Модуль 5: Управление продажами (УПП от А до Я)
Здравствуйте, коллеги!
Эта страница – для вопросов по материалам Модуля 5: Управление продажами полного тренинга по всем подсистемам 1С:УПП (“УПП от А до Я”).
Вопросы
Итак, все вопросы по курсу следует задавать здесь, комментариями к этой странице.
Вопрос будет попадать на модерацию (так тренеру будет проще увидеть, какие вопросы еще не разобраны), через какое-то время тренер будет их разбирать и отвечать прямо тут же.
Просим относиться с пониманием к тому, что тренер не будет отвечать мгновенно – у тренеров есть и текущая загрузка в очном учебном центре. Поэтому часть вопросов может переходить и на следующий день…
Отображение вопросов и ответов
Для любого стороннего посетителя на этой странице доступны только вопросы (ответы не отображаются)!
Чтобы видеть еще и ответы на вопросы – Вы должны быть авторизованы на сайте и у Вас должен быть активирован токен доступа именно к этому курсу.
Формулировки
Просим формулировать вопросы так, чтобы не возникало необходимости “переспрашивать”.
Тренеры НЕ будут играть в угадайку, если автору вопроса лень написать детали.
Комментарии / обсуждение (431):
Комментарии закрыты
Добрый день. Ситуация: договор в УЕ, частичная предоплата по реализации. В печатных формах (ТОРГ-12 и Счет-фактура) рублевая сумма рассчитывается корректно (часть предоплаты по курсу предоплаты, часть постоплаты по курсу постоплаты). При этом рублевая сумма в регистрах учета НДС и бухучета отражается по курсу на дату отгрузки. С чем это может быть связано? Это затем корректируется каким-то дополнительным документом?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый вечер, вопрос связан с отражением неверной суммы НДС с такой реализации в регистрах бух. учет а и регистрах учета НДС. В разделе 12 такой информации е нашла.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Я не могу выслать базу. Работаю в аутсорсинговой компании в базе клиента.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день!
Требуется контролировать дебиторскую задолженность. Для этого в договоре устанавливаю флажок “По документам расчетов с контрагентами”. Соответственно появляются доп. табличные части в документах отгрузки и оплаты. В связи с тем, что документооборот очень большой и постоянно что-то правят в прошлых периодах возникает бардак в при заполнении расчетных документов. Можно ли не заполнять документы расчетов при оперативной работе, а запускать некую регламентную процедуру для их заполнения в конце месяца или по ночам? Как можно решить данную ситуацию?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день. В блоке “реализация”, теме “отгрузка без перехода права собственности” очень ждали хоть пару слов про налоговый учет. В НК с июля 2014 дейстувет правило – налоговая база признается в момент передачи товара, т.е. по акту. У нас ситуция – продали здание 20 июня, переход права собственности произошел 5 июля (гос регистрация). 1С оставляет в запасах это здание по БУ (что соответствует ПБУ 99/9), а в налоговом – точно так же, переносит на июль и доход и расход. Это не соответствует НК РФ. Я понимаю, что в странно выглядит признание дохода и расхода в НУ раньше, чем в БУ, но – это требование законодательства. Как это реализовать в 1С??
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Спасибо. Понятно.
Еще вопрос. Модуль №19, почему то, скачался как модуль №22. То есть в архиве модуля 19 заархивирован вообще не модуль про прибыль.
Вопрос – в декларации по налогу на прибыль в строку 010 попадают прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам текущего периода. В регистрах есть только регистр прямых завтрат, в котором все завтраты на производство. Вообще все.
Как настроить, сформировать (откуда извлечь) регистр, в котором данные совпадут с отчетом о налоговых проводках и строкой 010 декларации по налогу на прибыль?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Спасибо за “тем не менее”)) я имею в виду отчеты – регистры налогового учета. там есть регистр прямых затрат на производство (в том числе – всего 29 регистров), но этот регистр отображает все затраты текущего периода. мне же нужен регистр только тех прямых затрат, которые относятся к реализованной продукции. то есть расшифровка строки 010 приложения 2 к листу 2 декларации по налогу на прибыль.
