Модуль 4. Справочники по курсу 1С:Бухгалтерия 3.0
Здравствуйте, коллеги!
Эта страница — для вопросов-ответов Модуль 4. Справочники по курсу 1С:Бухгалтерия Предприятия 3.0 (Базовый курс).
Вопросы
Итак, все вопросы по курсу следует задавать здесь, комментариями к этой странице.
Вопрос будет попадать на модерацию (так тренеру будет проще увидеть, какие вопросы еще не разобраны), через какое-то время тренер будет их разбирать и отвечать прямо тут же.
Просим относиться с пониманием к тому, что тренер не будет отвечать мгновенно — у тренеров есть и текущая загрузка в очном учебном центре. Поэтому часть вопросов может переходить и на следующий день…
Отображение вопросов и ответов
Для любого стороннего посетителя на этой странице доступны только вопросы (ответы не отображаются)!
Чтобы видеть еще и ответы на вопросы — Вы должны быть авторизованы на сайте и у Вас должен быть активирован токен доступа именно к этому курсу.
Формулировки
Просим формулировать вопросы так, чтобы не возникало необходимости «переспрашивать».
Тренеры НЕ будут играть в угадайку, если автору вопроса лень написать детали.
Комментарии / обсуждение (27):
Комментарии закрыты
Здравствуйте!
У меня БП30_34_11.Не могу найти в интерфейсе установку регистра сведений «Счета расчета с контрагентами!!!
Добрый день! Вариантов обратиться к Регистру сведений «Счета учета расчетов с контрагентами» несколько.
1. Если включен интерфейс такси (можете посмотреть Администрирование — Интерфейс). Открыть справочник «Контрагенты» (раздел справочники), вверху имеется связанная информация, к справочнику, в т.ч. и «Счета учета». Можно также добавить в раздел «Справочники», данный регистр. Выберите в разделе «Справочники» команду «Настройка навигации», найдите «Счета учета … » и добавьте. После этого «Счета учета расчетов с контрагентами» будут отражаться в разделе «Справочники».
2. Если у Вас стандартный интерфейс. То в разделе «Покупки и продажи» в самом внизу отражаются справочники, в т.ч. ниже должен быть регистр «Счета учета», если его нет, можно также через справочник «Контрагенты» (перейти).
P.S. В основном меню программы выберите Сервис-Параметры и поставьте галочку отображать команды «Все функции», в результате в основном меню появится команда «Все функции», это полный список всех объектов которые есть в 1С: Бухгалтерии.
Андрей спасибо! Меня смутило разное название — Регистр Счета расчетов с контрагентами. Так называется в домашнем задании. А в новых версиях с «такси» — этот регистр звучит как «Счет учета с Поставщиком и Покупателем»!!!
Сейчас используем релиз 3.0.29 Есть обработка Групповое изменение реквизитов. Как ей пользоваться, как правильно строить отборы?
Дошел до урока 30. Счета расчетов с контрагентами. Все понял, вопрос снимается
Сначала вы заполняете поле «Выбор элементов для изменения» (выбираете объект, в котором хотели бы произвести смену реквизитов). В табличной части «Изменяемые реквизиты» отражаются реквизиты, которые соответствуют выбранному объекту. Для каждого реквизита есть поле «Новое значение», где вы и указываете нужное вам значение. Затем кнопка «Изменить реквизиты». Перед тем как выполнять смену реквизитов вы еще можете установить отбор, для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить условие отбора» и выбрать тот или иной критерий, как правило это отбор по одному из реквизитов элемента. Например, это может быть какая-нибудь группа для элемента справочника или дата для документов. Можно также указать и вид сравнения «равно», «в списке» и т.д. По гиперссылке, расположенной ниже табличной части с отбором, можно посмотреть выбранные объекты, именно по ним будет производится смена реквизитов.
Есть ли обработка, которая объединяет несколько позиций справочника, например, номенклатура, в одну.
Сформулируйте свой вопрос более четче, пожалуйста. Не совсем понятен смысл.
На сегодняшний день в бухгалтерии 3.0 имеется только одна обработка — по перепроведению документов. Но с релиза 3.0.20 разработчики обещали добавить групповую обработку справочников и документов. Но будет ли она выполнять действия, о которых говорите вы, не знаю.
Спасибо. Вы меня правильно поняли. Именно эту обработку я имела ввиду.
Хорошо. Вопрос исчерпан.
С помощью какой обработки можно делать групповые обработки документов? Например, отменить проводку у документов Поступление ТиУ за определенный период?
На текущий момент времени в Бухгалтерии 3.0 нет таковой групповой обработки. Но разработчики обещали добавить ее где-то в релизе 3.0.20. Ждемс.
Авансы на счете 62.02
Да, авансы учитываются по счету 62.02
Добрый день!
Вопрос по закрытию авансов. Есть авансы с прошлого года, которые перенесены из бухг 77 вводом начальных остатков. Делаем реализацию в счет этих авансов не на всю сумму. Автоматически в реализации как- то не подхватываются авансы. Как правильно оформить такие операции?
Авансы отражаются по счету 62.02. Нужно проверить, насколько корректно внесены остатки по этому счету. При зачете авансов программа анализирует данные по контрагенту и его договору. Эти же параметры должны быть и в реализации прописаны? Если договор другой, зачет производиться не будет. Также посмотрите в документе Реализации в шапке документа вариант зачета аванса — автоматически или по документу (и выбрать документ Новый документ расчета ручной учет). Соответственно при вводе начальных остатков по 62.02 должен быть и указан Новый документ расчетов ручной учет, как фиктивный документ оплаты регистрируется.
