Тема № 28. Учет НДС

На этой странице принимаем вопросы по соответствующей теме.

Данной теме соответствуют задачи №90, 91, 92, 93, 94 из сборника подготовки к «1С:Специалист-консультант».

Данной теме соответствуют кейсы №57, 58, 59 из курса «65 кейсов по УТ 11».

К сожалению, у Вас недостаточно прав для просмотра этой записи. Если Вы еще не залогинены на сайте — залогиньтесь.

Если не активировали токен — посмотрите видео-инструкцию (видео N5)

Если вы залогинены, у Вас активирован токен доступа, но вы все равно видите эту запись — напишите нам на e-mail поддержки.

46 Responses to Тема № 28. Учет НДС

  • lds

    Добрый день!

    Вопрос по задаче 93.
    УТ 11_1_10_94

    Все делаю, как описано в «Курсы-по-1С.рф — 65 Кейсов по УТ11 — Решение Практического задания 28.pdf.».
    Подскажите, пожалуйста, почему в книгу покупок попадает вся сумма документа ПТиУ- 50000руб? Хотя должна была попасть эта сумма, но за вычетом себестоимости проданного товара, т.е. 45000руб.

    Скриншоты:https://yadi.sk/d/x49sPG8Af9Vwj

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • Andrey1812

    Здравствуйте! Подскажите, в каком случае, в задаче 92, счет фактура на аванс не попадает в книгу покупок? Т.е. образуется две записи в книге продаж, а к.нига покупок пустая.

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • yaroslavgrinash

    Здравствуйте, Андрей!
    При решении задачи 93 вызывает сомнения сумма в графе 15 книги покупок. Релиз 11.1.9.56.
    Купил 10 шт. товара по 1000 руб., НДС 1525,42 руб.
    Продал 1 шт. В итоге в графе 16 отображается НДС 152,54 руб., но почему тогда в графе 15 вместо 1000 руб. стоит 10000 руб., т.е. общая сумма закупки?
    Вероятно, это ошибка, т.к. движения по регистру «НДС покупки» (см. рисунок) похожи на правду.

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • Starkov

    Андрей, по задаче 93.

    Достаточно ли следующих действий?
    1. Формируем поступление указываем на закладке “Дополнительно”, “закупка не облагается НДС”
    2. Формируем продажу указываем на закладке “Дополнительно”, что закупка облагается НДС
    3. Затем формируем счет фактуру на основании реализации, закрываем месяц.

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • Starkov

    Андрей, здравствуйте!
    Задача 91.

    Сформировал реализацию с операцией «Передача на комиссию», далее сформировал сет фактуру по основанию на оформление, ввел на основании документ «Счет фактура полученный».

    Все ли тем самым сделано для отражения необходимых операций по учету НДС? Если да, верно ли то, что в сформированных данных отчет «книга покупок» пуст?
    Должна ли быть в отчетах по НДС отражена сумма комиссионного вознаграждения?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • mepdm

        Андрей, здравствуйте.
        Задача 91.Сказано «Поступление от комиссионера информации о предоплате»
        На основании реализации создаю поступление безналичных ДС (ПбДС), далее счет-фактуру(СФ) на аванс.
        Вопрос — какое юр.лицо необходимо указать в ПбДС (комиссионера или покупателя)?

        • Андрей Харечко


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

          • mepdm

            Андрей, спасибо!
            Если все-таки потребуется отразить аванс, который получил комиссионер (экзаменатор поставит такое требование), то как это правильно сделать?

            • Андрей Харечко


              (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

              • mepdm

                Если комиссионер получил предоплату за товар комитента, то у комитента возникает обязанность заплатить НДС с аванса.

                • Андрей Харечко


                  (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • Starkov

    Андрей, здравствуйте!
    В задаче 91 описано следующее условие:
    «Отразить в системе поступление от комиссионера информации о предоплате его (комиссионера) клиентов (по товару передаваемому по договору комиссии)».

    В одном из вопросов ниже прочитал Ваш ответ, что можно зарегистрировать телефонный звонок.

    Остался вопрос — скажется ли эта информация на документах учета НДС?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • Starkov

    Сформированы отчеты комитентам.
    открываю обработку «Счета фактуры комитентов», там закладку «Распоряжения к оформлению», там есть строки в соответствии с датами отчетов.

    При нажатии на кнопку «Сформировать счет-фактуру» открывается документ в котором не заполнены суммы и документ основание.

    С чем может быть связано такое поведение системы?

    • Starkov

      Возможно это как-то связано с тем, что в документе «Отчет комитенту» появилось поле «Счет фактура выставленный».

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • Starkov

        По всей видимости, это ошибка.
        В модуле формы используется параметр «Партнер», который берется из заведомо пустого значения, затем ищется отчет комитенту по значению данного поля, где оно заполнено, и естественно, всегда получается пустой результат.
        Написал на партнерском форуме. Жду ответ.