Подскажите пож какой модуль надо купить с описанием налогового учета и формирования фин результата? у нас при убытке (старт ап) формируется задолженность бюджета перед нами по налогу на прибыль. Прямо в дебеторке!!! бред какой то. хотелось бы разобраться
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как перенести аванс покупателя с одного договора на другой, при том что договор с которого переносим “По договору в целом”, а договор на который переносим “По заказам”. При попытке провести документ “Корректировка долга” возникает ошибка с требованием указать заказ в поле сделка. Хотя я его указываю. (хотела приложить скриншот, но видимо здесь нельзя)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день. Подскажите пожалуйста в уроке про возврат товаров от покупателя есть такой момент: Когда договор с контрагентом стоит “По заказам” при проведении документа возврат от покупателя на 62.02 возвращается сумма, как будто это аванс. В дальнейшем обработка “Выставление счетов фактур на аванс” предлагает сделать авансовую счет фактуру. Вопрос: необходимо ли в данном случае делать авансовую счет фактуру выданную? Что делать с авансом оставшемся на заказе по которому был возврат? Каким документом скорректировать взаиморасчеты?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Большое спасибо за ответ! Особенно за ссылку на разъяснений ФНС РФ (письмо от 24.09.2012 N ЕД-4-3/15920@). Этим и буду убеждать бухгалтера.
Добрый день!
Как оформить в комиссионной торговле возврат от покупателя товара при работе в ПУ, то есть как определить, что возвращаемый товар относится не к собственным, а к принятым на комиссию?
В РА можно определить явно, что он “принятый”, а в ПУ?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день! Допустим в системе проведена РТУ:отгрузка без перехода права собственности. Покупатель не принимает товар, реализация отгруженных товаров не проведена. Каким документом следует оприходовать товар обратно на склад?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день, скажите, пожалуйста, есть ли возможность регистрировать претензии или рекламации от покупателей, может, есть подобные печатные формы?
В процессе просмотра курса, кажется, упоминалось что-то подобное, или, может, то я где-то сам наткнулся, когда копался в продажах и взаимоотношениях с клиентами, во всяком случае, помню, что где-то что-то похожее было, а сейчас нигде не могу найти.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день!
Обработка “Рабочее место менеджера по продажам” показывает остатки номенклатуры, как я понял суммарно на всех складах. Есть ли возможность видеть в ней остатки на конкретном складе?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Документ “Реализация товаров и услуг”. Если в Договоре с покупателем стоит валюта по умолчанию (валюта учета), то я могу продать продукцию только в валюте учета, т.к. др. валюты не активируются в документе.
Если в договоре прописана иная валюта, то в документе можно продать как в валюте учета, так и в др. валюте, верно? (а не только в той валюте, которая указана в договоре).
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Допустим мы отгружаем продукцию контрагенту по конкретному договору то в одной валюте, то в др. валюте. А как тогда происходит сверка взаиморасчетов с контрагентом? Ведь при сверке указывается договор с контрагентом по которому мы хотим сверится… В сверке, что будет указан задолженность и в одной и в др. валютах?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день,
Просьба пояснить как отразить в УПП комиссионную продажу услуг, точнее перепродажу услуг поставщика в ситуации, когда мы являемся агентом. Задача перевыставить услуги по электроэнергии оказанные поставщиком, арендаторам.
Здравствуйте.
К сожалению, УПП не поддерживает агентскую схему учета услуг – ни с точки зрения комитента, ни комиссионера.
Покупайте услуги документом ПТиУ, реализуйте документом РТиУ.
Добрый день. Не могу найти в курсе описание отчета “Отчет по кредитной линии.”? Если можно расскажите пожалуйсто как он работате!
Данный отчет выводит показатели задолженности с учетом значения реквизита “Контролировать число дней задолженности”. В отчете можно отобрать только те накладные, по которым просрочена оплата по условиям договора.
Статья на ИТС Как проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит? .
А еще можно использовать любой из универсальных отчетов (например, «Остатки и обороты» ) по разделу “Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов”.
Здравствуйте!
Каким документом можно реализовать продукцию пайщикам т.е. работникам организации? При общем рассмотрении такого документа нет. Возможен ли вариант ручного заполнения проводок типа:
76 – 90.01.1
90.02.1 – 43.
Вы правы, типовой возможности нет.
