксироваться в регистре Выручка и себестоимость продаж только при продажах через Реализацию товаров и услуг, а это значит, что невозможно отслеживать накопления по конкретной карте при использовании Чека ККМ?
Здравствуйте!
При продаже товара в розницу в РН “Выручка и себестоимость продаж” соглашение не записывается.
Поэтому если Вы используете карты лояльности и только розничные продажи, то указание соглашения в карте лояльности не обязательно.
Суммы накопления регистрируются по конкретному клиенту и могут быть детализированы по соглашению с клиентом.
Далее, например, в условии предоставления скидок есть доп. возможность указать “За накопленный объем продаж” проданного товара “По торговому соглашению”.
Но такая скидка не будет рассчитана в розницу.
В условии предоставления скидок в розницу в данном случае нужно указать “За накопленный объем продаж” проданного товара “По партнеру”
Здравствуйте!
Кейс 33. Редакция 11.1.9.70.
Ситуация:
1. Настроил Скидки – Верхняя группировка “Скидки” (Максимум)
– Группировка “Карты скидок” (Максимум) 5,6,7 % на увеличение от объема продаж. (- отрабатывает так как нужно.)
– “Сотрудник” 15%
– “ДеньРождения” 15%
2. Настроил Виды карт лояльности под каждый вид скидки.
ДеньРождения ДиапазонШтрихкодов 5 00001 -00002
КартыСкидок 6 000001 – 599999
Сотрудники 6 600000 – 700000
Далее при продаже в чеке ввожу карту скидок 600001 Должен только Сотрудник быть, а программа предлагает скидки и по остальным вариантам скидок и 5% от “Карты скидок” и 15% от “ДняРождения” и 15% от “Сотрудники”.
Что делаю не так? Как сам понимаю по данному штрихкоду должна показываться только скидка 15% и никаких других вариантов. Может что не так с самой верхней группировкой в скидках? Но мне именно Максимум нужен из всех возможных, никак не Сложение.
Странная ситуация, в дальнейшем после перезагрузки отрабатывает нормально… Наверное топик можно не публиковать, хотя интересно как так стали показываться все скидки… Не понятно, ведь по штрихкоду мы четко попадаем только на “Сотрудники”.
Здравствуйте!
Не удается воспроизвести описанную Вами ситуацию.
Возможно у Вас были неверные настройки.
Вновь удалось воспроизвести-
Ситуация: Справочник “Скидки” устанавливаем у скидки статус действует с начала года например, что вроде как вполне естественно. Далее уточняю для скидки Д.Р. что она действует для вида карт лояльности Д.Р. с начала года например.
Ну и так для всех скидок.
Напомню Верхняя группировка «Скидки» (Максимум).
Странность: В результате из всех скидок выбирается максимальная и действует на любую из карточек из любых видов карт лояльности.
Что делать: Надо снять статус “Действует” у скидки и он волшебным образом станет “Действует в картах лояльности”. И тогда все заработает с ограничением по картам лояльности. Внимание! В общем списке можно поставить два статуса – “Действует” и “Не действует”. Секретный уровень “Действует в картах лояльности” только после прохождения квеста.
Резюме: Сейчас, после разбора очень подробно этой странной ситуации вроде как понятно что есть ещё и статус ” Действует в картах лояльности”, что он самый подходящий для данной ситуации.
Надеюсь что разработчикам такие машины как нибудь достанутся – чтоб завести нужно будет сначала включить все фары и габариты, а потом выключить и мигать левым поворотником. А иначе не заводится и все тут. Пусть даже где нибудь в инструкции это мелким шрифтом прописано будет, на 47 странице например, я же не садист всё-таки…
Отлично!
В новых релизах программы немного изменем функционал назначения скидок/наценок.
В ближайшее время на сайте будет выпущен доп. кейс о формировании скидок в новых релизах УТ11.
Здравствуйте!
Кейс 33. Редакция 11.1.9.70.
Задача: У покупателя День рождения. +-3 дня от даты Дня рождения скидка 15%.
Вопрос: Можно ли реализовать стандартным функционалом?
Здравствуйте!
На данный момент такого функционала в программе нет.
Но задачу можно попробовать решить с помощью уже существующего функционала.
Например:
Вариант 1. Если у клиента ДН, вносим его в определенный сегмент. На сегмент делаем скидку.
Вариант 2. Создаем специальную карту лольности “Карта на День Рождения”. По карте делаем определенную скидку. Т.е., клиент в День рождения предъявляет данную карту (или Вы для него сначала выдаете карту) и документы, подтверждающие личность. Далее рассчитываете скидку по карте.
Здравствуйте!
2 Вариант подходит – спасибо. Только скорее всего данная карта у кассира будет или администратора зала, а подтверждение Д.Р. – скан паспорта клиента.
Да, можно и так. У кого будет карта уже выбирать Вам.
Здравствуйте!
Кейс 33. Редакция 11.1.9.70.
Задача: Нужно сделать скидки 5% при обороте по карте 10 000, далее 6% при обороте по карте 15 000 и т.д.
Всё по примерам понятно, скидки отрабатывают так как нужно, главное в группе максимум подставить.
Теперь вопрос:
Как считаете лучше перенести остатки по оборотам карт, если организация уже работала в другой информационной базе, и обороты по картам уже есть.
Здравствуйте!
На данный момент идеального решения данной задачи в программе нет.
