Модуль 2. Начало работы в типовой конфигурации по курсу 1С:Бухгалтерия 2.0
Здравствуйте, коллеги!
Эта страница – для вопросов-ответов Модуля 2 “Начало работы в типовой конфигурации” по курсу 1С:Бухгалтерия Предприятия 2.0 (Экспресс-курс).
Вопросы
Итак, все вопросы по курсу следует задавать здесь, комментариями к этой странице.
Вопрос будет попадать на модерацию (так тренеру будет проще увидеть, какие вопросы еще не разобраны), через какое-то время тренер будет их разбирать и отвечать прямо тут же.
Просим относиться с пониманием к тому, что тренер не будет отвечать мгновенно – у тренеров есть и текущая загрузка в очном учебном центре. Поэтому часть вопросов может переходить и на следующий день…
Отображение вопросов и ответов
Для любого стороннего посетителя на этой странице доступны только вопросы (ответы не отображаются)!
Чтобы видеть еще и ответы на вопросы – Вы должны быть авторизованы на сайте и у Вас должен быть активирован токен доступа именно к этому курсу.
Формулировки
Просим формулировать вопросы так, чтобы не возникало необходимости “переспрашивать”.
Тренеры НЕ будут играть в угадайку, если автору вопроса лень написать детали.
Комментарии / обсуждение (63):
Комментарии закрыты
Добрый день! Выполняю задания, и когда создаю документ, например приходно-кассовый ордер справа в окне всегда отображается выбор подразделения. Как убрать эту строку Подразделение (потому что когда происходит разбор домашнего задания у них нет этого подразделения).
Добрый день! Это может происходить в случае если у организации есть обособленные подразделения, т.е. документ составляется от имени организации, но составляется он в обособленном подразделении (филиале). Такая возможность есть в конфигурации 1С:Бугалтерии КОРП (т.е. корпоративная), задание делается в обычной бухгалтерии, где не поддерживается учет в обособленных подразделениях. Посмотрите версию (меню Справка – О программе), должно быть как-то так – Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.60.4).
Другая причина может быть в том, что у Вас старая версия 2.0 и ранее была возможность указывать головную организацию, посмотрите у себя в базе в справочнике “Организации” у Вашей организации есть ли реквизиты “Головная организация” они не должны быть заполнены.
Глава 2. Разбор домашнего задания по контрагентам, добавить Поставщика. Когда создаю нового поставщика между компанией Специалист и Ко и Источник, сохраняю, но этот договор не отображается. Как будто бы я и не создавала этот договор.Когда другие компании ставлю, отображается. Почему именно Специалист и Ко не отображается?
Добрый день! Справочник “Договоры” подчинен справочнику “Контрагенты”, поэтому лучший способ зайти в справочник “Контрагенты”, выбрать нужного контрагента и через кнопку “Передти” непосредственно оттуда открыть договора, иногда там может быть включен фильтр (например отбор только с видом “С поставщиком”). Фильтр необходимо отключить, нажав на кнопку с изображением фильтра с красным крестиком (кнопки панели инструментов справочника договоры). Я думаю у Вас их будет целый список, ведь договоры создавались, но не отображались. Удалите лишние, причем через “Удаление помеченных объектов” иначе можете их впоследствии выбрать по ошибке.
Бывает, что пользователю необходимо добавить договор в документе. Здесь есть правило договора в документе “Поступление товаров и услуг” добавляются только с видом “С поставщиком”, а в документе “Реализация товаров и услуг” только с видом “С покупателем”. Добавить программа даст, но соответственно не будет их отображать.
Я так и сделала как вы сказали, отключила фильтр, удалила лишние договора, выбираю Специалист и Ко, сохраняю. Но потом он опять не отображается.
Добрый день! Уточните пожалуйста, где не отображается договор.
1. В справочнике “Контрагенты” на закладке “Счета и договоры”
2. В каком-либо документе
Я так подозреваю речь идет уже об документах. У договора есть 2 ключевых реквизита: Организация и Вид договора. Поэтому если Вы делаете документ по сделки с контрагентом от имени одной организации, а пытаетесь выбрать договор от имени другой, то в документе он не будет отображаться. Кроме этого в документах на поступление нельзя отображать договора с видом – покупатель и наоборот в документах на реализацию с видом – поставщик.