Ручные проводки вносятся документом “ОперацияБух”
Но в Вашем случае простой ввод проводок приведет к расхождениям в учете, т.к. затронуты подсистемы учета ТМЦ (продукция) и взаиморасчетов с работниками организаций.
Это значит, что требуется вводить не только проводки, но и корректировать соответствующие регистры накопления.
Так что Вам больше подойдет документ “Корректировка записей регистров” – для единичных случаев (внимательно!)
Если же операция выполняется регулярно (хотя бы раз в месяц), то лучше заказать создание документа кому-то из программистов.
Добрый день!
При печати документов отгрузки, например Торг-12 поле “Отпуск произвел” заполняется из МОЛ склада, с которого происходит отгрузка.
Но организаций то в базе много, и у каждой организации на одном и том же складе разный МОЛ. РС “Ответственные лица” не содержит измерения “организации”, но вообще то это было бы очень логично. Подскажите есть ли способ заполнения документов фамилиями кладовщиков в разных организациях в типовом функционале?
Здравствуйте.
Если совсем “в типовом функционале”, то есть реквизит “Отпуск произвел” на вкладке “Печать” документа РТиУ – там Вы можете указать произвольную фамилию.
Я не вижу логичности ведения МОЛов по складам в разрезе организаций: складской учет все-таки первичен по компании в целом, а несколько МОЛов на одном складе – это уже коллективная ответственность со всеми вытекающими последствиями. То есть, на мой взгляд, для корректного учета можно вести несколько одноименных складов – по одному на организацию.
Но если Вы все-таки хотите автоматизировать существующую ситуацию (печать разных МОЛов в ТОРГ-12, в зависимости от организации в шапке документа), то я вижу такой выход:
1. Учет МОЛов по организациям вести в РС “ОтветственныеЛицаОрганизаций”. Т.к. реквизит типа “Склад” там вести не получится, то определять МОЛ по сочетанию “СтруктурнаяЕдиница”|”Должность”
2. Печатную форму ТОРГ-12 доработать с учетом п.1 и подключить к документам реализации как внешнюю печатную форму с заменой типовой.
Добрый день!. В УПП есть еще одна странность при работе с наборами-комплектами. Ситуация: ввели заказ, содержащий в себе наборы-комплекты. Делаем документ реализации на основании заказа покупателя. Проверяем составы наборов-комплектов по кнопке «Состав набора» – все корректно. Делаем заполнение документа по заказу (это может понадобиться, например, если в заказе было много номенклатуры, решили, что реализуем часть этой номенклатуры, ненужное удалили, потом захотели что-то добавить и чтобы не делать добавление руками перезаполняем документ реализации по заказу), перед заполнением программа задает вопрос про очищение табличной части. Соглашаемся, после заполнения видим, что состав набора задвоился, повторим наши действия – он затроится и т.д. Данная проблема решается только путем изменения конфигурации – дописать очищение табличной части «Состав набора» при положительном ответе на вышеуказанный вопрос по очищению табличной части. Аналогичная ситуация наблюдается и в конфигурации «Комплексная автоматизация»
Хотя я нашла способ решения данной проблемы без изменения конфигурации – очищать табличную часть руками (по кнопке Del) перед повторным ее заполнением. Полезная все-таки штука Мастер-группа – сама пишу, потом сама себе отвечаю, хотя если бы ситуацию не описала, то возможно бы и не додумалась до этого варианта :)
Надежда, Ваша активность в самостоятельном освоении материалов не может не радовать.
Еще один способ обхода выявленной Вами ошибки – это реализовать внешнюю обработку заполнения табличных частей, которая будет корректно заполнять состав набор-комплектов и, при необходимости, очищать табличную часть “СоставНабора” документа РТиУ.
Здравствуйте, у меня возникли вопросы:
1. Отчёт комитенту о продажах. Появился новый реквизит ТЧ Товары – Покупатель, для чего он нужен?
2. Также в этом документе изменились движения – в видеокурсе было движение кт60.01 дт90.01.1, а сейчас два движения кт62.01 дт76.09 и кт90.01.1 дт62.01.
2. Отчёт комиссионеру о продажах. Теперь тут нет реквизита Счёт-фактура выданный. Его убрали за ненадобностью или как? Нужно ли теперь выписывать СФ-выданный в этом документе?
