Модуль 5: Управление продажами (УПП от А до Я)
Здравствуйте, коллеги!
Эта страница — для вопросов по материалам Модуля 5: Управление продажами полного тренинга по всем подсистемам 1С:УПП («УПП от А до Я»).
Вопросы
Итак, все вопросы по курсу следует задавать здесь, комментариями к этой странице.
Вопрос будет попадать на модерацию (так тренеру будет проще увидеть, какие вопросы еще не разобраны), через какое-то время тренер будет их разбирать и отвечать прямо тут же.
Просим относиться с пониманием к тому, что тренер не будет отвечать мгновенно — у тренеров есть и текущая загрузка в очном учебном центре. Поэтому часть вопросов может переходить и на следующий день…
Отображение вопросов и ответов
Для любого стороннего посетителя на этой странице доступны только вопросы (ответы не отображаются)!
Чтобы видеть еще и ответы на вопросы — Вы должны быть авторизованы на сайте и у Вас должен быть активирован токен доступа именно к этому курсу.
Формулировки
Просим формулировать вопросы так, чтобы не возникало необходимости «переспрашивать».
Тренеры НЕ будут играть в угадайку, если автору вопроса лень написать детали.
Комментарии / обсуждение (431):
Комментарии закрыты
Можно пояснить, как считается себестоимость возврата от покупателя по конкретной позиции, если в ней в качестве документа партии указан документ РТУ (ведь это не партиеобразующий документ)? Любой ли такой документ РТУ, в котором есть отгрузка этой позиции контрагенту, можно указывать или выполняются какие-то проверки?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Игорь, добрый вечер!
Помогите, пожалуйста разобраться в следующей ситуации: в прошлом году мы передали товар на реализацию. Комиссионер отчитался о продажах. На начало года (начало ведения учета в программе) нет остатков по данной номенклатурной позиции и нет остатков по взаиморасчетам с комиссионером. «Все по нулям»… В этом году, конечный покупатель возвратил товар комиссионеру и тот, в свою очередь возвращает товар нам. Если вводить «Отчет комиссионера о продажах» с отрицательным количеством, то получается, что сторнируется выручка, которая в программе не отражена. Вариант с обратной продажей (оформление возврата товара как покупку товара у комиссионера) мне кажется не совсем правильным…
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Игорь, спасибо за ответ. Еще вопрос: а как в этом случае, расчитывается себестоимость возвращаемого от комиссионера товара??? Применяется партионный учет. МПЗ списываются «по средней»…
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Опять возвращаюсь к вопросу о количестве мест в упаковке. Меня сотрудники отдела продаж уже замучили, показывая накладные ТОРГ-12 других организаций, в которых количество мест дробное. При этом они утверждают, что все они работают с каким-то продуктом 1С (наверняка не УПП). У меня вопрос: это только в УПП такое непонятное ограничение на целость количества упаковок или так реализовано во всех программах 1С, работающих с торговлей, и то что мне показывают — результат изменения конфигураций?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Планировал использовать дополнительные свойства контрагентов для группировки в отчете о продажах через грузополучателя из документа. Но никакие свойства для контрагента-грузополучателя не предлагаются для группировки. Это никак не настраивается?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Тогда что можно порекомендовать для решения следующей задачи стандартными средствами УПП (все в УУ). Отпуск товара идет сетевым магазинам. У них один юридический адрес, но много адресов доставки. При этом у каждого адреса доставки свой менеджер и отчеты надо получать по этим адресам доставки. Планировал заводить все адреса доставки, как отдельных контрагентов, входящих в холдинг, со своим менеджером покупателя. В накладной в качестве контрагента указывается головная организация холдинга, а в качестве грузополучателя — адрес доставки. Все прекрасно работает, но беда в том, что кроме отчетов в разрезе адресов доставки или менеджеров точки надо еще получать отчеты с группировкой по подразделениям, в которых работают менеджеры. Подразделение по идее однозначно определяется менеджером, но в терминогогии УПП менеджер покупателя — это Пользователь, у которого нет никакой связи с подразделением. Проставлять же вручную в каждую накладную подразделение нереально. Я хотел уж если не к менеджеру покупателя, то хотя бы к конрагенту-грузополучателю добавть свойство Подразделение и получать нужную группировку через это свойство. Но, как видим, это невозможно. Есть еще какие-то пути решения описанной задачи?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Это не устраивает по многим причинам.