Но в релизе 11.1.10 разработчики обещают реализовать возможность ввода остатков по накопленным суммам по картам лояльности.
Здравствуйте!
Я не про идеальное решение спрашиваю, я вообще про как считаете лучше сделать. И про то как думают разработчики тоже неплохо знать, но обычно надо на текущий момент как нибудь выкрутится, а то это смешно заявлять такой функционал без переноса остатков по накопительным картам…
Предлагаю вариант.
1. Создать документ Корректировка регистров накопления. Регистр “Выручка и себестоимость продаж”. Можно аналитику свою создать “_АналитикаВводаОстатков”, Номенклатура “_ВводОстатков”. Провести документ на конец предыдущего года. Сумму везде указать – накопленную по карте скидок.
Релиз 11.1.10 должен быть выпущен в ближайшее время. Возможно даже в начале февраля. Поэтому возможно Вам стоит подождать.
Но если нужно уже, то описанный Вами вариант можно использовать.
По задаче 17:
Пришлось указать в скидке по карте условие на наличие в документе карты, т.к. иначе скидки проставлялись в любом случае, хоть скидка и подтянута к карте.
Еще заметил глюк, что необходимо обязательно указывать группу скидок, но это можно обойти, если после создания скидки в списке поменять группу.
Версия 11.1.9.56
Здравствуйте!
>Пришлось указать в скидке по карте условие на наличие в документе карты, т.к. иначе скидки проставлялись в любом случае, хоть скидка и подтянута к карте.
Если в клиента есть карта лояльности и по ней установлены скидки, то при придаже товара и считывании карты клиент получает соответствующую скидку.
>Еще заметил глюк, что необходимо обязательно указывать группу скидок, но это можно обойти, если после создания скидки в списке поменять группу.
Если Вы имеете ввиду “группу совместного применения”, то она обязательна для заполнения.
Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.9.66)
1.
не получается 18 задача из сборника.
понятно, что в задаче опечатка.
решаю с диапазонами 100000 и 200000,
но и при объеме свыше 100000 и более 200000, все равно дает скидку 5%. 7% не применяется :(
Это ошибка конфигурации или у меня?
2.
почему в карточке Скидка, в табличке “условия предоставления” в колонке “Область” отражается “в документе”, ведь накопленная сумма – “по партнеру”, а не по документу.
что означает эта колонка?
Здравствуйте!
>Это ошибка конфигурации или у меня?
Ошибки в конфигурации нет. Видимо у Вас ошибка в настройках или же у Вашего клиента просто нехватает оборота.
>Что означает эта колонка?
Для каждого условия регистрируется область его применения. Область применения определяется при задании конкретного условия в справочнике “Условия предоставления скидок”.
В условии предоставления “За накопленный объем продаж” нет возможности выбора области применения.
Но если, например, выбрать условие “За разовый объем продаж”, то будет возможность выбрать один из вариантов:
– В документе. Условие должно выполняться в целом по документу. Например, скидка 100 рублей предоставляется при покупке товаров на сумму более 1000 рублей. Сумма считается в целом по документу, скидка также предоставляется в целом по документу (распределяется по товарам, указанным в документе).
– В строке. Условие выполняется по каждой строке документа. Например, при покупке трех товаров предоставляется скидка 10 рублей. Скидка будет предоставляться по каждой строке, по которой выполнились условия.
УТ 11.1.9.61
Здравствуйте!
Не могу вывести на форму Заказа клиента поле “оплата”, чтобы указать вид оплаты “наличная”.
От каких настроек зависит видимость этого поля?
=======
Увидела – в самом низу гиперссылка открывает дополнительную формочку.
Здравствуйте!
Да, все верно.
В новых релизах УТ11 немного изменена форма заказа.
Настройки оплаты теперь можно открыть по гиперссылке внизу на форме заказа, а не на вкладке “Дополнительно”.
Здравствуйте!
УТ 11.1.9.61
не получается в 14 задаче из сборника настроить базовую цену так, чтобы она считалась от “максимальной цены поступления”.
у вида цены базовая настроила увеличение на 8% от цены поступления, указала “цена максимальная”.
Сделала два поступления от разных поставщиков с разной ценой – берет ту, которая в последнем по времени документе поступления, а не максимальную.
Что я упустила? где нужно донастроить?, чтобы бралась для расчета максимальная цена поступления (пусть оно было даже в более ранний день)
Здравствуйте!
При способе задания цены “Наценка на цену поступления” цена всегда берется из последнего документа.
Если в настройках вида цены нажать кнопку “Редактировать” – открывается окно редактирования схеммы компоновки данных.
На вкладке “Параметры” в поле “Выбор цен” можно указать значение “Максимальная цена”.
Но данные параметры используются при наличии в одном документе разных цен на одинаковые товары.
Поэтому задачу №14 рекомендую решать через создание вида цены со способом задания «Произвольный запрос к данным ИБ». Схему компоновки данных указываем «Максимальные цены поставщиков».
Здравствуйте! Делаю как Вы написали, но не могу найти, где делается наценка 8%. Подскажите, пожалуйста, где она устанавливается?
Для указание наценки 8% на максимальную цену поставщиков нужно дополнительно отредактировать схему компоновки данных «Максимальные цены поставщиков» для вида цены.
Для этого выбираем вид «Произвольный запрос к данными ИБ» — «Максимальные цены поставщиков». Жмем редактировать. В окне, что откроется жмем кнопку «Редактировать схему компоновки».