4. В этом же документе появилась таб.часть над Товарами – Покупатели. Для чего она?
Здравствуйте! Реквизит «Покупатель» в шапке документа и в табличной части документа нужен для того, чтобы была возможность указать Покупателя товаров в печатной форме документа «Отчет комитенту о продажах», если это требуется по договору с комитентом. Если весь товар был реализован одному покупателю – заполняйте реквизит в шапке документа, если товар был реализован различным покупателям, у вас есть возможность указать покупателей в табличной части в каждой строке. В демо-базе, на примере которой был записан видео курс, счета расчетов с контрагентом были установлены вручную на закладке «Счета расчетов». Если перевыбрать договор контрагента, то счета расчетов устанавливаются по умолчанию, как задано в договоре (с согласия пользователя после вывода соответствующего сообщения). Ссылка для формирования счета-фактуры по-прежнему находится в нижней части формы документа, под табличной частью в левом нижнем углу.
Не нашел в курсе описание документа Корректировка реализации. Попытался поработать с ним самостоятельно, но ничего путного не вышло. При заполнении его по документу-основанию РТУ ничего исправить в заполненной ТЧ Товары программа не дает. Как с ним работать?
У документа “Корректировка реализации” два режима работы (выбор по кнопке “Операция” на верхней панели в шапке документа) “Исправление в первичных документах” и “Корректировка по согласованию сторон”. Также корректировать можно «Только и НДС», или «Упр. и регл. учет» – при установке соответствующего флага. При выборе документа-основания заполняется табличная часть документа. При этом, начиная с шестой колонки (следующая за «К.») по каждой номенклатурной позиции появляется дополнительная строка. По умолчанию она заполнена данными документа-основания, но ее, в отличие от верхней строки, можно редактировать. В этой строке и нужно вносить изменения (менять можно цену и количество). При проведении документа выполняется аннулирование движений по исходному первичному документу в том налоговом периоде, в котором он был зарегистрирован, и формируются движения по исправленному счету-фактуре. При этом запись в книге продаж формируется автоматически.
Спасибо. Т.е. если мне надо изменить отгруженную номенклатуру, я должен не менять ее, а поставить нулевое количество, а потом добавить отдельно правильную позицию?
А как быть, если надо исправить реквизиты шапки (Контрагент, Склад, Организация, а также Проект)?
Здравствуйте! Все-таки я бы не стала давать рекомендаций по вопросу, заданному так общо. В каждой конкретной ситуации целесообразно действовать по-разному. В УПП есть несколько документов, которые помогают исправлять ошибки в учете. Кроме документов «Корректировка поступления» и «Корректировка реализации», которые предназначены все-таки для исправления ошибок в документах реализации и поступления с целью отражения данных изменений в учете НДС, есть еще, например, документ «Корректировка долга», «Корректировка записей регистров», «Операция (Бухгалтерский и налоговый учет)» и др., которые позволяют корректировать остатки как по счетам бухгалтерского и налогового учета, так и по различным аналитическим разрезам как регламентированного, так и оперативного учета. Задайте, пожалуйста, вопрос более конкретно, опишите, какую ошибку требуется исправить, какой результат вы хотите получить, тогда ответ будет более точным и корректным.
Речь идет именно об исправлении ошибок, сделанных в документах РТУ, СФ выданный в УУ, которые обнаружились достаточно поздно (т.е. исправлять исходный документ уже нельзя, т.к. данные уже переброшены в РУ).
Для исправления ошибок в счетах-фактурах выданных используется документ “Корректировка реализации”, как я вам писала ранее. Также для исправления ошибок можно использовать документ “Корректировка записей регистров” с видом операции “Сторно”, подобрать в него некорректные документы и заполнить движения регистров. Данный документ сторнирует прежние движения в регистрах учета. То есть движения, сделанные некорректными документами полностью очищаются. Взамен старых можно выписать новые документы. Выбор способа исправления всегда зависит от конкретной ситуации и должен быть согласован с контрагентом.
Здравствуйте
Компания состоит из нескольких организаций. Все организации продают с общих складов.
Закупки происходят всегда через Организацию1. Существуют ли в УПП типовые механизмы, помогающие автоматизировать перепродажу товаров от Организации1 в остальные по мере продажи товаров этими организациями конечному покупателю (раз в день или раз в месяц)?