1. Документ у нас создает обычно не менеджер, а оператор по звонку менеджера. Так что пользователь программы и пользователь, настройки которого должны были бы повлиять на значение подразделения по умолчанию, — совершенно разные люди.
2. Оператор понятия не имеет о разбиении менеджеров по отделам продаж. Кроме этого было бы лишней работой для него заполнять информацию, которая и так может быть автоматичемки заполнена на основании уже введенных данных (в данном случае, указав грузополучателя, мы автоматически указали основного менеджера, а значит и его подразделение). В нашей УС оператор вообще указывает только клиета и адрес доставки, а все остальное (организация, менеджер, прайс, отсрочка, отдел) заполняется автоматически. И было бы странным при переходе на более продвинутую систему получить не упрощение, а увеличение времени на ввод информации.
3. Ну, и, наконец, есть еще такая особенность работы продажников, которая требует, чтобы в отчетах данные о подразделениях собирались не через документ, а через менеджера грузополучателя. Отделы иногда объединяются или, наоборот, делятся. И от отчетов требуется, чтобы прошлые продажи показывались по текущим, а не по старым отделам, зафиксированным в документах.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Насколько я понимаю, с изменением конфигурации задача решается тривиально. Надо лишь добавить реквизит Подразделение у Пользователей и проблема получения отчета с нужной группировкой решается автоматически.
В нашей учетной системе для рвзвоза заказов покупателя введено такое понятие, как рейсы. Рейс включает в себя несколько заявок, для него указывается дата развоза, водитель, экспедитор. На основании него печатается путевой лист. Есть ли что-то подобное в УПП?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
У нас менеджеры распределены по отделам. Я планировал эти отделы сделать подразделениями. Но менеджеры контрагентов не имеют никакой связи с подразделениями. Что надо сделать, чтобы отчет о продажах можно было бы получить в разрезе менеджеров с подведением итогов по отделам?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Возник вопрос про возвраты при комиссионной торговле. Сначала товар возвращается от конечного покупателя Комиссионеру, затем Комиссионер составляет ОКП, в котором возвращеное количество указывается с отрицательным знаком. Так вот бухгалтерия говорит, что при этом должна получаться счет-фактура от конечного покупателя Комитенту с положительным количеством. Если же пытаться создавать СФ на закладке Покупатели в ОКП, то СФ получается с отрицательным количеством и вид ее Выставленный. А бухгалтера говорят, что должен быть Полученный и с положительным количеством. Как решить эту проблему в УПП?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Можно ли в УПП при работе только в УУ организовать работу без контроля остатков товаров по организациям? Т.е. чтобы имеющийся на складе свободный остаток можно было отгрузить от любой организации (но свободный остаток все-таки контролировался бы).
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
А несоответствие прихода и расхода в РН Товары организаций нигде в дальнейшем не скажется в УУ? (Ведь для чего-то он заполняется и в этом виде учета).
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Возник вопрос по заполнению колонки Себестоимость в документе Возврат товара от покупателя. Как я понимаю, себестоимость окончательно рассчитывается только в конце месяца (в РА). Что нужно сделать при заполнении этого поля, чтобы значение его тоже автоматически пересчитывалось?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Игорь, здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации:
Учет ТМЦ в организации ведется «по средней». Применяется партионный учет. Вид деятельности — торговля (производственный функционал не используется).