Далее заменяем строку
«МАКСИМУМ(ЦеныНоменклатурыПоставщиковСрезПоследних.Цена) КАК Цена»
на
«МАКСИМУМ(ЦеныНоменклатурыПоставщиковСрезПоследних.Цена)*1.08 КАК Цена».
Жмем «Ок» — «Завершить редактирование». Сохраняем настройки вида цены.
Создаем документ «Установка цен номенклатуры».
Добрый день. Как можно реализовать наценку на определенный вид цены для определенного контрагента?
Здравствуйте!
Такой возможности в программе нет.
Но Вы можете задать для клиента особые условия продаж в индивидуальном соглашении.
Спасибо. Как в индивидуальном соглашении указать наценку в процентах на всю номенклатуру на определенный вид цены. Или требуется создавать новый вид цены?
Можно либо создать новый вид цены, либо создать наценку на товар по определенному соглашению, используя функционал скидок/наценок.
Добрый день, Андрей. Релиз 11.1.9.66. Задача 25 сборника. Не могу запустить согласование цен из “Установки цен номенклатуры”. На первый взгляд все необходимые галки в настройках проставлены. Это очередная особенность релиза?
Здравствуйте!
Функционал согласования цен в релизе 11.1.9.66 должен работать.
Ошибку не удается воспроизвести.
Опишите порядок Ваших действий для детального анализа проблемы.
Задача№18.Сначала выдается карта уважаемый клиент и по ней скидка в 3%, а потом при накоплении общего объема продаж в 100 000 устанавливается скидка в 5%. То есть ка я понимаю, мы устанавливаем скидку начальную в 3%, а потом тут же добавляем, что если накопиться объем продаж, в 100 000, то установим скидку в 5%, а как понимать, что при накоплении объема продаж в 100 000 след. условие, чуть ниже устанавливается скидка в 7%?Это опечатка?
Здравствуйте!
>То есть ка я понимаю, мы устанавливаем скидку начальную в 3%, а потом тут же добавляем, что если накопиться объем продаж, в 100 000, то установим скидку в 5%.
Описанный Вами вариант решения верный.
>Как понимать, что при накоплении объема продаж в 100 000 след. условие, чуть ниже устанавливается скидка в 7%?Это опечатка
Это опечатка. На экзамене, если попадет такая задача, нужно будет объяснить преподавателю и предложить, например, что при объеме в 200 000 предоставляется скидка 7%.
Добрый день.
В конфигурации есть возможность задать скидки на определенное время. Можно ли ограничить перечень номенклатуры, указав группу номенклатуры, а не ценовую группу?
Здравствуйте!
Такой возможности в программе нет.
Подскажите пожалуйста.
Уже дважды переделал все за преподавателем – не получается настроить скидки для сегмента Оптовики по чаю.
В сегмент включен только контрагент Оптовик по чаю, в соглашении для данного сегмента Действует скидка только по чаю.
Но все равно в заказе для клиента Оптовик по чаю, с указанным выше соглашением скидки применяются и для чая и для кофе.
С чем это может быть связано?
Разобрался.
Оказывается, если скидка применяется к соглашению клиента – ее общий статус надо выставлять в “Не действует” и тогда она применяется только к соглашению.
Жаль, что об этом ничего не сказано в уроке.
Здравствуйте!
В ближайшее время планируются к выпуску дополнительные кейсы по новому функционалу в программе.
Задача №16.
Добрый, вечер,
В задаче указано, что время предоставления скидки это с 21 часа до 3 утра,
то есть в условиях предоставления скидки прописывать надо
понедельник с с 21 до 23 :59
понедельник 3:00
вторник 3:00
При выполнении обоих условий действует скидка по времени. А это можно реализовать правилом умножение?
Да, можно реализовать через правило для группы “Умножение”.
В таком случае все скидки применяются последовательно в порядке указания внутри категории.
Для первой скидки установите порядок применения 1, а для второй – 2.
Андрей, еще такой вопрос про розничные скидки.
Можно ли ограничить действие скидки, скажем, складом?
Чтобы как-то разграничить розничную и оптовую торговлю.
Здравствуйте!
Если Вы используете релиз 11.1.9, то скидки назначаются в специальном рабочем месте “Маркетинг и планирование” – “Скидки (наценки)”. Если указать статус “Не действует” (подразумевается действует с ограничениями) указывается область назначения. Для этого в правой части таблицы выбирается закладка с вариантом назначения (у Вашем случае “На складах”), переключатель устанавливается в положение “Все” и выполняется команда “Установить статус” для одного или нескольких объектов (складов).
Задача 17.
Там в условиях написано следующее:
“Карты не привязаны к покупателю”, при этом карты являются накопительными. Как следует произвести настройку в этом случае?
Вопрос еще такой, если у клиента две карты лояльности, и обе накопительные, может система считать оборот по каждой карте, или подсчет идет только по клиенту в целом?
Может ли кассир посмотреть оборот по клиенту (например, клиент спрашивает – “сколько у меня накоплено?”)?
Здравствуйте!
>“Карты не привязаны к покупателю”, при этом карты являются накопительными. Как следует произвести настройку в этом случае?
Указать тип персонализации карты “Обезличенная”.
Добрый день.
Поправьте если ошибаюсь:
Если карта Обезличенная -то она не может быть накопительной и ее нельзя использовать для решения задачи 17. Ошибка в условии задачи?
