Модуль 12: Управление взаиморасчетами (УПП от А до Я)
Здравствуйте, коллеги!
Эта страница – для вопросов по материалам Модуля 12: Денежные средства полного тренинга по всем подсистемам 1С:УПП (“УПП от А до Я”).
Вопросы
Итак, все вопросы по курсу следует задавать здесь, комментариями к этой странице.
Вопрос будет попадать на модерацию (так тренеру будет проще увидеть, какие вопросы еще не разобраны), через какое-то время тренер будет их разбирать и отвечать прямо тут же.
Просим относиться с пониманием к тому, что тренер не будет отвечать мгновенно – у тренеров есть и текущая загрузка в очном учебном центре. Поэтому часть вопросов может переходить и на следующий день…
Отображение вопросов и ответов
Для любого стороннего посетителя на этой странице доступны только вопросы (ответы не отображаются)!
Чтобы видеть еще и ответы на вопросы – Вы должны быть авторизованы на сайте и у Вас должен быть активирован токен доступа именно к этому курсу.
Формулировки
Просим формулировать вопросы так, чтобы не возникало необходимости “переспрашивать”.
Тренеры НЕ будут играть в угадайку, если автору вопроса лень написать детали.
Комментарии / обсуждение (154):
Комментарии закрыты
Добрый день. У нас есть с поставщиком Б договор на поставку товара для дальнейшей реализации. Условия оплаты за отгруженный товар – по реализации. Ежемесячно мы должны предоставлять нашему поставщику отчет о реализованном товаре по данному договору и оплачивать сумму за реализованный товар (по ценам поставщика). Подскажите в каком отчёте можно увидеть данную информацию (в разрезе Поставщик-Договор-Товар)? В договоре контрагента указан: Вид договора – с поставщиком. Взаиморасчеты ведутся: «По договору в целом». Не стоит птичка: «По документам расчетов с контрагентами». Мы работаем с НДС и товар нам оплатить поставщику с учётом НДС.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Нет, это не комиссионная торговля. При комиссионной торговле мы получаем товар по тем ценам, по которым должны его продать. Мы же получаем продукцию от поставщика, формируем свои отпускные (оптовые, розничные) цены и реализуем его своим покупателям. За отчетный период (месяц) мы должны предоставить нашему поставщику Б отчет о реализованной продукции и за данную продукцию оплатить (по тем ценам, по которым мы получили от поставщика).
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день. У нас есть договор с поставщиком А с отсрочкой платежа 30 дней с даты накладной. В течении месяца мы получали товар по 10 накладным разными датами. В договоре контрагента указан: Вид договора – с поставщиком. Взаиморасчеты ведутся: «По договору в целом». Стоит птичка: «По документам расчетов с контрагентами». И поставили птичку в договоре в разделе «Контроль дебиторской задолженности по договору» «Контролировать число дней задолженности» установили 30 дней (не нашли где проставляется контроль кредиторской задолженности). Где можно увидеть срок оплаты по каждой накладной, сколько оплачено в разрезе накладных за отчетный период?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день!
2 отчета:
– Ведомость по взаиморасчетам
и
– Дебиторская задолженность по срокам долга
показывают разные начальные/конечные остатки.
Стал разворачивать по документам расчетов и увидел, что возвраты в первом отчете отражаются, а во втором нет.
Т.е. остатков по документам расчетов возврат от покупателя нет.
Почему? С чем это связано?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Нужно сделать ситуацию, при которой документу возврата не чего будет закрывать по регистру взаиморасчеты по документам расчетов. Т.е. например оформить возврат на 100р, а на следующий день реализацию на 100 т. В результате в отчете взаиморасчеты по контагентам остаток будет 0, что верно, а в регистре взаиморасчеты по срокам долга будет висеть долг по реализации 100р. Т.е. последний отчет сознательно вырезает все авансы и при этом конечный остаток не верный.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день!
Решил использовать возможность учета по документам расчетов. Для этого в договоре установил соответствующий флажок.
В документах оплаты: ПКО, ППВ при автоматическом поиске документов расчета ТЧ заполняется документами не только раньше даты документа, но и документами, которые оформлены позже. Т.е. когда сумма оплаты большая и остатков по документам расчетов не хватает почему-то система добирает недостающие суммы из регистра по документам оформленным в будущем. Как быть в данной ситуации?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте!
Вчера я озвучила вопрос по взаиморасчетам в ветке по управлению продажами. Цитата:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как перенести аванс покупателя с одного договора на другой, при том что договор с которого переносим «По договору в целом», а договор на который переносим «По заказам». При попытке провести документ «Корректировка долга» возникает ошибка с требованием указать заказ в поле сделка. Хотя я его указываю. (хотела приложить скриншот, но видимо здесь нельзя).
По Вашей рекомендации посмотрела три урока, посвященных документу “Корректировка долга”. Но в этих уроках нет примера как перенести аванс покупателя, если он числится на договоре с видом “По договору в целом” на аванс этого же покупателя но на договор с видом “По заказам”. Если вид договоров одинаковый то проблем нет, а вот если разный, то появляются ошибки и документ не проводится.
Подскажите, пожалуйста, как действовать в такой ситуации?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)