на начало месяца по номенклатурной позиции остатка нет. В течении месяца поступило несколько партий товара, которые были реализованы (проданы или списаны для собственных нужд документом «Требование-накладная»). Затем, в конце месяца, происходит возврат партии товара, реализованной в прошлом периоде. И при закрытии месяца, по моему мнению, программа ведет себя странно: документ корректировки себестоимости делает корректирующие проводки по Налоговому учету, а в Бухгалтерском учете сначала делается корректировка, и тут-же сторнируется. Таким образом возникает разница между БУ и НУ…. Не могу понять причину этого сторнирования…
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день! предприятие осуществляет торговую деятельность. как правильно настроить расчет себестоимости? в каком разделе более уместно задать этот вопрос? спасибо. может это уже обсуждалось……
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Наши бухгалтера говорят, что в при возврате товара от покупателя в случае когда на возврат не выставляется СФ не должны минусоваться данные в регистре НДС начисленный. Это можно как-то сделать?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Наши бухгалтера говорят, что в соответствии с каким-то положением (раздел II Правил, утв.Постановлением №1137 от 26.12.2001), комитент должен передать комиссионеру СФ, в котором в качестве контрагента должен фигурировать конечный покупатель, а не комиссионер. Как получить (напечатать) такой документ?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
И этот дубль фактуры больше нигде не отразится? Меня смутило, что нумерация позиций втрого контрагента является продолжением нумерации позиций первого (комиссионера). Можно ли этот дубль как-то быстро содать из первого (быстрее, чем через кнопку Изменить)?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Можно пояснить на каком этапе комиссионной торговли должны попасть данные в регистр «НДС начисленный» у комитента?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Тогда от чего зависит заносятся туда данные или нет? Скажем, если я создаю сам документ, особенно ничего не заполняя, кроме количества и цены, то даные в этот регистр не заносятся. По-моему, и в учебном ролике движений там нет. Однако в старых документах демо-базы движения в него занесены.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
А почему такие сложности для комиссионной торговли? Ведь для обычной реализации движения в этом регистре появляются сразу при проведении документа.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Хотелось бы услышать от Вас рассказ про документ «Корректировка реализации товаров и услуг». Нигде в модуле «Продажи» не увидел объяснения данного регистратора.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Можно что-нибудь посоветовать по способу организации справочника номенклатуры, чтобы в анализе продаж можно было бы решить следующую проблему. В справочнике номенклатуры есть родственные позиции, отличающиеся только некоторыми свойствами (количеством в блоке, на поддоне, дополнительной этикеткой …) . Но для целей отчета они должны считаться одной позицией. Я думал решить эту проблему объединением таких номенклатур в одну и различать их с помощью характеристик, но свойства нельзя задать для каждой характеристики отдельно.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Есть, скажем 2 позиции:
1. Товар А по 10 штук в коробке
2. Товар А по 20 штук в коробке
У номенклатуры введены свойства: объем коробки, объем поддона. Они отличаются для позиций 1 и 2.
Товар продается поштучно. Продано по 1 штуке каждого вида. Надо чтобы в отчете о продажах появилась информация не о 2 разных позициях по 1 штуке, а о продаже 2 штук какой-то одной позиции, содержащей в своем названии «Товар А». При этом остальные продаваемые позиции номенклатуры должны отражаться в этом же отчете обычным образом (как заведены в справочнике).
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Ничего не понял. Как это сделать? При редактировании элемента номенклатуры я не вижу способа задать свойство для конкретной характеристики, а не для номенклатуры в целом. При этом надо иметь в виду, что подобных свойств у характеристики (длина коробки, ширина коробки, …) может быть порядка 30 и, естественно, ни к каких названиях отгружаемых позиций в документах они присутствовать не должны, т.е. они не могут являтся дополнительными свойствами характеристик. (Эту информацию планируется использовать для дополнительных обработок по подбору транспорта для перевозки заказа).
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Можно ли сделать так, что бы пользователь видел только свои документы расхода? (Или только на тех покупателей, где он указан менеджером).
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
А что можно привязать к проекту: РТУ, менеджера, покупателя?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
В отчетах по Продажам использовать ABC-классификацию покупателей для настройки параметров нельзя?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Т.е. если такие настройки интересуют, то надо вводить соответствующее дублирующее свойство у покупателей?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Что в вопросе 79 понимается под термином «контролировать»: видеть процент наценки или не допускать отгрузки ниже плановой себестоимости?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Пара вопросов по тестам:
1. О каком учете идет речь в вопросе 23? (В отличие от НТТ в АТТ никаких цен в складском регистре не хранится).
