Модуль 4. Учет материально-производственных запасов (МПЗ) по курсу 1С:Бухгалтерия 2.0
Здравствуйте, коллеги!
Эта страница — для вопросов-ответов Модуля 4. «Учет материально-производственных запасов (МПЗ)» по курсу 1С:Бухгалтерия Предприятия 2.0 (Экспресс-курс).
Вопросы
Итак, все вопросы по курсу следует задавать здесь, комментариями к этой странице.
Вопрос будет попадать на модерацию (так тренеру будет проще увидеть, какие вопросы еще не разобраны), через какое-то время тренер будет их разбирать и отвечать прямо тут же.
Просим относиться с пониманием к тому, что тренер не будет отвечать мгновенно — у тренеров есть и текущая загрузка в очном учебном центре. Поэтому часть вопросов может переходить и на следующий день…
Отображение вопросов и ответов
Для любого стороннего посетителя на этой странице доступны только вопросы (ответы не отображаются)!
Чтобы видеть еще и ответы на вопросы — Вы должны быть авторизованы на сайте и у Вас должен быть активирован токен доступа именно к этому курсу.
Формулировки
Просим формулировать вопросы так, чтобы не возникало необходимости «переспрашивать».
Тренеры НЕ будут играть в угадайку, если автору вопроса лень написать детали.
Комментарии / обсуждение (18):
Комментарии закрыты
Почему счет учета если я выбираю номенклуатуру Материалы автоматически ставится счет 41.01?
Счета в документах, которые проставляются автоматически, зависят от регистра сведений «Счета учета номенклатуры» (открыть можно через справочник Номенклатура). В нем порядок автоматического заполнения счетов в документе задан чаще всего для конкретных папок или реже для отдельных номенклатур. Есть запись без указания папок и номенклатур (в реквизите Номенклатура) она используется для тех элементов, которые не занесены в папки (находятся в корневом каталоге), по умолчанию там стоит счет 41.01. Скорей всего Вы создали элемент не в какой-то конкретной группе. Перенесите элемент в другую группу и перевыберите, счета изменятся. Например для папки «Материалы» предусмотрен счет 10, а для папки «Продукция» счет 43.
Добрый день!
В модуле 4 главы 1 в домашнем задании при создании номенклатуры по умолчанию подставляются ед.измерения и Ставка НДС. У меня все пусто. Где это настраивается?
Добрый день!
К сожалению, это нигде не настраивается. Это какой-то внутренний механизм программы, при установке программы отрабатывает — либо эти показатели будут автоматически подставляться, либо не будут вообще. А вот что за механизм конкретно, я подсказать не могу.
Здесь работают настройки пользователя. Группа «Основные значения для подстановки в документы и справочники» соответственно элементы «Основная единица по классификатору» и «Основная ставка НДС».
Да. Эти настройки пользователя работают в редакции 2.0. В 3.0 уже нет таких настроек. Давайте определимся, о какой версии конфигурации 1С:Бухгалтерия мы говорим и не будем путать друг друга.
Модуль-4,Глава-2, ДЗ
1.Непонятен «волшебный» переход при заполнении ТЧ документа материалом «бумага офисная» между счетами 10.06 и 10.01. Каким образом бухгалтер должен мгновенно сообразить при большом количестве оформляемых требований-накладных, что подставлен не тот счет учета материалов? Какова правильнаяпоследовательность действий для правильного и быстрого офрмления документа?
2.При смене счетов между 10.01 и 10.06 при списании в производство бумаги прозвучало, что «.. не дал бы провести, так как этого остатка нет на счете» — утверждение неверное.
Документ совершенно спокойно бы провелся (именно по той причине, которая показана при проведении заготовок — отключен контроль остатков). И если после каждого проведения не проверять проводки (очень продвинутая автоматизаци) — то совершенно спокойно уйдет в минус и будет ли это обнаружено и своевременно устранено — не факт. Ну, по крайне мере, перед закрытием периода — проводить просчет базы с обязательным включенным контролем остатков и восстановлением последовательности (правда, при этом может «поехать» куча ранее введенных данных, например, таких как оформленные авансовые СЧФ — если их оформление было проведено «не вовремя» — надеюсь, что правильная последовательноть регламентных действий при закрытии периода будет дана в более продвинутом курсе вместе с другими рекомендациями по правильной работе в БП)
1) Хорошей подстраховкой является комплекс мер при начале работы с базой. Это а) структуризация номенклатуры (создание дерева групп, максимально удобное для отражения контекста номенклатуры предприятия, б) привязка к этой структуре правильных счетов учета номенклатуры, 3) некие оргмеры, ограничивающие работу с определенными группами номенклатуры целевыми пользователями (инструкции для пользователей, ограничения доступа пользователя или группы пользователей лишь к определенным группам номенклатуры (конфигурационная адаптация). Ну и, повторюсь, все же визуальный контроль проводок.
