Тема № 28. Учет НДС
На этой странице принимаем вопросы по соответствующей теме.
Данной теме соответствуют задачи №90, 91, 92, 93, 94 из сборника подготовки к “1С:Специалист-консультант”.
Данной теме соответствуют кейсы №57, 58, 59 из курса “65 кейсов по УТ 11”.
К сожалению, у Вас недостаточно прав для дальнейшего просмотра.
Если Вы приобрели курс, но еще не активировали токен — пожалуйста, активируйте доступ по инструкциям, высланным на Ваш email после покупки.
Если Вы не залогинены на сайте — залогиньтесь, вернитесь на эту страницу и обновите ее.
Если Вы залогинены, у Вас активирован токен доступа, но Вы все равно видите эту запись — напишите нам на e-mail поддержки.
Комментарии / обсуждение (46):
Комментарии закрыты
Добрый день!
Вопрос по задаче 93.
УТ 11_1_10_94
Все делаю, как описано в “Курсы-по-1С.рф — 65 Кейсов по УТ11 — Решение Практического задания 28.pdf.”.
Подскажите, пожалуйста, почему в книгу покупок попадает вся сумма документа ПТиУ- 50000руб? Хотя должна была попасть эта сумма, но за вычетом себестоимости проданного товара, т.е. 45000руб.
Скриншоты:https://yadi.sk/d/x49sPG8Af9Vwj
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте! Подскажите, в каком случае, в задаче 92, счет фактура на аванс не попадает в книгу покупок? Т.е. образуется две записи в книге продаж, а к.нига покупок пустая.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте, Андрей!
При решении задачи 93 вызывает сомнения сумма в графе 15 книги покупок. Релиз 11.1.9.56.
Купил 10 шт. товара по 1000 руб., НДС 1525,42 руб.
Продал 1 шт. В итоге в графе 16 отображается НДС 152,54 руб., но почему тогда в графе 15 вместо 1000 руб. стоит 10000 руб., т.е. общая сумма закупки?
Вероятно, это ошибка, т.к. движения по регистру “НДС покупки” (см. рисунок) похожи на правду.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Андрей, по задаче 93.
Достаточно ли следующих действий?
1. Формируем поступление указываем на закладке “Дополнительно”, “закупка не облагается НДС”
2. Формируем продажу указываем на закладке “Дополнительно”, что закупка облагается НДС
3. Затем формируем счет фактуру на основании реализации, закрываем месяц.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Андрей, здравствуйте!
Задача 91.
Сформировал реализацию с операцией “Передача на комиссию”, далее сформировал сет фактуру по основанию на оформление, ввел на основании документ “Счет фактура полученный”.
Все ли тем самым сделано для отражения необходимых операций по учету НДС? Если да, верно ли то, что в сформированных данных отчет “книга покупок” пуст?
Должна ли быть в отчетах по НДС отражена сумма комиссионного вознаграждения?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Андрей, здравствуйте.
Задача 91.Сказано “Поступление от комиссионера информации о предоплате”
На основании реализации создаю поступление безналичных ДС (ПбДС), далее счет-фактуру(СФ) на аванс.
Вопрос – какое юр.лицо необходимо указать в ПбДС (комиссионера или покупателя)?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Андрей, спасибо!
Если все-таки потребуется отразить аванс, который получил комиссионер (экзаменатор поставит такое требование), то как это правильно сделать?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Если комиссионер получил предоплату за товар комитента, то у комитента возникает обязанность заплатить НДС с аванса.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Андрей, здравствуйте!
В задаче 91 описано следующее условие:
“Отразить в системе поступление от комиссионера информации о предоплате его (комиссионера) клиентов (по товару передаваемому по договору комиссии)”.
В одном из вопросов ниже прочитал Ваш ответ, что можно зарегистрировать телефонный звонок.
Остался вопрос – скажется ли эта информация на документах учета НДС?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Сформированы отчеты комитентам.
открываю обработку “Счета фактуры комитентов”, там закладку “Распоряжения к оформлению”, там есть строки в соответствии с датами отчетов.
При нажатии на кнопку “Сформировать счет-фактуру” открывается документ в котором не заполнены суммы и документ основание.
С чем может быть связано такое поведение системы?
Возможно это как-то связано с тем, что в документе “Отчет комитенту” появилось поле “Счет фактура выставленный”.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
По всей видимости, это ошибка.
В модуле формы используется параметр “Партнер”, который берется из заведомо пустого значения, затем ищется отчет комитенту по значению данного поля, где оно заполнено, и естественно, всегда получается пустой результат.