        • Андрей Харечко


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • Starkov

        Это ошибка. 1С написали, что будет исправлена в ближайшем релизе.

        Сейчас, чтобы ее обойти в динамическом списке СписокОснования формы Документы.СчетФактураПолученный.ФормаСпискаВыставленныхКомитентами нужно установить свойство «Использовать всегда» для следующих полей:

        ДатаСоставления
        Контрагент
        Организация
        Партнер
        Покупатель
        СчетФактураВыставленный

        Естественно, это возможно, только при условии, что в конфигурации возможно внесение изменений.

  • Starkov

    Версия конфигурации 11.1.9.56.
    В документе «Внутреннее потребление» нет поля «Потребление для деятельности».
    Какие настройки нужно сделать, чтобы иметь возможность выбирать значение?

    UPD: разобрался опция «Раздельный учет НДС». Подскажите, пожалуйста, на что еще влияет указание данного флага?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • Starkov

        В результате ознакомления с данными видео вопрос и возник.
        Дело в том, что в видео уроках используется поле поля “Потребление для деятельности” в документе “Внутреннее потребление” для целей списания товара по деятельности не облагаемой НДС.
        В данный момент это поле появляется в документе, только при включенном флаге «Раздельный учет НДС».

        Вопрос такой — в задаче 94 ничего не сказано про енвд. будет ли корректно включать данную опцию для того, чтобы иметь возможность выбора направления потребления в документе, или подразумевается какой-то другой вариант?

        • Андрей Харечко


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

          • Starkov

            Ясно, спасибо.

  • Сергей

    Добрый день.

    Задача 93. Выполнял действия точно также как и в решении. Но у меня Книга покупок остается пустой.
    Конфигурация 11.1.9.51
    Что может быть причиной такого поведения системы?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • Сергей

        Спасибо. На 11.1.7 все получилось.

  • AlexandrBazhin

    Добрый день.
    Вопрос по Задаче № 93.
    Закупка товара производится по деятельности не облагаемой НДС.
    А затем производится регистрация отгрузки клиенту.

    Правильно ли я решил задачу указав при поступлении товаров «По деятельности не облагаемой НДС» и «Закупка не облагается НДС», а при реализации указал, «Продажа облагается НДС», и руками исправил Вид запасов в табличной части?

    Данные попали в книгу продаж, мы уплачиваем НДС с продажи, но не вычитаем НДС с закупки.

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • Alexander Fokin

    ОСН.
    1. Купили Товар1 1шт за 10000руб, включая НДС (закуп под деятельность облагаемую НДС).
    2. Передали на комиссию (На закладке дополнительно — Продажа облагается НДС).
    3. Комиссионер продал по ЕНВД за 15000. Делаем отчет комиссионера (без вознаграждения, для простоты).

    Вопросы:
    1) Как правильно оформить отчет комиссионера? выставить «Продажа не облагается НДС»?
    2) Нужно ли формировать вообще счф в отчете комиссионера? программа говорит, что «к оформлению 1 счф».
    3) Как должны выглядеть книги? Книга покупок на 10000 и НДС 1525 и книга продаж на те же суммы?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • Alexander Fokin

        Спасибо, все ясно, получается изначальная задача звучала неверно, по ЕНВД комиссионер продать не мог :)

  • Евгений Чернета

    Здравствуйте.
    Задача №91.
    В задаче предлагают выполнить следующий пункт.
    Поступление от комиссионера информации о предоплате его (комиссионера) клиентов (по товару, передаваемому по договору комиссии) Как это отразить?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • Stark

    Добрый день!
    Может чего не понимаю — почему в поле Наименование покупателя в книге продаж проставился Основной поставщик? Ведь он не покупал товары! (кейс 57, предпоследний ролик, 03:47)

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • felena

    Добрый день. Обращаюсь к Евгению.
    Кейс 57. У вас ошибка при рассказе о списании товара на деятельность, не облагаемую НДС. В документе Внутреннее потребление вы сделали три варианта: отнесение на деятельность не облагаемую НДС, облагаемую, а так же оставили поле незаполненным. Везде по 1 штуке товара. После этого при формировании книги продаж говорите: «один комод был отнесен к деятельности, облагаемой НДС. Эта информация попала в книгу продаж».  Это не верно. Наоборот, в книгу продаж попадает комод по деятельности, не отнесенной к обложению НДС. Согласно НК РФ НДС подлежит в данном случае восстановлению, что и происходит в книге продаж. Соответственно, в Книгу продаж не попадают списания на деятельность, облагаемую НДС, и списание с незаполненным реквизитом (т.к. по умолчанию у нас организация на ОСН, следовательно, подразумевается, что все ее расходы осуществляются в рамках этой деятельности). Так и должно быть, иначе у вас получается, что вы списали что-то в рамках основной деятельности и с какой-то радости НДС за это в бюджет должны заплатить.

    • Евгений Гилев (Мастер-тренер)


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • felena

        пожалуйста