1. Проверьте сколько у Вас организаций (меню Предприятие – Организации)
2. Проверьте в справочнике контрагенты реквизиты (Организация и Вид договора)
3. Оформляйте документ по нужной организации и с необходимым видом договора
Модуль 2. Глава 2. Реквизиты уплаты налогов. Не понятно.Обязательно ли заполнять в таблице Реквизиты уплаты налога или иного платежа в бюджет??? Ведь все равно придется при создании платежного поручения выбирать КПП, какой фонд. Объясните пожалуйста.
Добрый день! Регистр сведений “Реквизиты уплаты налогов и иных платежей в бюджет” хранит шаблоны для автоматического заполнения платежных поручений для уплаты в бюджет, если его правильно заполнить он имеет абсолютно все реквизиты для формирования платежных поручений (остается поставить только сумму). КПП, фонд, ИФНС это реквизит “Получатель”, т.е. ссылка на справочник “Контрагенты” (у каждого шаблона он свой). Соответственно (в идеале) необходимо создать столько шаблонов (записей в регистре), сколько у вас платежей по налогам и страховым взносам.
Модуль 2. Глава 2. Учетная политика организации. Можно ли ставить 2 галочки одновременно?? Может же быть что сотрудник работает по совместительству
Признаться честно, не совсем понял про какие галочки речь. Если речь идет об “Учетной политики по персоналу”, то две галочки абсолютно независимы. Первая означает, что зарплата по внутреннему совместительству учитывается отдельно от основной, это имеет смысл, когда на предприятии введены ставки, либо сотрудник может работать на разных должностях. Вторая галочка, при которой исчисленный НДФЛ всегда равен удержанному, используется если зарплата выплачивается без задержек (не важно совместителю или штатнику), и соответственно нет задержек по перечислению НДФЛ. Как видно у этих настроек нет внутреннего противоречия.
Модуль 2. Глава 2. Раздел НДФЛ. Говорится что можно менять если сотрудник ходил отпуск за свой счет, а как??? Постоянно менять галочки в учетной политике??? Непонятно.
Учетную политику можно менять не чаще одного раза в год, и только с 1 января, (искл. изменения в законодательстве). В разделе НДФЛ “Учетной политики” речь идет об альтернативном выборе. Либо Вы выполняете рекомендации Минфина это 2-й вариант, либо готовы при необходимости (вероятность мала) отстаивать свою позицию в суде из-за возможного спора это 1-й вариант (на вашей стороне арбитражная практика). Суть проблемы – если налогоплательщик не получает доход в каком-либо месяце предоставление вычета прекращается, поэтому речь идет о сотрудниках которые например взяли неоплачиваемый отпуск. Таким образом из-за позиции арбитражных судов, налоговики в большинстве случаев не требуют исполнения этого письма. Поэтому 1-й вариант имеет большую правовую основу.
Любой документ -> Дт/Кт (результат проведения документа) -> флаг “Ручная корректировка”
Как отключить (чтобы была “защита от дурака” – если что-то надо исправить, то лучше воспользоваться “Операция БУи НУ”!)? Например в Демо-базе у гл.бухгалтера эта возможность присутствует, а у нее всего-то и установлены три доступные роли в Конфигураторе:
– Бухгалтер (основная рабочая роль)
– Дополнительные возможности гл.бухгалтера (дополнительно к бухгалтеру)
– Дополнительное право открытия внешних отчетов и обработок
Суть вопроса: как отключить у пользователя возможность “Ручной корректировки” вообще, желательно даже у тех, кто имеет “Полные права” (Без потери всех остальных возможностей)?
Суть вопроса: как отключить у пользователя возможность “Ручной корректировки” вообще, желательно даже у тех, кто имеет “Полные права” (Без потери всех остальных возможностей)? Без конфигурирования данную задачу решить не возможно – требуется программное вмешательство в конфигурацию.
Вы имели ввиду, что для пользователей с полными правами невозможно?
В Демо-базе у пользователя с доступной ролью только “Бухгалтер” эта возможность отсутствует! Вопрос: какие роли из списка доступных ролей влияют на включение/отключение возможности “Ручной корректировки”?
Вы имели ввиду, что для пользователей с полными правами невозможно? Да, верно. И для роли “Дополнительные возможности гл. бухгалтера (дополнительно к бухгалтеру”. Т.е. если для пользователя установлена одна из этих 2х ролей, то доступ к “Ручной корректировки” будет доступен.