Написал на партнерском форуме. Жду ответ.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Это ошибка. 1С написали, что будет исправлена в ближайшем релизе.
Сейчас, чтобы ее обойти в динамическом списке СписокОснования формы Документы.СчетФактураПолученный.ФормаСпискаВыставленныхКомитентами нужно установить свойство “Использовать всегда” для следующих полей:
ДатаСоставления
Контрагент
Организация
Партнер
Покупатель
СчетФактураВыставленный
Естественно, это возможно, только при условии, что в конфигурации возможно внесение изменений.
Версия конфигурации 11.1.9.56.
В документе “Внутреннее потребление” нет поля “Потребление для деятельности”.
Какие настройки нужно сделать, чтобы иметь возможность выбирать значение?
UPD: разобрался опция “Раздельный учет НДС”. Подскажите, пожалуйста, на что еще влияет указание данного флага?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
В результате ознакомления с данными видео вопрос и возник.
Дело в том, что в видео уроках используется поле поля “Потребление для деятельности” в документе “Внутреннее потребление” для целей списания товара по деятельности не облагаемой НДС.
В данный момент это поле появляется в документе, только при включенном флаге “Раздельный учет НДС”.
Вопрос такой – в задаче 94 ничего не сказано про енвд. будет ли корректно включать данную опцию для того, чтобы иметь возможность выбора направления потребления в документе, или подразумевается какой-то другой вариант?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Ясно, спасибо.
Добрый день.
Задача 93. Выполнял действия точно также как и в решении. Но у меня Книга покупок остается пустой.
Конфигурация 11.1.9.51
Что может быть причиной такого поведения системы?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Спасибо. На 11.1.7 все получилось.
Добрый день.
Вопрос по Задаче № 93.
Закупка товара производится по деятельности не облагаемой НДС.
А затем производится регистрация отгрузки клиенту.
Правильно ли я решил задачу указав при поступлении товаров «По деятельности не облагаемой НДС» и «Закупка не облагается НДС», а при реализации указал, «Продажа облагается НДС», и руками исправил Вид запасов в табличной части?
Данные попали в книгу продаж, мы уплачиваем НДС с продажи, но не вычитаем НДС с закупки.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
ОСН.
1. Купили Товар1 1шт за 10000руб, включая НДС (закуп под деятельность облагаемую НДС).
2. Передали на комиссию (На закладке дополнительно – Продажа облагается НДС).
3. Комиссионер продал по ЕНВД за 15000. Делаем отчет комиссионера (без вознаграждения, для простоты).
Вопросы:
1) Как правильно оформить отчет комиссионера? выставить “Продажа не облагается НДС”?
2) Нужно ли формировать вообще счф в отчете комиссионера? программа говорит, что “к оформлению 1 счф”.
3) Как должны выглядеть книги? Книга покупок на 10000 и НДС 1525 и книга продаж на те же суммы?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Спасибо, все ясно, получается изначальная задача звучала неверно, по ЕНВД комиссионер продать не мог :)
Здравствуйте.
Задача №91.
В задаче предлагают выполнить следующий пункт.
Поступление от комиссионера информации о предоплате его (комиссионера) клиентов (по товару, передаваемому по договору комиссии) Как это отразить?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день!
Может чего не понимаю – почему в поле Наименование покупателя в книге продаж проставился Основной поставщик? Ведь он не покупал товары! (кейс 57, предпоследний ролик, 03:47)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день. Обращаюсь к Евгению.
Кейс 57. У вас ошибка при рассказе о списании товара на деятельность, не облагаемую НДС. В документе Внутреннее потребление вы сделали три варианта: отнесение на деятельность не облагаемую НДС, облагаемую, а так же оставили поле незаполненным. Везде по 1 штуке товара. После этого при формировании книги продаж говорите: “один комод был отнесен к деятельности, облагаемой НДС. Эта информация попала в книгу продаж”. Это не верно. Наоборот, в книгу продаж попадает комод по деятельности, не отнесенной к обложению НДС. Согласно НК РФ НДС подлежит в данном случае восстановлению, что и происходит в книге продаж. Соответственно, в Книгу продаж не попадают списания на деятельность, облагаемую НДС, и списание с незаполненным реквизитом (т.к. по умолчанию у нас организация на ОСН, следовательно, подразумевается, что все ее расходы осуществляются в рамках этой деятельности). Так и должно быть, иначе у вас получается, что вы списали что-то в рамках основной деятельности и с какой-то радости НДС за это в бюджет должны заплатить.
Добрый день, Елена!
Да, действительно я поспешил с выводами.
Урок исправил, обновленный архив уже выложен на сайте.
Спасибо за внимательный просмотр!
пожалуйста