К тому же обезличенную карту нельзя выбрать в условиях “За наличие карты лояльности” и “Карта лояльности не зарегистрирована”.
И еще: Так как Вы ответили на вопрос ниже, что “Накопленный объем продаж учитывается по партнеру и по торговому соглашению”, я правильно понял, что программа считает объем продаж не по картам, а по клиенту в целом? И поэтому, если заведено несколько карт на одного клиента, отследить объем продаж по конкретной карте не возможно?
>Ошибка в условии задачи?
Да, Вы правы, условие некорректное.
При нежелании регистрировать клиентов можно создать тогда, например, партнеров “Карта №10012″, “Карта №10013″, …
>И поэтому, если заведено несколько карт на одного клиента, отследить объем продаж по конкретной карте не возможно?
Да, все верно.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно реализовать первый пункт 17 задачи? это выдача карты, подарок без скидки или просто выдача сообщения?
Здравствуйте!
Нужно настроить выдачу сообщения о возможности получения карты и соответственно саму выдачу карты.
А как отразить не просто выдачу карты, а ее продажу?
Дополнительно завести в базе карточку номенклатуры, например, как “Карта лояльности”, установить на неё цену и добавлять в документы продаж.
>Вопрос еще такой, если у клиента две карты лояльности, и обе накопительные, может система считать оборот по каждой карте, или подсчет идет только по клиенту в целом?
Накопленный объем продаж учитывается по партнеру и по торговому соглашению.
Все настройки Вы делаете в условии За накопленный объем продаж. Там же определяете, как будет учитываться объем продаж.
В карте лояльности Вы можете определить Клиента, Контрагента и Соглашение – эти данные будут автоматически подставляться в документ при считывании.
Продажи учитываются в разрезе Клиент и Соглашение.
>Может ли кассир посмотреть оборот по клиенту (например, клиент спрашивает – “сколько у меня накоплено?”)?
Кассир ККМ не может посмотреть объемы продаж. Такая информация доступна менеджеру по продажам – отчет “Валовая прибыль”.
Задача№17.Я запуталась, первая карта обезличенная, по условию задачи, можете объяснить про остальные карты, как я понимаю накопление продаж там идет уже по клиенту?То есть мы накапливаем продажи по карте Стартовая, Базовая и Особая по клиенту уже???
Как уже упоминалось, условие задания некорректное. По карте “Стартовая (экзамен)” нужно выдавать также персонализированную карту.
Клиента соответственно нужно регистрировать. Но при нежелании регистрироваться клиентов можно создавать как “Карта №10012″, “Карта №10013″ и т.д.
Далее новые карты привязывать к этим уже созданным партнерам.
Андрей, вопрос такой:
На сколько я понимаю, в системе УТ 11.1.9
не обязательно использовать скидки по маркетинговым мероприятиям для использования скдок по розничной торговле.
В системе есть понятие “Статуса скидки” (Действует \ не действует)
Причем данный статус можно установить на карту лояльности.
Вопрос такой:
Есть ли разница установить скидку без условий и поставить, что она действует по карте лояльности, или поставить общий статус “Действует” и в условиях определить предьявление конкретной карты лояльности?
Общий статус – действует без ограничений. Если определить условия, то скидка будет применяться если условия выполнены.
Андрей, здравствуйте!
В версии программы 11.1.9.
Не доступен флаг “Кратно выполнению условий”. Как слделать его доступным?
Здравствуйте!
Флажок “Кратно выполнению условий” доступен при типах скидки “Подарок”, “Скидка (наценка) суммой на документ” и “Скидка (наценка) суммой для каждой строки”.
В случае выбора типа “Скидка (наценка) суммой для каждой строки” в условиях предоставления должна быть запись с областью “В строке”.
При вариантах “Скидка (наценка) суммой на документ” и “Подарок” в условиях предоставления должна быть запись с областью “В документе”.
Андрей, здравствуйте!
В версии программы 11.1.9. отсутствует на закладке “Администрирование” – “Маркетинг и планирование” флажок “Скидки по маркетинговым мероприятиям”. Как включить использование данного документа?
Здравствуйте!
В релизе 11.1.9 документ “Скидки по маркетинговым мероприятиям” не используется.
Теперь скидки назначаются в специальном рабочем месте “Маркетинг и планирование” – “Скидки (наценки)”.
Здравствуйте!
Версия 11.1.9.
В заказе и реализации нет поля “Вид оплаты”. Вид оплаты определяется для скидки только если его задать в соглашении. Если в соглашении “любая”, то вид оплаты в документе не указывается, и скидка не применяется.
Подскажите, возможно есть настройка?
Здравствуйте!
Если я Вас правильно понял, то в Реализации и в Заказе на закладке “Дополнительно” в самом низу есть гиперссылка “К оплате”, где и можно поменять вид оплаты.
Спасибо. не заметил.
Добрый вечер. При первоначальном заполнении базы в документе оприходование излишков товаров заполнялась цена товара. После этого через “Вывести список” сохранил табличную часть в *.xls формате на рабочем столе. В документе “Установка цен номенклатуры” есть меню Excel и пункт “Загрузить из Excel”, как указать путь к файлу и выбрать нужные колонки в файле. Как вообще работать с этим функционалом, что бы можно было из Excel заполнять табличную часть документа? Если можно порекомендуйте пожалуйста ссылку на статью, литературу или видеоурок.
Здравствуйте!