Здравствуйте!
С “Полными правами”, “Бухгалтер” и “Дополнительные возможности гл. бухгалтера (дополнительно к бухгалтеру)” понятно. Для “рядовых” пользователей: какие еще роли НЕ включают возможность “Ручной корректировки”?
С “Полными правами”, “Бухгалтер” и “Дополнительные возможности гл. бухгалтера (дополнительно к бухгалтеру)” понятно. Для “рядовых” пользователей: какие еще роли НЕ включают возможность “Ручной корректировки”?
Роли “Полные права” и “Дополнительные возможности гл. бухгалтера (дополнительно к бухгалтеру)” предполагают видимость “Ручной корректировки”, все остальные роли – нет.
Здравствуйте!
Модуль2. Обработка “Клиент банка”
Как сохранить несколько настроек, если у организации открыто несколько счетов в разных банках и с каждым из них возможна работа с обработкой “Клиент банка”? Это возможно в 1С:Бух7.7 и было возможно в предыдущих версиях 1С:Бух8… Можно конечно сохранить эту обработку как внешнюю и т.д. и т.п. – но может быть есть более простой и “элегантный” выход?
Здравствуйте!
Можно конечно сохранить эту обработку как внешнюю и т.д. и т.п. – но может быть есть более простой и “элегантный” выход? Есть такой выход. Настройка для обработки “Обмен с банком” выполняется индивидуально для каждого расчетного счета организации.
Здравствуйте!
Модуль2. “Реквизиты уплаты налогов и иных платежей в бюджет”
Правильно ли я понимаю, что эти данные используются только в платежных поручениях (при установленном флажке “Перечисление в бюджет”)? А если организация использует “Клиент банка” для ввода (загрузка/выгрузка) “Банковских выписок” и при этом ПП не вносятся, то и “Реквизиты уплаты налогов и иных платежей в бюджет” нет необходимости заполнять? Если “Реквизиты уплаты налогов и иных платежей в бюджет” могут использоваться где-то еще, то где и как?
Здравствуйте!
А если организация использует “Клиент банка” для ввода (загрузка/выгрузка) “Банковских выписок” и при этом ПП не вносятся, то и “Реквизиты уплаты налогов и иных платежей в бюджет” нет необходимости заполнять? Да, все верно, данный регистр сведений необходим для ускорения процесса ввода Платежных поручений при формировании платежа в бюджет.
Добрый день!
Не вопрос, а небольшая поправка.
В главе 2 в разделе “Банковские счета организаций” корр. счет банка – это все же корреспондентский, а не корреспондирующий счет, как он был назван несколько раз.
Спасибо. Это скорее всего оговорка.
Здравствуйте.
Экспресс-курс, Модуль 02. При вводе начальных остатков, Вы сказали, что счет 19 (НДС) должен закрываться? Это всегда так должно быть или бывают исключения?
Исключения, конечно, бывают. Точнее, это не столько исключения, сколько выбранная бухгалтером (главбухом) стратегия работы с НДС. Зависит от многих факторов – и от вида деятельности, и от длительности производственного цикла (или цикла/периода выполнения работ/услуг), и от того, какова структура реализации по ставкам НДС (есть или нет ставка 0% и реализация без НДС).
В моей практике был случай, когда организация сознательно “придерживала” закрытие 19 счета по полученным МПЗ и услугам, чтобы не нарваться на внеочередную проверку, потому что в структуре ее реализации были именно разные ставки НДС, и суммы НДС к начислению в бюджет и к вычету приближались друг к другу.
Что можно сказать наверняка – небольшая торговая фирма (на ОСН и плательщик НДС) почти наверняка переходящих остатков по счету 19 иметь не будет. Фирма, оказывающая краткосрочные услуги – тоже. Производственная с продукцией короткого цикла производства и реализующая продукцию по обычным ставкам НДС (например, хлебопекарня) – тоже не будет. А дальше нужно смотреть контекст.
Подскажите, пожалуйста, как можно сделать чтобы ни одна организация не была “основной” в списке организаций (т.е. снять признак “основная”)…? Потерялся, не могу найти…
В верхней панели есть кнопочка “Установить основную организацию”. В открывающемся окне нужно выбрать “Показывать документы по всем организациям”. И все – “основной” нет!