2. В вопросе 42 что имеется в виду под ответом 3: подставляется автоматически с невозможностью исправить вручную или подставляется автоматически с возможностью последующего ручного изменения?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
По 2. Там же ведь есть еще вариант: «Заполняются вручную». И в ситуации когда с предложенной автоматически ценой я не согласился и ввел ее сам, непонятно как же в итоге подставились цены: автоматически или вручную?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Так и не понял о каком виде учета идет речь в АТТ. В НТТ всегда можно сказать, что у меня есть столько-то товара по такой-то цене продажи, в АТТ же остаток товара с точностью до цены не определяется.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Недостатком видео-курсов является отсутствие возможности поиска в них. Я точно помню, что где-то в теме обсуждалась некая проблема с изменением качества товара, но потратил уже больше часа и не могу найти это место. Не подскажите в каком разделе это было?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Нет, это не то место. Тут проблем никаких не было. А там помню Ваши фразы, что-то типа: «Кажется мы получили проблемы. Нет, не готов я сейчас принять их». И что-то исправили. Кажется, сказали, что поставим пока качество новый, а потом исправим его специальным документом. Может это было при обсуждении комиссионной торговли…
А предметный указатель — это, действительно, было бы замечательно. Особенно, когда приходится обращаться к давно пройденным темам.
А как выполнять возврат в розничную ТТ после создания документа Отчет о розничных продажах: вводом отрицательного количества в следующем Отчете?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Что-то ничего путного не получается у меня с Пакетной обработкой документов. В справке есть замечательная фраза: «Оформление пакета накладных по оформленным ранее заказам покупателей, исходя из запланированной даты отгрузки и имеющегося товарного остатка, включая резерв по этим заказам (оформляются документы «Реализация товаров»).» Это именно то, что хотелось бы иметь, но ничего даже близкого к этому у меня не получается. Я выбираю способ распределения Товары по покупателям (из резерва), чтобы иметь возможность заполнять таблицу по данным заказов. Таблица-то заполняется, но, во-первых, дата планируемой отгрузки никакого влияния на формируемую номенклатуру не оказывает (берется все зарезервированное из любых незакрытых заказов). Во-вторых, берутся только зарезервированные позиции, а из свободного остатка — нет. Я что-то не так делаю? Очень хочется получить заявленный в справке результат.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Т.е. в справке просто красивая фраза за которой ничего не стоит?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Только у меня модуль идёт без звука, а если скачать альтернативный плей-лист, то в добавок ещё и чёрный экран?
Перескачивание модуля решило эту проблему
Как правильно организовать учет многооборотной тары, залоговая цена которой по договору в евро?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
1.Я примерно так и думала, но из-за разницы курса на даты реализации и возврата будут возникать разницы. Как быть?
2. Где же все-таки можно видеть количество этой тары на руках у покупателя. Необходимо отслеживать тару в количественном учете.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
1. будет ли эта суммовая разница участвовать при налогообложении (прибыль)?
2. Отчет уже нашла. Но нет возможности по документам выводить. Там только количественный оборот за период и сальдо
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Документ Реализация товаров и услуг. Как настроить контроль остатков на складе? Почему документ позволяет себя провести с превышением реального остатка товара на складе?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Игорь, здравствуйте.
Продолжая тянуть за ниточку, за которую зацепился в ветке «Заказы», хочу разобраться еще с одним вопросом.
Как образуется стоимость, которая отражается в регистре Учет затрат (УУ) при проведении РТУ, когда порядок формирования учетных цен установлен по прямым затратам ?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте. Есть проведенный документ «Установка параметров номенклатуры». Но в «Реализации товаров и услуг» на закладке «Услуги» счета по умолчанию из них не заполняются. Не могу понять, почему. Сверила коды номенклатуры, организация та же, дата параметров раньше даты реализации…
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
К сожалению, так и не получилось. Не подскажете, как и куда мне выложить скрины?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Столкнулся с не совсем понятной ситуацией в УПП:
1. Если провести документ «Реализация Товаров и Услуг» в УУ, БУ (НУ), то расходные движения пройдут по регистру накопления «ТоварыОрганизаций» по измерению — номенклатура и ресурсу — указанное количество в документе;
2. Если данный документ разбить на 2 (один провести по УУ, а другой по БУ(НУ)), то каждый из этих документов запишет в регистр расходные движения по регистру накопления «ТоварыОрганизаций» по измерению — номенклатура и ресурсу — указанное количество в документе … т.е. получится задвоеное движение.