Для реализации описанной Вами схемы предназначена обработка “Пакетный ввод документов”. Обработку можно открыть в интерфейсе “Управление продажами” в меню “Запасы”.
1. Организация купила станок б/у для перепродажи своей дочерней компании. Станок учтен на 41-м счете.
2. Слесари провели ревизию станка и сделали замену двигателя.
3. Необходимо увеличить стоимость станка перед продажей на стоимость работ и запасных частей.
Какими образом это можно сделать?
Для увеличения стоимости товара можно использовать документ “Поступление доп.расходов”, который следует ввести на основании документа “Поступление товаров и услуг”, которым было отражено приобретение товара.
В документе “Поступление доп.расходов” нужно указать стоимость материалов и услуг, которые увеличивают стоимость товаров.
Покупатель время от времени перечисляет деньги в счёт будущих поставок производимой нашим предприятием продукции. При этом заранее не известно, какую именно продукцию он купит.
Каким способом можно по мере “вычерпывания” таких предоплат формировать документы для покупателя, демонстрирующие, сколько и какой номенклатуры он купил за период времени, и сколько ещё осталось средств после этих покупок от предоплаты?
Если необходимо в одном отчете увидеть и остаток предоплаты покупателя и номенклатуру, которую ему отгрузили, удобней всего использовать отчет раздела БУ “Карточка счета” 62 (без отбора по субсчетам).
По субсчету 62.02 вы увидите остаток аванса покупателя, по субсчету 62.01 – зачет аванса по мере отгрузки товаров, также в отчете будут отражены документы отгрузки и номенклатура.
Здравствуйте. Ситуация следующая. Бухгалтерия жестко требует, чтобы денежные средства у комиссионера уходили с 62-го счета на 76-ой. Считают, что то, с чего уплачен НДС на 62-ом торчать не должно. Сделать проводку конечно несложно, но хотелось бы понимать на какие проблемы я в результате попаду и как их избежать. Насколько я вижу по 62-ому счету отчет комиссионера двигает регистры расчеты по реализации бухгалтерский учет и расчеты по реализации организаций. С первым похоже понятно. Надо двигать приход на 76-ой расход с 62-го последовательно по документам по ФИФО. Второй не так очевиден. Во первых монструозных объемов, во вторых оборотный. Случится-ли что-то если его не трогать.
Расчеты с комиссионерами должны отражаться либо на 60 счете, либо на 76, в зависимости от того, как принято в организации. Использовать для этого 62 счет некорректно.
Подскажите, пожалуйста, никак не удается разобраться самостоятельно:
(редакция УПП 1.3.31.1)
Существуют несколько документов “Реализация товаров и услуг”, которые при проведении НЕ делают проводок по бух. регистру (Хозрасчетный), но при этом делают движения как по налоговому регистру (РегистрБухгалтерии.Налоговый), так и по партиям (упр, бух, нал).
Все 3 галочки отражения в учете стоят, счета учета заполнены.
По какой причине некоторые документы реализации могут не делать проводки по БУ, имея при этом проводки как по всем партиям, так и проводки по НУ? Что на это влияет? В какую сторону смотреть?
Тимур, проверьте, не было ли ошибок при проведении документа по бухгалтерскому учету (в окне сообщений; его можно активировать комбинацией клавиш Ctrl-Alt-O)
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации …
При переходе на УПП из 7.4 оприходовали товар вводом начальных остатков с 000 на 43 сч. Затем сделали реализацию товаров на комиссию с 43 на 45.02. Количество, цены, итоговые суммы по документам совпадают, но в Оборотно-сальдовой ведомости и проводках цифры встают совсем другие (больше). Как сделать так что бы брались правильные цены?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
В конфигурации как-то можно получить информацию о валовой прибыли в разрезе серий? В отчете “Валовая прибыль” не сделать такой разрез, да и в регистрах типа “Продажи себестоимость” серий почему-то нет. Получается, “тащим” товары в разрезе серий от закупок до продаж, но не можем получить информацию в разрезе серий в итоговых отчетах?
В типовой конфигурации УПП анализ прибыли в разрезе серий и характеристик товаров не предусмотрен.