Гл.4, ДЗ по вводу начальных остатков, касса
Не понял прозвучавшее мимоходом замечание про “явное превышение лимита кассового отстатка”… – сейчас вроде организация самостоятельно устанавливает лимит кассового остатка…? или я что-то не понял..? Поясните, пожалуйста.
Абсолютно верно! Сейчас с кассовым остатком проще. Но, если иметь в виду, что программа может быть использована не только для текущего учета, но и для ВОССТАНОВЛЕНИЯ учета за предыдущие периоды, то про превышение остатка имеет смысл помнить.
(это я про случаи, когда прежний бухгалтер “плохо ушел” и базы не осталось, первичка в “относительном порядке”…)
ДЗ к Модуль-2, глава-3, номенклатура.
В видео разбора ДЗ “номенклатура” – при создании нового эл.справочника “Номенклатура” у вас автомтаом заполнено поле “Статья затрта” – где это настраивается? полазил, навскидку не нашел…
Спсб.
Увы, это не настраивается, зашито в алгоритме…(((
Как-то хитро зашито: у меня это автоматом не вводится…
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.45.6)
По опыту – это не всегда одинаково в разных релизах. Увы. Мысль творческая не стоит на месте.
Модуль-2,Глава-3. Номенклатура.
Вопрос по номенклатурным группам на плане счетов.
Почему/для чего на 90.01 (выручка) есть оборотное субконто и “Номенклатурная группа” и “Номенклатура”, а на других 90-ых (например 90.02 сбст) – субконтно “Номенклатура” – отсутствует…? – Получается, финансновый результат, можно собрать только в разрезе номенклатырных групп. А зачем тогда “Номенклатура” на 90.01..? Просто выручку посмотреть и больше ни для чего?
.
В бух 7.7 на 90.1, 90.2 присутствует только “Вид номенклатуры” (аналог номенклатурных групп). И если нужно видеть финрезультат с точностью до каждой номенклатуры (было такое в моей практике) – приходилось в видах номенклатуры/ном.группах полностью дублировать справочник номенклатуры.
Получается, в БП2 в этом случае придется поступить аналогично…?
Спасибо.
Субконто “Номенклатура” на счете чета иименно выручки (90,01 с субсчетами) из всех конфигураций БП на платформе 8 появилось лишь в ред. 2.0. Да, очевидно для того, чтобы “посмотреть” выручку по отдельным позициям реализуемой Номенклатуры. И – тоже ДА – финансовый результат можно посмотреть именно по Номенклатурным группам!
А вот по поводу дублировать справочникаом Номенклатурные группы справочника Номенклатура – это бы я очень даже обсудила. Смотря что является Номенклатурой, насколько оправдана такая детализация. Потому что может и так, а может и нет. То есть, если выпускаются (или продаются – не важно), например, гвозди разных размеров, то желание узнать финрезультат по КАЖДОМУ размеру гвоздей – “скушает” за счет излишней детализации учета не только прибыль, а, глядишь, и весь доход от производства…
Очень прошу быть осторожными в обобщенных выводах! Контекст и только контекст!!!
ДЗ к Модуль-2, глава-3, доходы/расходы/затраты
Задание:
Введите новый элемент в справочник «Прочие доходы и расходы»:
• Комиссия банка (с видом прочих доходов и расходов «Прочие
внереализационные расходы»)
.
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.45.6)
.
есть “Вид прочих доходов/расходов:
* Прочие внереализационные доходы(расходы)
* Расходы на услуги банков
.
Какой правильно выбрать?
Что относится к “Расходы на услуги банков”..? Относится ли к ним “Комиссия банка”, или имеются в виду какие-то другие расходы на услуги банков связанные с обслуживанием расчетных счетов? кредитов? или еще что.?
.
Спсб!
Прочие внереализационные доходы (расходы)
Выбираемое значение элемента справочника “Прочие доходы и расходы” в немалой степени зависит от договора с банком и – да! – от комплекса оказываемых им услуг. И еще от того, на какие цели, например, взят кредит (на текущие расходы, на приобретение имущества, на выдачу зарплаты…) и куда, соответственно, должны относиться проценты по этому кредиту. Если на приобретение оборудования, то до его ввода в эксплуатацию это один вариант, если после ввода, то другой…
Если текущие расходы по банку – то одно, если за прошлые периоды – то другое.