Добрый день.
Модуль 04, договор с контрагентом.
Продажа товаров за рубли в страны евросоюза вроде бы относятся к экспортным операциям. Однако при выборе валюты расчетов Рубль флаг «Реализация на экспорт» остается не активным.
Подскажите пожалуйста, как быть.
Очевидно, методисты при разработке ограничили операции, которые можно считать экспортными, только вариантами расчетов не в рублях. То есть только когда и сумма договора выражена в валюте, и когда платежи тоже в валюте.
Если иной вариант — это за границами типовой…
Попробовал создать новую валюту — РУБ (валютный). В этом случае флаг “Реализация на экспорт” становится доступным для редактирования. Но из-за уникальности кодов справочника «Валюты» РУБ придется вводить с произвольным уникальным кодом.
Подскажите пожалуйста, где в ситеме используется коды валюты и могут ли они помешать операциям реализации на экспорт.
Коды валют используются в печатных формах первичных документах, а также при обмене документов между конфигурациями «Управление торговлей» и «Бухгалтерия предприятия» основной акцент на коды установлен.
Прошу прощения, оказывается я влезла не в свою тему! (т.е. в ветку Светланы)
Но уж коли начала…)))
Коды в основном только работают на закачку курсов с RBC. Вариантом, который Вы смоделировали пользуются для операций с Белоруссией нередко.
Светлана и Вера, спасибо за развернутые ответы. Они укрепили мою уверенность, что так можно делать. Да, Евросоюз здесь, конечно же, не причем.
Просто вариант учета по таким договорам в программе не автоматизирован, потому выбираются обходные пути работы с программой по данным операциям. Как мы с вами и определили.
Здравствуйте! Вопрос после просмотра модуля 5.
1А) В 7ке принцип «раздутия» субсчетов на счете заменялся элементом «Субконто». В 8ке наблюдаю обратный эффект. Мы с легкостью добавили 10.21 и 60.01.1 и 60.02.1. Я так понимаю, что все должно с легкостью отразится в отчетности, без ее программной донастройки? (в 7ке пришлось бы отчетность «переписывать»)
1Б) Если нет привязки «субсчетов» к контрагентам (как показано в видео), а хочется разделить 60.1 и 60.2 на «Расчеты по РБП», «Расчеты по материалам», «Расчеты по ОС» — тогда требуется создать по паре 60.1.Х и 60.2.Х и далее в каждом документе прихода ТМЦ и оплаты нужно будет «руками» перевыбирать субсчета? Вряд ли где то можно создать эту привязку без программного кода?
2) Урок по доп. расходам. Есть приход ТМЦ и есть приход услуг — физически 2 документа. А сколько физически счетов-фактур — 1 или 2 в итоге получилось?
1А) В 7ке принцип “раздутия” субсчетов на счете заменялся элементом “Субконто”. В 8ке наблюдаю обратный эффект. Мы с легкостью добавили 10.21 и 60.01.1 и 60.02.1. Я так понимаю, что все должно с легкостью отразится в отчетности, без ее программной донастройки? (в 7ке пришлось бы отчетность “переписывать”)
Нельзя сказать, что в 8-ке обратный эффект. Нет, ни в конм случае. Эфыект здесь тотже, лучше заменять субконто. Но этот вариант более привычен бухгалтерам, кто еще не работал в 1С и мы показываем такую возможность. И если корректно установить подчиненность к счетам, то и в отчетность все благополучно попадает типовыми механизмами.
1Б) Если нет привязки “субсчетов” к контрагентам (как показано в видео), а хочется разделить 60.1 и 60.2 на “Расчеты по РБП”, “Расчеты по материалам”, “Расчеты по ОС” – тогда требуется создать по паре 60.1.Х и 60.2.Х и далее в каждом документе прихода ТМЦ и оплаты нужно будет “руками” перевыбирать субсчета? Вряд ли где то можно создать эту привязку без программного кода?
Через регистр сведений Счета учета расчетов с контрагентами привязку субсчетов к контрагентами установить можно, чтобы ни в коем случае не руками это перевыбирать. В дальнейшем в видео это есть.
2) Урок по доп. расходам. Есть приход ТМЦ и есть приход услуг – физически 2 документа. А сколько физически счетов-фактур – 1 или 2 в итоге получилось?
Посмотрите видео до конца. Там несколько вариантов отражения прихода ТМЦ и услуг и соответственно счетов-фактур. Может быть от поставщика поступили на услуги одна счет-фактура, а на товар- другая. А может быть и на товар и на услугу счет-фактура общая. В зависимости от предъявленных документов от поставщика. Обе ситуации реализованы в программе и обе имеют право на существование.
Здравствуйте!
Вопрос по настройке правил определения счетов учета номенклатуры. Интересует Счета доходов от реализ (10.01 — 91.01 и 41.01 — 90.01.1). Почему применяется данная настройка использующая разные счета 90, 91 с точки зрения бухучета?
Т. к. Товар на 41 счете напрямую приобретается для перепродажи и доходы и расходы от реализации отражаются на счетах по основной деятельности организации 90. А материалы 10 счет и основные средства 08,07,01 счета приобретаются для ведения деятельности организации, а не для перепродажи. Потому доходы и расходы по ним в случае реализации отражаются на счетах по не основной внереализационной деятельности организаци на 91 счете.