Программа позволяет выгружать (загружать) данные из документа “Установка цен номенклатуры” в электронные таблицы Excel. Выгруженный файл Вы можете изменить, используя возможности электронных таблиц и загрузить данные о новых ценах в документ.
Как выгрузить данные в электронные таблицы Excel?
1. При создании документа “Установка цен” выберите Ваш старый вид цены и новый вид цены. Укажите номенклатуру.
2. В командной панели табличной части выберите команду Excel/Выгрузить в Excel.
3. В появившемся диалоговом окне укажите список выгружаемых видов цен (в данном случае это будет Ваш старый вид цены и новый вид цены) и состав выгружаемых колонок.
4. Данные о ценах документа будут выгружены в виде присоединенного файла. В документе “Установка цен” на панели навигации формы перейдите в пункт “Присоединенные файлы”. Там будет находится Ваш выгруженный файл в формате Excel.
5. При работе с данным файлом используются правила работы с присоединенными файлами. Файл можно открыть для редактирования, изменить данные и закончить редактирование, внеся в файл необходимые изменения. Т.е., в файле Excel Вы можете указать, что значение нового вида цены должно равняться значению старой цены.
Как загрузить измененные данные из таблицы Excel?
1. Для загрузки измененных данных необходимо выполнить команду Excel/Загрузить из Excel.
2. Будет показан список ранее выгруженных файлов.
3. Установите курсор на нужном файле и нажмите на кнопку “Выбрать”. Номенклатура и новые цены с Excel перенесутся в Ваш документ “Установка цен”.
Добрый день. Подскажите как делать наценку процентом на максимальную цену поступления в УТ 3.0 и наценку разными процентами по разным ценовым группам? Формы отличаются от УТ11. Если можно со скриншотом.
Здравствуйте!
В карточке вида цены нужно выбрать способ задания цены “Заполнять по данным ИБ” и схему компоновки данных как “Максимальные цены поставщиков”.
Установить разные наценки для одного вида цены на разные ценовые группы нет возможности.
Добрый вечер. По поводу:”Установить разные наценки для одного вида цены на разные ценовые группы нет возможности.”
Вот как мне удалось найти ответ на поставленный ранее вопрос. Документ установка цен номенклатуры делался на основании документа поступления + пересчет по курсу. (смотрите скриншот). Возможно мы не правильно поняли друг друга.
>Возможно мы не правильно поняли друг друга.
Скорее всего да.
Приложите скрин-шот карточки вида цены “Розн %”.
карточка цены
Да, необходимый функционал есть. Все верно.
Здравствуйте!
Помогите, пож.? Настраиваю кассу ККМ:
-Администрирование – Настройки РМК и оборудования;
-Настройки РМК для текущего рабочего места:
Не заполняется реквизит “Рабочее место”. А без него сохранять
не получается. Соответственно не могу указать флаг “Использовать
без подключения оборудования”. А значит и кассовую смену открыть
не получается.
Здравствуйте!
Попробуйте следующим образом:
1. Заходим в раздел “Настройки РМК и оборудования”.
2. Ставим галочку “Использовать подключаемое оборудование”.
3. Идем по ссылке “Подключаемое оборудование”.
4. В списке подключаемого оборудования переходим в “Управление рабочими местами” -> “Список рабочих мест”.
5. Создаем нужное рабочее место.
6. И теперь оно выбирается там где описано выше, т.е. в настройках РМК.
Добрый день. Один и тот же товар закупается в разных поставщиков: у одного за доллары, а у другого за рубли, как сформировать розничную цену с фиксированным процентом наценки и с учетом курса валюты?
Здравствуйте!
Программа сама пересчитает цену в валюте цены по зарегистрированному курсу в базе.
1. Спасибо за предыдущий ответ. Как быть при каждой последующей переоценке товаров когда изменился курс? Пока ввожу новый документ Установка цен номенклатуры.(смотрите скриншот).
Предельно просто получается, без всех выше нарисованных движений, если задать розничную цену для продажи в $, тогда в справочник курсы валют вносится новый курс валюты и больше ничего дополнительно делать не нужно, 1С сама все считает, все класно, но проблема с продукцией документы на которую в грн., она начинает конвертироваться и увеличиваться на % увеличения курса валюты. Не судите строго, только учусь. Посоветуйте оптимальный вариант.
2. На складе есть товары которые заносились документами ввод остатков собственных товаров, часть из них, которые закупались за $, вносилась по стоимости по курсу на день ввода. Часть вводилась по стоимости в грн. Если подбирать в документ Установка цен номенклатуры по остаткам товара, попадают все товары вместе. Есть ли какаято возможность выбрать только те, которые закупались по $ и переоценить по новому курсу?
1. При каждой переоценке номенклатуры необходимо обязательно проводить документ “Установка цен номенклатуры”.
Если я Вас правильно понял, то при проведении документа “Установка цен номенклатуры” программа пересчитает новую цену по новому курсу автоматически.
Если Вам нужно, чтобы цена не пересчитывалась автоматически при проведении документа, то установите для вида цены ручное назначение.
Ок. Поиграем в матиматику для малышей. есть Товар1 – его покупаем за 10 $, курс национальной валюты (НВ) 1$=10 НВ, процент розничной наценки 10%. Итого розничная цена получается: 10$ * 10 (курс) * 1,1 (торговая наценка)=110 НВ. Наценка делалась в ручную или с помощью инструмента Изменение цен на процент. Если присмотреться к строчке №3 на скриншоте в колонке Роздрібна грн, подколонка Старая цена то можно увидеть именно эту цифру. Теперь прошол период и курс с 10 изменился на 15,8.