2) Флаг разрешения списания номенклатуры при отсутствиии остатка на складе не абсолютное зло — в период перехода на новую БД без него не обойтись…
Спсб!
При переносе материалов из группы в группу — меняется ли относимые к материалу счета учета и прочие настрйоки Родительских групп? т.е. является ли перенос материалов из группы в группу (например, из 10.6 в 10.9) критичным для перепроведения доков? инфа будет браться из родительской группы материала или из «карточки» самого материала?
Если счета учета привязаны к элементу номенклатуры, они, безусловно, остаются с ним при любом переносе по группам.
Если привязка идет к группе — при ЗАПОЛНЕНИИ документа будут ПРЕДЛАГАТЬСЯ счета для той группы, где элемент ТМЦ находится. ( с возможностью корректировки).
При просто перепроведении доументов счета учета в ТЧ не меняются.
Если ПЕРЕВЫБИРАТЬ элемент номенклатуры в ТЧ — будет предлагаться тот счет, который привязан к группе, где находится в данный момент данный элемент.
> Ну и, повторюсь, все же визуальный контроль проводок.
— это применимо для совсем малого учета. Необходимость ВИЗУАЛЬНОГО контроля проводок напрочьубивает сам смысл автоматизации. А при достатчоно живом объеме работ — визуальный контроль быстро замыливается… как-то тут непонятно с ИДЕОЛОГИЕЙ работы с материалами (в какой группе лежит — допусти видно, но какие настройки имеет группа — уже в списке не видно. При достаточно внятной классификации по группам и полгруппам ниточка будет теряться быстро. А бухгалера с трудом способны к задачам классификации и упорядочивания исходных данных). Будем надеяться что в процессе ТРЕНИРОВОЧНОЙ эксплуатации как-то прояснится…
При большом объеме работ замливается визуалный контроль — согласна! По поводу остального могу только сказать, что понимая это заказчику внедрения логично заказать определенные дополнительные «ограничители» или еще какие-то меры, снижающие риски.
Типовая не сможет ВСЕ риски предусмотреть никогда…
Модуль-4,Глава-1, ДЗ-1
в задании: «…от поставщика «Исток»»
в разборе урока: используется ранее обозначенный поставщик «Источник».
.
по домашним заданиям все время дерготня какая-то получается: начинаешь сильно раздумывать — то ли в ДЗ выдаются такие задания чтобы обучающийся навводил/научился всякой мелкой работе — типа приходится вводить «Бумага офисная», или «счет МГТС», «Акведук» по договору консалтинга — ранее не упоминалося — которых в базе нет. И когда встречаешь очередное «нетипизированное» ранее упоминание об объекте который ранее в ДЗ не звучал — начинает клинить — что тренер имеет в виду? (искать существующие объекты в справочнкиах, вводить новые, или может это ошибка в ДЗ). Требуется в качестве тренировки ввести «Исток» или все таки возможно ошибка? — перед тем как делать ДЗ — начинаешь смотреть видео — чтобы не отходить от основной линии ДЗ. Рваный ритм получается…
В тексте при редактуре выпали буквы. Приношу свои извинения, исправлю.
Ввод новых объектов справочников — нормальное явление. Не предполагалось ни на йоту отходить от демо-базы дистрибутива.
Поступление товаров и услуг
1. Каков порядок ввода если на одну позицию в торг12 (товар, например) в счф полученном есть две строки по ГТД, причем каждая со своей частью суммы и ндс по строке товара? где вводится раскладка по ГТД..?
2. НДС предъявленный/НДС покупки — для чего эти регистры, каково их назначение.
.
Если заданные вопросы рассматриваются в базовом курсе — то просто упомяните об этом и достаточно.
1) Разбивать «руками» на две строки ТЧ документа «Поступление товаров и услуг»
2) НДС Предъявленный можно считать эквивалентом отражения сумм НДС на счете 19 (соотв. субсчет), то есть, отраженный в учете НДС, выделенный поставщком. НДС Покупки — эквивалент списания на Д 68.2 со счета 19. То есть, принятый к вычету. Разумеется, движения регистров в БП на платформе 8 «главнее» проводок, с точки зрения того, что в них отражены события с НДС, которые на счетах бухучета не могут быть отражены (в Бух 7.7 эту роль отчасти решали технологические забалансовые счета)
При автоматическом зачете авансов — авансы зачитываются всегда строго в рамках указанного договора..? такой вариант как был в 7.7 где возможен был зачет аванса (с предварительным выделением на него) со «служебного договора» — от этой схемы в БП2 — отказались?
От «служебного договора» да, отказались.