То есть в курсе на конкретный выбор не стоит смотреть, как на догму. Каждое решение на практике должно обосновываться конкретными условиями, набором условий.
(Если бы все было однозначно и четко определено, многие бухгалтеры были бы очень счастливы!)
Так а ведь можно списывать по средней, но при этом что бы партионный учёт был включен? Как бы про запас:)
А то случалось уже… что бухгалтер сказала что ей количественный учёт по складам не нужен. А через пол года понадобился.
Партионный учет может быть включен, разумеется, на Плане счетов. При выборе в УП списания ТМЦ “по средней” будет просто пустое субконто на счетах учета номенклатуры. Просто если учет в ИБ ведется лишь по одной фирме, то смысла в этом нет особого. Про запас?… Ну, не знаю…
А то случалось уже… что бухгалтер сказала что ей количественный учёт по складам не нужен. А через пол года понадобился.
А это чего-то про другое уже.
Если не нужен количественный учет по складам, то зачем сами склады? Если на них ни количеств, ни, соответственно, сумм?
Так если в одной базе 5 юр лиц. Одни на ОСН, а другие на УСН(6%).
Про склады… Организация оказывала услуги. И бух сказал что складской учёт может вестись без суммовой оценки. А через пол года “вдруг” захотела что бы была и суммовая оценка.
Я про склады почему вспомнил… сразу не включили. А спустя пол года(не вспомню почему) но уже включить её не получилось. И год они дорабатывали без суммовой оценки.
Может тут так же. Включили и всё. Пусть будет. Хуже не станет?
Ещё вопрос по “Акту сверки взаиморасчетов”. В неё не попадает сумма “взаимозачёта по договорам” если мы делаем сверку по всем договорам. А если делаем по одному договору то тогда “взаимозачёт” попадает.
Это правильное поведение системы? Или я что то не правильно делаю.
Тут два ответа, наверное))
1) Ну естественно, если не было данных (не был включен учет по складам), то откуда ему взяться, если “вдруг включили”? Это ведь сродни тому, что ввести посреди года начальные остатки (т.е. разнести по складам с “как бы одного” – если не велось по складам, или ввести данные по суммам вдобавок к количеству, если не вели по суммам).
К сожалению, невозможно относиться к технологии автоматизированного учета по аналогии с ручным. Ручной учет вообще любую безумную анархию покроет, а ИБ – она и есть ИБ!
Это я к тому, что если “включили впрок” – она же (программа) не оставит просто так “пустое место”, она ж будет просить (или требовать) заполнить его! Наличие партионного учета и выбор “по средней” в УП – они хотя бы “дружат” (в смысле – просто остается пустое субконто там, где должны быть партии). НО! По опыту помню, что потом кто-то начинает смотреть на проводки – и гадать – где “пустое субконто” – законно, а где ошибка пользователя. Или не пользователя. И все равно придется думать об этом…
2) Прошу прощения, можно вопрос более конкретно? Есть предположение, что прежде, чем формируется документ “Акт сверки взаиморасчетов”, сформирован документ “Корректировка долга”? Можно поточнее – документ+операция+набор реквизитов (в части контрагент+договор). Пока не очень понятно. Вы свою “картинку” видите, а я – пока нет!
2)
Например мы хотим сделать взаимозачёт по разным договорам одного контрагента.
Мы делаем документ “Корректировка долга”, с видом “Проведение взаимозачёта”.
Провели взаимозачёт. Далее делаем “Акт сверки взаиморасчетов”.
Выбираем контрагента, но реквизит “договор” у документа оставляем пустым(то есть делаем сверку по всем договорам). У нас в табличную часть не попадает документ “Корректировка долга”. Все документы(поступления на р/с, Акт об оказании производственных услуг, поступления товаров и тд) попадают. А документ “Корректировка долга” нет. Но если мы делаем сверку по конкретному договору тогда в табличную часть попадает документ “Корректировка долга”. То есть по “договору” мы корректировку видим. А если по всем договорам то строки такой нет.
Спасибо за детализацию вопроса, теперь он понятен.
Итак, давайте рассуждать.
Документом “Корректировка долга” мы зачитываем разнонаправленные долги (дебиторку с кредиторкой) по конкретному договору (точнее, по двум!). Так?