1. Захожу в справочник Валюты и вношу новый курс 15,8.
2. Создаю новый документ установка цен номенклатуры. Цены пересчитываются по новому курсу. Как и нужно. Но есть одно небольшое НО. Наценка в пересчете не учавствует, (умножается закупочная цена на новый курс) и что бы не наценивать опять все товары по своим наценкам беру процент увеличения курса (58%) который расчитывается 1с, в колонке Закупочна грн. в подколонке % и механизмом Изменение цен на процент увеличиваю цену Розничная грн в подколонке Новая цена на 58% относительно подколонки старой цены. Получается актуальная цена с учетом курса и наценки, которая была сделана в предыдущем документе. Много движений и есть риск ошибки. Хочу упростить задачу. Как один из подходящих мне вариантов, когда в карточке Розничной цены установить валюту $, тогда никаких новых документов Установка цен номенклатуры делать не придется вообще. Нужно только изменять курс валюты в справочнике валют, а цена документом Чек ККМ или Реализация товаров и услуг пересчитается сама с учетом наценки. Если бы весь товар закупали за $ так бы и сделал и не просил помощи, но часть товара закупается по грн. и эти товары начинают пересчитываться, а это не нужно.
Вопрос, как сделать чтобы розничная цена менялась относительно повышения курса на те товары которые закупаются за $, и не изменялась, если товары закупались в национальной валюте? Как сделать одну розничную цену которая будет учитывала вариант двух закупочных? Если закупочная в $ тогда Розничная цена подколонка Новая = новый курс/старый курс * Розничная цена подколонка Старая. Если закупочная цена в национальной валюте то Розничная цена не меняется. Логика проста: изменился курс – зашёл в справочник Валюты поставил новый курс, цена сама пересчитается при продаже, отбором по остаткам по складу отобрал товары в форму печати ценников, перепечатал ценники по новому курсу и дальше занимаюсь своими делами. Я не разбираюсь в написании формул вычисления цены на языке 1С, потому и прошу помощи. Или подскажите другие варианты.
Также прошу участников мастер группы поделиться опытом, кто как делает и как выходит из такой ситуации?
Возможно еще, как вариант, на товар, что закупается в грн. не устанавливать закупочную цену “Закупочная, USD”, а только “Закупочная, грн”.
На товар, что покупается в USD устанавливать только закупочную цену “Закупочная, USD”.
Далее для вида цены “Розница” установить настройки как на скрин-шоте:
(для лучшего просмотра сохраните картинку как файл на диске)
Согласно формуле: если на товар есть цена “Закупочная, грн”, то “Розница” = “Закупочная, грн”, иначе “Закупочная, USD”*коэффициент.
2. Такой возможности в программе нет.
По поводу такой возможности в программе нет. Вводил 2 документа ввода остатков, в один внес все товары которые закупались в $, в другой документ внес все товары которые закупались в национальной валюте, в комментариях к каждому документу написал валюту. Документ с товарами которые закупались за $ сохранил через Все действия – Вывести список (можно сохранить в формате *.xls и делать любые манипуляции с колонками цен в Excel). Создал новый пустой документ Установка цен номенклатуры с нужными видами цены. Сохранил не проводя. Дальше обработкой ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента (можно взять на любом ИТС или скачать с интернета) по коду номенклатуры заполнил таблицу Товары перед этим созданного документа Установка цен номенклатуры. Через функцию Изменить на процент изменил новую цену на процент увеличения курса. Провел документ.
Это как вариант решения данного вопроса.
Андрей Вы специалист с опытом решения практических задач, автор многих статей, также ведете блог по УТ и хотелось бы получать действительно консультации по поставленным вопросам, хочется знать, как Вы решаете подобные задачи, какие есть методические рекомендации, идеи, а не простую констатацию факта – есть такой функционал или нет.
По поводу “такой возможности в программе нет” имелось ввиду, что стандартный подбор товаров в документе “Установка цен номенклатуры” не имеет такой возможности.
Рад, что Вы нашли решение.
Важно понимать, что поддержка в мастер-группе это помощь слушателю при прохождении курса. Это не консалтинг, это не помощь во внедрениях и проектах.
Мы принимаем вопросы только по темам курса и не рассматриваем практические ситуации, выходящие за тематику курса.
Участников курса много и если мы будем одному (или нескольким) помогать в решении проблем на проектах, то на вопросы по курсу остальных участников просто не останется времени.
Просьба отнестись с пониманием.
Здравствуйте.
Вопрос по поводу кейса 32.
В условии задачи говорится о максимальной цене поставщиков, а в варианте вашего решения на деле же берется просто последняя цена, попадающая под условие порога срабатывания. То есть могла быть выбрана и минимальная цена.
К примеру: 01.09 поступил товар по цене 1000 руб. Следовательно, “плановая себестоимость” (по условиям рассматриваемой задачи) составит 1000+3%=1030 руб.
Далее, допустим 03.09 этот же товар поступает по 900 руб. Срабатывает 5% порог и “плановая себестоимость” будет установлена, как 900+3%=927 руб. Что не соответствует условию задачи.
Вопрос: это неверное решение, недоработка конфигурации (проверял на Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.7.56)), или же я что-то не правильно понимаю?