Здравствуйте, Игорь!
Меня зовут Александр. Я всегда у Вас учился прошёл все Ваши курсы. Сдал экзамены. У меня есть записи всех Мастер-групп.
Но вот у меня сложность возникла. Всегда систематизировал все записи уроков, но вот не могу найти видео-урок где Вы подробно рассказываете об отчёте Валовая Прибыль. А именно как выгрузить Произвольные отчёты из Демо-базы, как автоматически настроить с помощью ФУЗ расчёт себестоимости по типу цены, как автоматически база создаст цену номенклатуры для отчёта Валовая прибыль по типу цены.
Толи это было в Мастер-группе, то ли это был какой-то удивительный бонус. Но информация там была настолько важная, что так спрятал и найти не могу. Подскажите, пожалуйста, в какой публикации Вы подробно рассказывали не просто о ФУЗ, а о настройках автоматической установки цены для расчёта Валовой прибыли на основании Произвольного отчёта взятого из Демо-базы.
Спасибо! С уважением, Александр.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Спасибо!!!
Можно ли получить отчет Продажи только на основании документов РТУ (без учета возвратов)?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Проверяется ли при каких-либо условиях наличие на свободном остатке требуемого количества номенклатуры, при создании документа РТУ на основании заказа покупателя? (Именно на этапе создания, а не проведения)?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Тогда как это отражается на создаваемом документе? (Если нет остатка, если есть, но недостаточно). На какую дату считаются остатки? Это делается для пользователя с любыми правами (в т.ч. и с полными)?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Спасибо! Понял свое заблуждение. (У меня всегда в РТУ количество совпадало с заказанным, и я относил это на работу от имени пользователя с полными провами, но после Вашего ответа выяснил, что причина – в настройках ПУ: указывать склады в ТЧ документов, из-за чего товар просто брался с другого склада).
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Что можно посоветовать в следующей ситуации по возвратам товаров от покупателя? Клиент сообщает нам о планируемом возврате заранее с тем, чтобы когда к нему поедет очередная отгрузка, сразу бы были привезены документы на возврат и он был бы забран. Так вот, если этот возврат завести в УПП заранее, то появятся несуществующие свободные остатки товаров, а без этого непонятно как напечатать документы на возврат. (В нашей текущей системе есть документ типа Заказ возврата).
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Спасибо! Второй – то, что надо.
Эта идея натолкнула меня на мысль решить аналогичным образом проблему с исправлением документов РТУ после развоза (о ней я уже здесь писал и решения не было). Напомню. После доставки товаров покупателю нередки вычерки в накладных. В существующей у нас ИС накладные исправляются в тот же или на следующий день, после чего меняют свой статус, не позволяющий обычным пользователям вносить в них какие-либо изменения. А что, если попробовать и тут не проводить документы РТУ до внесения исправлений? Из очевидных проблем – отсутствие движений в регистре Свободные остатки и невозможность формирования СФ по непроведенному РТУ. Может быть можно тут что-то предложить?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Проблема формулировалась примерно так: можно ли через какое-то время запретить обычному пользователю менять документ РТУ (для каждого документа время свое). Т.е. до возврата документов с развоза менять можно, а потом нельзя. Документ “Корректировка реализации”, как выяснилось, нерабочий (нельзя напечатать изменненную накладную).
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Есть ли какие-то средства автоматизации заполнения данных по умолчанию на закладке Печать документа РТУ (отпуск разрешил, произвел, гл.бух, директор)? Кстати, у меня даже при указании их вручную, на печати соответствующие поля ТОРГ-12 не заполняются. В чем может быть причина?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Остался непонятным источник данных для поля Отпуск произвел в ТОРГ-12. В демо-базе там для ТД Комплексный печатается некая Гладилина без указания должности, которой нет в РС “Ответственные лица организаций”. (Регистр Уполномоченные лица организаций в этой версии отсутствует).
Откуда это берется?
Теперь по возможным причинам незаполнения граф в ТОРГ-12. В результате экспериментов я пришел к следующим странным выводам. Если какое-либо физ.лицо указывается на закладке Печать и у него нет разбиения названия на фамилию, имя и отчество, то соответствующая информация в печатной форме не выводится. Если поле на закладке не заполнено и то же самое физ.лицо указано в РС Ответственные лица организаций”, то заполнение происходит независимо от того, есть разбиение или нет!