То есть остатки расчетов по отдельным договорам по возможности сводим к нулю. Так?
Что нам дает документ “Акт сверки взаиморсчетов”? Если не выбран договор – то возможность согласовать ВСЕ истинные движения задолженностей по ДОКУМЕНТАМ расчетов. То есть – в общем по контрагенту. Согласитесь, если мы на предыдущем этапе уже “замкнули”, “нейтрализовали” часть долгов, то если бы данные документа подбирались бы в “Акт…”, то было бы ЗАДВОЕНИЕ сумм и увеличение оборотов. При этом, появление этих сумм влияния на итоговый остаток расчетов с контрагентом не оказало бы!
Если же мы формируем “Акт…” по конкретному договору, то да, уже именно по этому договору мы не можем не указать “Корректировку долга”, т.к. этот документ повлиял на остаток именно по этому договору!
Представляется, что опять же, в различных контекстах, в различных ситуациях, можно было бы сначала формировать Акт сверки, и лишь затем – Корректировать долг! Ведь это ни что иное, как регулировка сумм, составляющих валюту баланса… Корректировка позволяет не завышать ее неоправданно!
Хотя – снова подчеркну – случаи бывают разные – может быть и так, что необходимо оставлять “незакрытую” дебиторку и кредиторку… В конце концов, один из договоров мог бы оказаться и кредитным договором, а это совершенно другая история… не факт, что легко поддающаяся корректировке…
Подскажите пожалуйста по настройке параметров учета. Есть там флаг “Ведётся учёт по партиям(документам поступления).”
В каком случае его нужно ставить, а в каком нет? У меня есть организации как на ОСН так и УСН и ИП есть. Флаг этот не стоит.
Если я его включу мне достаточно будет перепровести все документы с начала года?
УСН по 15% с доходов минус расходы – однозначно тебует партионного учета, т.к. идет строгая привязка принятия к учету расходов только в размере оплаченном.
Для общей системы партионый учет – это возможность учета по ФИФО.
Мне весьма трудно удержаться в этом плане от личного мнения. Учет “по средней” (для которого не требуются партии) в данный момент и в данной программе (собственно, во всех на платформе 8) – это рудимент, неотвалившийся “хвостик” от ручного учета. В нем иначе и быть не могло. А сейчас это больше застарелая привычка. Современный иструмент и старый способ списания. Хотя есть примеры аргументированного применения “по средней”. Но это опять же контекст.
А вот что касается “Флаг этот не стоит. Если я его включу мне достаточно будет перепровести все документы с начала года?”, тут рекомендую поэкпериментировать на копии Вашей ИБ. Не видя базы сложно сказать однозначно.
Звучало, что учетная политика МПЗ по комиссии применяется ФИФО. Обосновывалось это фразой типа что “..так зашито в алгоритме”. Представляется некорректным ссылаться на то, что зашито в алгоритме. Интересует – насколько это правильно (то что “зашито в алгоритме по ФИФО”) с нормативно-правовой точки зрения?
А еще мы в этой ветке уже обсуждали некорректность оценочного суждения готового программного продукта, нами изучаемого.)))
Еще раз отмечу, на основании и собственного многолетнего опыта, и того, что регулярно слышу от практиков на семинарах. Вроде бы “насмерть” зарегулированная Минфином методика БУ считывается по-разному не только “рядовыми пользователями”, но и крутыми аудиторами и консультантами! Просто сравните баталии на страницах профильных журналов! Это вечный спор по аналогии с тем, куда поставить запятую в “казнить нельзя помиловать”. Посмотрите хотя бы все разрешенные корреспонденции в Плане счетов (сам 94 приказ и его “начинка”).
И… да… Немного ниже ВЫ же критически отзывались о чрезмерной свободе выбора, смущающей недумающих пользователей. А теперь “зашитый” алгоритм сомнению подвергаете. Не очень логично!
Есть настройка суммового учета по складам и только количественного учета по складам. Чем следует руководствоваться, выбирая только количественный или и суммовой учет по складам?
Техническое объяснение – только количественный учет по складу даст меньшую загрузку ИБ. Это плюс.