3. Аналогичная ситуация наблюдается с регистром «Взаиморасчеты с контрагентом по документам расчетов» при ситуации: документ «Реализация товаров и услуг» проводится по управленческому и регламентированному видам учета, а документы оплаты (ПКО) разбиты — один для управленческого, другой для регламентированного. В результате каждый ПКО, фиксирует записи по регистру, хотя если проводишь документ по всем видам учета -запись в регистре одна.
Не совсем ясно — это нормальная ситуация, или ошибка?
Не спрашивайте только зачем это нужно :-) … у нас учет пытаются поделить … вот получили тут же проблему.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Следует ли из этого вывод, что в отчетах, использующих данные этого регистра получется задвоение , искажение реального остатка?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Какие еще регистры ведут себя аналогично (задвоение), при проведении иных (каких?) документов отдельно в УУ и БУ(НУ)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Кажется есть еще один … не буду утверждать точно, но пришлось отключить полностью от регламентного учета РН «ВзаиморасчетыКонтрагентовПоДокументамРасчетов».
Игорь, я конечно понимаю, что это нагло :-), но как пожелание, не могли бы Вы в курсе акцентировать на подобное поведение системы (или я просто упустил данный момент и Вы про него упомянули).
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с проблемой автогенерации номеров выданных счетов-фактур.
Вдруг при сохранеии документа программа стала выдавать ошибку «Значение поля ‘Номер’ не уникально». Под отладчиком локализовать проблему не удалось — в процедуре ПередЗаписью номера ещё нет, а потом сразу выходит это сообщение.
Чтобы разобраться, в конфигураторе по документу убрал галочку КонтрольУникальности. Галочка «Автонумерация» стоит. Делаю счёт-фактуру на основе обычного документа реализации товара, вид счёта-фактуры — «На реализацию». Программа генерирует один и тот же номер 0000000301К, сколько бы новых счетов-фактур по новым реализациям я не создавал.
Пока ставим номер вручную. Подскажите, как вернуться к автогенерации.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Если я правильно понял:
1 Правильно оформленные документы для данной хозяйственной операции
2 Справочнике Номенклатура заводим новый элемент с видом «Услуга» например премия за объем (покупки-продажи).
3 Создаем документ ПТиУ.
4На кладке Услуги выбираем нашу «премия за объем (покупки-продажи)» ставим цену кол-во.Также в справочнике статьи затрат выбираем затрату с
характером : Коммерческие расходы, Вид БУ НУ — Прочие.Настроенную на способ распределения по выбранной базе на счет 44.01.1 или 44.02.1
На вкладке счета учета расчетов с контрагентами выбираем с счет 79.09
5 На основании до ПТиУ делаем док Платежное поручение исходящие счет 79.09
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день. Как в программе правильно отразить выплату денежной премии контрагенту при закупке им продукции в объеме оговоренном в договоре?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день. Как правильно в программе отразить следующие операции:
1 Продажу доли в уставном капитале, другому учредителю Сч80?
2 Продажу доли организации Сч58?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день!
Какими документами в УПП отражать комиссионный товар отданный на комиссию?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Могу я указать при продаже товара, что это товар принятый на комиссию, если учетная политика = ПУ, в случае если для одной номенклатуры есть и купленные и принятые на комиссию. Или УПП анализирует только настройку, где указано какие партии списывать первыми?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день! Игорь, подскажите пожалуйста, вот в настройках учета можно выбрать отражать НДС в затратных регистрах или нет (смысл примерный)… В регистре ПРОДАЖИ сумма продажи стоит с НДС. Есть ли в настройка, или как добиться эффекта, чтобы отчет по продажам показывал сумму продажи без НДС?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день.
Игорь, нужна Ваша консультация.
Работы по оказанию производственных услуг контрагенту ведутся двумя подразделениями. Но, по условиям договора, нужно выписать только один акт выполненных работ и один счет фактуру.
Можно ли, используя типовые механизмы, распределить выручку на два подразделения?