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Рассматривается ли где-то в курсе документ Корректировка реализации?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Можно тогда сейчас ответить на пару вопросов (все про УУ)?
1. Каково его место в системе: все изменения в документе РТУ надо делать через него или не обязательно?
2. Если был создан документ Корректировка реализации, то могу ли я по исходному документу как-то узнать о том, что это не окончательный вариант документа? Соответственно как мне поступать, если по каким-то причинам понадобилось напечатать ТОРГ-12 или СФ по окончательному варианту документа?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Насчет печати ТОРГ-12 совсем не понял. Клиенту же обязательно нужна правильная накладная. Как ее получить?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Еще одно. Отчет комиссионера даже внешне отличается от описанного просто разительно. Насколько я понял выставленная СФ создается теперь при проведении всегда? Есть-ли какие-то серьезные изменения в логике о которых стоит знать?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Вопрос следующий. Можно-ли как-то заставить формироваться РТУ по заказу поставщика при отсутствии остатков на складе. РТУ менеджеры формируют весь месяц, по мере выставления СФ, а выпуск заносится по мере поступления документов от переработчика с большими задержками. И можно-ли сделать, чтобы формировались проводки РТУ при отгрузки без наличия продукции на складе, взаиморасчеты же надо формировать и по факту товар уже есть. То что в течении месяца там краснота формируется постепенно особо не волнует.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как можно оформить факторинг. Что-то мне понятно, но есть моменты совсем не понятные. Схема фактринга у нас примерно такая:
1. Реализация покупателю:
Дт 62/1 – Кт 90 это оформляем документом РТиУ
2. Уступка права требования, долг покупателя берет банк, с покупателя списывается задолженность:
Дт 91/2 – Кт 62/1 это документ Корректировка долга, вид операции Перенос заложенности где контрагент это покупатель, а Получатель это банк. На закладке уменьшение долга ставится договор отгрузки и сумма
3. Залолженность принимается факторинговой организацией, т.е. банком
Дт 76/5 – Кт 91/1 и вот здесь вопрос: каким документом это можно оформить?
4. Долг покупателя погашен факторинговой орг., т.е. банком
Дт 51 – Кт 76/5 документ Платежное поручение входящее
5. Комиссия банка
Дт 91/2 – Кт 76/5 тут тоже непонятно как и каким документом можно это оформить.
В итоге 2 вопроса: какими документами оформить 3й и 5й пункты?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день!
Вопрос мой связан с себестоимостью при использовании Корректировки поступления.
Применяется РАУЗ. Учет стоимости МПЗ – по средней.
Пусть в 1ом месяце были такие движения товара:
1) Поступление 2 шт. по 100 р.
2) Поступление 2 шт. по 150 р.
3) Реализация 3 шт.
Итого на конец месяца после расчета себестоимости: на складе 1 штука по стоимости 125 рублей.
В следующем месяце Корректировкой поступления была исправлена 1ая накладная: количество уменьшено с 2 шт. до 1 шт. При проведении Корректировки в регистре Учет затрат формируется приходной движение на (-1 шт), сумма (- 100 р).
Итого: на конец второго месяца “зависает” сумма без количества = минус 25 рублей.
Как быть в такой ситуации?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Есть ли в УПП отчеты, анализирующие представленность товаров по Контрагентам (сколько различных товаров было поставлено Контрагенту за период по разным группировкам)? Т.е. скажем, если клиенту было отгружено 10 шт. товара А1, 5 шт. товара А2 и 7 штук товара Б1, при этом товары А1 и А2 входят в какую-то группировку Г1, а товар Б1 – в группировку Г2, то в отчете представленности по группе Г1 должно появиться число 2, а по Г2 -1.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
А хотя бы количество отгрузок клиенту можно как-то получить?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Нет, это не то. Отчет без указания номенклатуры в группировке не работает, а с ней – не считает количество отгрузок по контрагенту, а только по каждой позиции товара.
А в отчете по продажам никак нельзя настроить подсчет суммы количества документов?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день!
Подскажите пожалуйста можно-ли в УПП отразить субкомиссионную торговлю. Или требуется доработка.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)