Здравствуйте!
Для того, чтобы программа правильно регистрировала цену необходимо обязательно регистрировать цены поставщиков.
Т.е., нужно в документ ПТиУ на закладке дополнительно установить флажок “Регистрировать цены поставщика автоматически” или на основании ПТиУ создать документ “Регистрация цен поставщика”.
При создании документе “Установка цен номенклатуры” выбирается максимальная цена на товар среди всех поставщиков.
Пробовал на примере все как вы сказали.
Создал 4 вида цен:
Максимальная (Способ задания цены “Произвольный запрос к данным ИБ”. В параметрах указал “Максимальная цена”).
Минимальная (Способ задания цены “Произвольный запрос к данным ИБ”. В параметрах указал “Минимальная цена”).
Средняя (Способ задания цены “Произвольный запрос к данным ИБ”. В параметрах указал “Средняя цена”).
Цена поступления+5 (Способ задания цены “Наценка на цену поступления 5%”).
Оформляю поступление товаров и услуг 05.09.14. 10 шт. товара №1 по 1000 руб от Поставщика 1. Регистрирую цену поставщика.
Провожу установку цен номенклатуры. Цены создаются следующие:
Максимальная = 1000 руб.
Минимальная = 1000 руб.
Средняя = 1000 руб.
Цена поступления+5 = 1050 руб.
Пока все верно.
Далее, оформляю поступление товаров и услуг 05.09.14. 10 шт. товара №1 по 800 руб от Поставщика 2. Регистрирую цену поставщика.
Провожу установку цен номенклатуры. Цены создаются следующие:
Максимальная = 800 руб.
Минимальная = 800 руб.
Средняя = 800 руб.
Цена поступления+5 = 840 руб.
Ну и допустим оформляю еще одно поступление от поставщика 3.
05.09 10 шт. товара №1 по 900 руб.
Регистрирую цену поставщика.
Провожу установку цен номенклатуры. Цены создаются следующие:
Максимальная = 900 руб.
Минимальная = 900 руб.
Средняя = 900 руб.
Цена поступления+5 = 945 руб.
То есть максимальная цена на товар среди всех поставщиков не выбирается, а выбирается последняя зарегистрированная.
Или я что-то не верно понимаю?
На последнем релизе УТ 11.1.7.6 не удается воспроизвести описанное Вами поведение системы.
>Далее, оформляю поступление товаров и услуг 05.09.14. 10 шт. товара №1 по 800 руб от Поставщика 2. Регистрирую цену поставщика.
Должны получится следующие цены:
Максимальная = 1000 руб.
Минимальная = 800 руб.
Средняя = 900 руб.
Цена поступления+5 = 840 руб.
>Ну и допустим оформляю еще одно поступление от поставщика 3. 05.09 10 шт. товара №1 по 900 руб.
Должны получится следующие цены:
Максимальная = 1000 руб.
Минимальная = 800 руб.
Средняя = 900 руб.
Цена поступления+5 = 945 руб.
У меня похожий вопрос по задаче №14 из сборника задач. По условию: имеется Базовая цена(экзамен), вводится на основании максимальных цен поставщиков. Изменение цены должно происходить в случае, если максимальная цена поставщиков изменилась на 3% и более. При этом выполняется наценка в 8 процентов.
Вопрос в следующем: Если при настройке цены мы укажем в качестве способа задания цены “Наценка на цену поступления”, тогда возьмется не максимальная, а последняя цена. Если в качестве способа задания цены укажем “Произвольный запрос к данными ИБ”, тогда нет возможности указать процент наценки.
Как решать эту задачу-создавать два вида цен: первый служебный со способом “Произвольный запрос к БД” без наценки, второй – Базовый со способом “Наценка на другой тип цен” с наценкой 8% ??
Здравствуйте!
>Как решать эту задачу-создавать два вида цен: первый служебный со способом “Произвольный запрос к БД” без наценки, второй – Базовый со способом “Наценка на другой тип цен” с наценкой 8% ?
Да, можно и такой вариант.
Также можно отредактировать схему компоновки данных “Максимальные цены поставщиков” для вида цены.
Для этого выбираем вид “Произвольный запрос к данными ИБ” – “Максимальные цены поставщиков”. Жмем редактировать. В окне, что откроется жмем кнопку “Редактировать схему компоновки”.
Далее заменяем строку
“МАКСИМУМ(ЦеныНоменклатурыПоставщиковСрезПоследних.Цена) КАК Цена”
на
“МАКСИМУМ(ЦеныНоменклатурыПоставщиковСрезПоследних.Цена)*1.08 КАК Цена”.
Жмем “Ок” – “Завершить редактирование”. Сохраняем настройки вида цены.
Создаем документ “Установка цен номенклатуры”.
Добрый день. подскажите, пожалуйста, как установить скидку клиенту, работающему по соглашению с отсрочкой платежа. Этот же клиент может брать и по основному соглашению, без отсрочки платежа, с другим процентом скидки.
Спасибо.
Здравствуйте!
Если я Вас правильно понял, то в Соглашении об условиях продаж на вкладке “Скидки (наценки)” Вы можете указать необходимую скидку (список предоставляемых скидок), которая должна действовать при выборе данного соглашения при продаже клиенту.