Если да, то как?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
>> …. Далее предоставим Вам варианты – либо нагнать второй поток, если это удобно, либо проходить курс пока без группы, а потом перейти в третью группу.
лично мне удобнее предварительно изучить материалы, а потом перейти в третью группу.
Добрый день! Как лучше реализовать задачу, чтобы при реализации цена реализации зависела от курса EUR, то есть при изменеии курса пересчитывалась? Закупка и продажа идет в рублях, валюта регламентированного и управленческого учета рубли.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день!
Игорь, подскажите, пожалуйста, как правильно настроить программу по автоскидкам.
У предприятия имеется 2 вида дисконтных карт:
1 — накопительные, шкала скидок установлена документом Установка порогов накопительных скидок
2 — дискотные с постоянной скидкой по карте 10%
В учетной политике прописано: скидки по диск. карте накапливаются в течении всего периода, способ накопления — по диск.карте.
Соответственно заведено 2 документа Установка скидок номенклатуры с условием — по виду дисконтной карты . Но вся беда в том, что одновременно не предоставляются скидки по обоим видам карт, работает что-то одно.
Если проставить в уч.политике «по диск.карте», то работает накопительная скидка.
Если «по владельцу диск.карты» — постоянная скидка 10%.
Спасибо.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Доброе утро, Игорь!
Спасибо за подробный и оперативный ответ.
У меня ситуация немного другая: мы не используем виды карт, как то «серебряная», «золотая» и т.д.
Имеется один вид карт, условно назовем её «дисконт», при покупке по которым по достижении определенной суммы увеличивается процент скидки . Соответственно, существует документ Установка порогов накопительных скидок, где в поле Значение порога вместо вида карты стоит число, обозначающее процент скидки, например,
от 1 т.р. до 5 т.р — 2.0
от 5т.р. до 10 т.р. -5.0 и т.д.
Также для данного вида дисконтной карты создан документ Установка скидок номенклатуры по виду диск.карты «Дисконт»,
процент скидки в нем не проставлен.
Далее, сейчас вводим новый вид диск.карты с фиксированным процентом скидки, напрмер, 10%, условно назовем её «Дисконт10». Создаю документ Установка скидок номенклатуры по виду карты Дисконт10, проставляю в документе процент скидки — 10.
В зависимости от выбора в учет.политике способа накопления скидок работает либо одна скидка, либо другая, вместе никак.
Может я что-то не доделываю, либо что-то делаю не так?
Либо в нашем случае вообще невозможно совместное существование двух таких видов скидок?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Простой вопрос у меня что то не выходит.
Отдали на реализацию комиссионеру рамки по 2000 руб штука.
отдали 10 штук с себестоимостью (1 352,21 руб)
Комиссионер продал их по 3000 руб.
1000 руб комиссионное вознаграждение
Валовая прибыль 3 000,00 — 1 352,21 =1 647,79
что составляет 54,93%
продукция вроде как выгодная
но те кто понимают те знают что было еще затрат 1000 руб агентских
очень хочется их увидеть
либо уменьшить на 1000 руб сумму реализации
либо увеличить себестоимость на 1000 руб.
как сделать методологически правильно??
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Игорь, Добрый день!
Вроде где-то было объяснение отчета План-ФактныйАнализ, но немогу найти.. пока..
Вопрос, если можно, забили план продаж: сценарий — План на месяц, детализация месяц… В отчете эталонный период он берет весь месяц хотя период Плана задаю один день.. Т.е. предполагем что он должен вытащить один день из плпна на месяц а он этого не делает..?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
А если периодичность будет — день, а план на месяц — вытащить как-то можно?
Смысл в нарастающем сравнении…
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
А как так сделать? что-то у меня не получается т.о. настроить отчет
Эьалонный период он хоть и пишет интервал — например с 01 по 07. 12.11 а берет данные из документа ПланПродаж за месяц — где указан сценарий — план на месяц, а детализация — день…
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Еще один вопрос хотелось бы сразу прояснить. Есть материалы, которые у нас бывают либо в пути, либо переданные в переработку. Можно конечно выделять те что в пути на отдельном складе, но бухгалтера для комфортной жизни хотели бы видеть их на отдельном субсчете 10-го счета. Грозит ли мне чем-нибудь в плане некорректной работы базовых обработок УПП введение нового субсчета 10-го счета Материалы в пути, и каких-либо других субсчетов 10-го счета. Тот же вопрос интересен и для 41-го. Вообще был бы интересен блок посвященный тому, какие изменения в типовом плане счетов УПП можно проводить со спокойной душой, а с какими попадаешь на необходимость большие правок в программе.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день. Вопрос возник по транспортным расходам в партионном учете.