Минусы:
– поскольку склад не только сам по себе склад, но и МОЛ (мат.ответственное лицо), то не будет информации – сколько ТМЦ и по какой цене, скажем, утрачены. Да, по большому счету не сможем вообще видеть суммовую составляющую (ну это очевидно из самой настройки)
– Если опять же ФИФО и сложные схемы потоков ТМЦ по складам (элемент организационной и функциональной схемы организации), то может искажаться фактическая себестоимость продукции (например, какое-то производство снабжается “со склада”, а какое-то “с колес”).
Это как минимум. Могут быть контекстные неудобства. Или наоборот – выгоды.
Если выбирать суммовой учет по складам – то списание себестоимости будет проходить по средней стоимости по складу или по средней стоимости по организации? Скорее – по средней по складу, я думаю. Списание себестоимости в разрезе складов не противоречит нормативным актам?
Спсасибо.
Да, Сергей, по средней по складу.
Противоречия нормативным актам нет. Это один из вариантов выбора самой организацией (через учетную политику).
Раньше в БП (по-моему, в 1.6) была возможность в настройках включить расчет НДС по документам в валюте (у.е.) по рублевой базе или по валютной с дальнейшим пересчетом в рубли.
Потом, вроде бы, оставили один вариант.
Сейчас в настройках актуальной версии 2.0 этого переключения не нашла. Его вообще нет? Сейчас только рублевый?
В УПП такое переключение сначала убрали, а сейчас – есть.
При разных вариантах расчета, отличаются данные, это даже не округление, а разные алгоритмы.
Точно, был такой переключатель, но вроде даже раньше ред. 1.6. Сейчас – нет.
А разные переключатеи (и алгоритмы, соответственно) как в калейдоскопе – то исчезают, то появляются, то меняют форму… это реалии, увы…
День добрый
Вопрос такой…
у меня бух. учет ведется в УПП 1.3.34.1
(там же ведется зарплата…) (и производство там же планируется)
для УПП шников, может какие то дополнительные пояснения планируются в рамках курса БУ.
Сейчас смотрю Экпсресс – Модуль 2. Отличия есть ))
Отличия есть, однозначно! Причем, и были, и, видимо, будут. Подозреваю, что их станет больше.
По-хорошему, это должны быть не пояснения, а именно сравнительные блоки. Это надо обсуждать… Или курс именно бухучета в УПП…
Присоединяюсь к просьбе хотя бы какой-то краткой информации по отличиям бухучета в УПП в этой мастер-группе, если будет такая возможность.
Очень понравились комментарии в лекциях про отличия БП ПРОФ и БП КОРП, для меня это была новая и очень полезная информация.
Добрый день. БП 2.0, Модуль 2.
1С-Отчетность и ПО Такском позволяют отправлять отчеты в разные контролирующие органы, в том числе и в ФСС. Прокомментируйте, пожалуйста, назначение раздела «Документооборот с ФСС»: Справочник «Организации / Документооборот».
Так же, как и остальные разделы закладки “Документооборот” в справочнике “Организации” раздел “Документооборот с ФСС” служит для настройки канала отправки отчетов в ФСС. Для того, чтобы его настроить, необходимо иметь на компьютере программу для выполнения криптографических операций при формировании пакета отчетности.
То есть приобрел платный или бесплатный криптопровайдер и настраиваешь “Документооборот с ФСС”. При наличии 1С-Отчетность и Такском это кажется излишним дублем. Я не прав?
Вряд ли здесь уместна оценочность тех или иных решений разработчиков. От моего ответа ничего не зависит. Наверное, это вопрос к другим форумам.
Добрый день. БП 2.0, Модуль 2.
В 1С:Бухгалтерия каждый передел соответствует одному подразделению. Если имеется два или более переделов в одном подразделении, означает ли это, что надо ввести в структуру организации соответствующие подразделения.
Я бы не сказала, что строго «Передел = Подразделение». “Передел = Подразделение+Номенклатурная группа»! В зависимости от функциональной структуры предприятия и структуры выпускаемой продукции (оказываемых услуг или производимых работ) могут быть такие варианты:
1) Одно подразделение > одна номенклатурная группа
2) Одно подразделение > несколько номенклатурных групп (как взаимосвязанных переделов, так и самостоятельного выпуска)
3) Несколько подразделений > одна номенклатурная группа
Поскольку программа не управленческая, то более детальной привязки («Передел = подразделение + номенклатура»), нет.
Отсюда и ответ – можно «разбивать» подразделение, а можно номенклатурные группы.