Не совсем так… В соглашении клиента при выборе Оплаты: Форма оплаты “Любая”, а вариант оплаты = “Кредит(после отгрузки)”; Отсрочка – кол-во дней >0. На предприятии существует установленная система скидок с разными порогами выборки на конкретный сегмент номенклатуры, что благополучно настраивается Условиями скидок… Но такая же система установлена и на клиентов, работающих с отсрочкой платежа с другими процентами скидок по порогам выборки. Как можно настроить условие скидки на отсрочку платежа??? Если нет, то каким еще способом это можно сделать???
Сейчас получается, что я могу это сделать только подобрав в ручную каждому клиенту, работающему с отсрочкой, в соглашении перечень необходимых скидок с разными порогами – это не удобно… У предприятия много торговых представительств (РБД), для каждого региона система скидок своя, и при вводе нового клиента должны помнить, что если соглашение с отсрочкой, нужно подобрать перечень необходимых скидок, вся система установки ценообразования и назначения скидок доступна только головной организации (многие регионы работают в графике с разницей во времени)
Спасибо…
>Как можно настроить условие скидки на отсрочку платежа??? Если нет, то каким еще способом это можно сделать???
Такой возможности в программе нет.
Возможно Вам подойдет вариант когда в скидке будет дополнительное условие предоставления “Вхождение клиента в сегмент”. Делаем необходимые сегменты клиентов: “С отсрочкой”, “Без отсрочки” и т.д. Включаем клиентов в необходимые сегменты.
Далее если клиент входит в определенный сегмент ему будем назначаться определенная скидка.
Большое спасибо за ответ… Сегмент по клиенту не подходит, т.к. один и тот же клиент может работать по двум соглашениям сразу, и с отсрочкой, и без отсрочки. Соответственно, будет входить в оба сегмента… При продаже клиенту 1с не сообразит по какому сегменту применить скидку… Получается подобрать скидки в соглашении клиента – единственное решение….
Здравствуйте каким образом можно перенести все цены с одного вида ручных цен в другой?
Здравствуйте!
Как вариант, можно поступить следующим образом:
Программа позволяет выгружать (загружать) данные из документа “Установка цен номенклатуры” в электронные таблицы Excel. Выгруженный файл Вы можете изменить, используя возможности электронных таблиц и загрузить данные о новых ценах в документ.
Как выгрузить данные в электронные таблицы Excel?
1. При создании документа “Установка цен” выберите Ваш старый вид цены и новый вид цены. Укажите номенклатуру.
2. В командной панели табличной части выберите команду Excel/Выгрузить в Excel.
3. В появившемся диалоговом окне укажите список выгружаемых видов цен (в данном случае это будет Ваш старый вид цены и новый вид цены) и состав выгружаемых колонок.
4. Данные о ценах документа будут выгружены в виде присоединенного файла. В документе “Установка цен” на панели навигации формы перейдите в пункт “Присоединенные файлы”. Там будет находится Ваш выгруженный файл в формате Excel.
5. При работе с данным файлом используются правила работы с присоединенными файлами. Файл можно открыть для редактирования, изменить данные и закончить редактирование, внеся в файл необходимые изменения. Т.е., в файле Excel Вы можете указать, что значение нового вида цены должно равняться значению старой цены.
Как загрузить измененные данные из таблицы Excel?
1. Для загрузки измененных данных необходимо выполнить команду Excel/Загрузить из Excel.
2. Будет показан список ранее выгруженных файлов.
3. Установите курсор на нужном файле и нажмите на кнопку “Выбрать”. Номенклатура и новые цены с Excel перенесутся в Ваш документ “Установка цен”.
Механизм отрабатывает некорректно, в документ попадает 30% цен из файла
Сколько строк товаров в документе “Установка цен” Вы используете?
Прикрепите при примера Ваш файл.
Добрый день.
Вопрос про назначение ручных скидок в соглашениях и их применение. Создаем типовое соглашение,в котором указываем сегмент партнеров,цену. В разделе “Администрирование Маркетинг и планирование” устанавливаем “Ручные скидки в продажах” (Ограничение ставим, как по соглашениям,так и по пользователям). На основании этого в Соглашении на вкладке “Скидки(наценки)” устанавливаем “Ограничивать ручные скидки” ставим max 5 %. Также создаем пользователя с профилем группы доступа “Менеджер по продажам”, устанавливаем в “Правилах продаж” max ручную скидку 5%.
При создании Реализации товаров и услуг, от имени созданного пользователя, при выборе Партнера соглашение выбирается автоматически, устанавливается вид цен и другие необходимые сведения.В этом аспекте – все в порядке.Но вот, при предоставлении ручной скидки 8% ( что превышает max) документ проводится без предупреждения при любом статусе. В свою очередь, в документе “Отклонение от условий продаж” пишется, что “Ручная скидка превышает максимально допустимую 5%.
Чтобы срабатывал контроль назначения ручных скидок что еще необходимо настроить в Соглашениях или в настройках доступа?
Здравствуйте!
Описанную Вами ошибку на последнем релизе УТ11.1.7.49 не удается воспроизвести.
Если для пользователя указано ограничение 5% и в соглашении указано максимальную скидку 5%, то при проведении документа с установленной скидкой 8% программа должна выдать сообщение, что ручная скидка превышает максимально допустимую скидку “5 %”.
Ограничения скидок (по соглашению и по настройке продаж для пользователей) контролируются по всем пользователям, кроме пользователей, обладающих полными правами. То есть контроль производится и для тех пользователей, у которых установлено право отклонения от условий продаж.