Сторонняя компания везет нам материалы с жд станции и от нас забирает готовую продукцию везет на станцию. На это все выставляет один счет. Как правильно распределить транспортные расходы, частично надо распределить на материалы, а частично это уже должно пойти в себестоимость готовой продукции.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Спасибо, понятно. Только еще один вопрос, он видимо к будущим блокам относится, так что просто да или нет достаточно. У нас в учетной политике идет распределение на себестоимость транспортных расходов пропорционально текущему остатку номенклатуры на складе. Написать заполнение коэффициентов распределения согласно остаткам в поступлении доп расходов легко. А можно-ли будет с минимальными доделками или без таковых определять такую пропорцию в распределении на себестоимость готовой продукции?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день!
Игорь, подскажите, как организовать документооборот в следующей ситуации:
продаем товар в розничной торговле, оформляем чек ККМ, по окончании дня формируем отчет о розничных продаж. На следующий день покупатель приобретенный вчера товар желает обменять на другой. Возврат денег из кассы и приобретение нового товара через документ Чек ККМ оформить уже не можем т.к. смена закрыта, отчет о розничных продажах сформирован, чеки ККМ удалены.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Вопрос по отчету Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами
Есть Контрагент, Договор (взаиморасчеты по договору в целом, ведутся по документам расчетов с контрагентами)……
Интересно видеть реализацию и какими документами эта реализация оплатилась….
Делаем Группировки: Контрагент, Договор, Документ расчетов
В Документе расчетов видем Реализацию….чтобы видеть каким документом он оплатился ставим галочку «»Выводить детальные записи»……но там ничего не видим :-(….Почему?….
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день, Игорь. почему в программе в интерфейсе кассира не возможно продать товар по 0 цене? и чем чревато снятие этого ограничения (через конфигуратор естественно)?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Вопрос следующего характера:
Есть поставщик некой «прочей услуги», взаиморасчеты по которой должны вестись на 76м счете. Какой вид договора надо создать для этого контрагента и каким образом отразить оплату?
Суть в том, что хочется авансы учитывать по правилам 76го счета…
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Спасибо, но вопрос был не совсем в этом… При оплате с видом оплаты «Прочие расчеты с контрагентами» нет необходимости выбирать счет учета авансов (т.е. отдельного учета предоплаты), что и надо. Но в этом случае нельзя выбрать договор с видом «С поставщиком».
Можно ли как то обойти данную ситуацию?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый времени суток, Игорь. Подскажите пожалуйста как лучше в УПП отразить разрулить такую ситуацию. Организация на УСН, доходы — расходы, продает ОС. Делаю документ Передача ОС, потом Регламентную операцию налогового учета (по УСН). В книге доходов и расходов в разделе II, тем не менее, показывается остаточная стоимость проданного ОС. Так и должно быть? Или я что-то делаю не так? Понимаю, что забегаю вперед, но очень надо. Заранее благодарен.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Т.е., если я правильно понял, сначала отражаем реализацию ОС документом «Передача ОС», потом отражаем эту реализацию в КУДиР документом «Запись книги учета доходов и расходов (ручной учет)», а уже в конце квартала вводим документ «Регламентная операция налогового учета (по УСН)»?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Разобрался. Спасибо большое!
Добрый день!
1.Подскажите каким отчетом можно в упп увидеть чистую прибыль? Есть только отчет Продажи по оплате но он показывает лишь только полностью оплаченные отгрузки. Или возможно есть какаято методика выведения чистой прибыли т.е. клиента интересует отргузка-себест-затраты в разрезе проектов.
2. В отчете «Продажи по оплате» почемуто не показываются Суммы затрат??
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)