Модуль 18: Учет и начисление заработной платы (УПП от А до Я)
Здравствуйте, коллеги!
Эта страница — для вопросов-ответов Модуля 18: Учет и начисление заработной платы полного тренинга по всем подсистемам 1С:УПП («УПП от А до Я»).
Вопросы
Итак, все вопросы по курсу следует задавать здесь, комментариями к этой странице.
Вопрос будет попадать на модерацию (так тренеру будет проще увидеть, какие вопросы еще не разобраны), через какое-то время тренер будет их разбирать и отвечать прямо тут же.
Просим относиться с пониманием к тому, что тренер не будет отвечать мгновенно — у тренеров есть и текущая загрузка в очном учебном центре. Поэтому часть вопросов может переходить и на следующий день…
Отображение вопросов и ответов
Для любого стороннего посетителя на этой странице доступны только вопросы (ответы не отображаются)!
Чтобы видеть еще и ответы на вопросы — Вы должны быть авторизованы на сайте и у Вас должен быть активирован токен доступа именно к этому курсу.
Формулировки
Просим формулировать вопросы так, чтобы не возникало необходимости «переспрашивать».
Тренеры НЕ будут играть в угадайку, если автору вопроса лень написать детали.
Комментарии / обсуждение (387):
Комментарии закрыты
Добрый день. Скажите пожалуйсто как правуилно в программе настроиить и отразить для сотрудника «Вычет в сумме уплаченных работодателем страховых взносов за работника на накопительную часть трудовой пенсии, но не более 12000 рублей в год» код вычета 607
Здравствуйте! Не совсем понятно, о каком способе оплаты дополнительных страховых взносов вы спрашиваете. Если взносы уплачиваются за сотрудника по его заявлению и удерживаются у него из зарплаты, то нужно ввести Удержание организации (План видов расчета Удержания организаций) и на вкладке «Использование» взвести флаг «Является дополнительными страховыми взносами на накопительную часть пенсии». В случае же, если дополнительные взносы выплачивает работодатель в качествее поощрительных выплат, то данные выплаты являются дополнительными начислениями (и для работника облагаются НДФЛ), следовательно нужно ввести Дополнительное начисление организации (План видов расчета Дополнительные начисления организации).
Здравствуйте! Предыдущий месяц закрыт, себестоимость продукции рассчитана, продукция отгружена. Сдельный наряд, касающийся этой продукции, принесли из цеха в текущем месяце («завалялся»). Как методологически правильно оформить данную ситуацию в учете?
Для корректного формирования затрат, в целях налогообложения, их необходимо отражать в том периоде, в котором были отражены доходы, к которым данные затраты относятся. Документы производства, которые по каким-то причинам не были вовремя зарегистрированы в программе, нужно внести на дату фактического расхода, провести документы реализации и снова выполнить закрытие периода (пересчитать себестоимость).
А можно ли оформлять сдельный наряд прошлым месяцем (фактической датой выполнения) если зарплата за прошлый месяц уже начислена и выплачена?
Если работа фактически была сделана в прошлом месяце, а зарплата начислена и выплачена, то для корректного отражения затрат и расчета себестоимости, нужно отразить сдельный наряд фактической датой и пересчитать зарплату и начисленные налоги за прошлый месяц. Остаток невыплаченной работникам зарплаты отразится к выплате в следующем месяце.
Здравствуйте!
Урок «Настройки по учету рабочего времени», 1 мин 25 сек. Говорится, что «если в формуле используется зависимость от времени, то закладка «Время» доступна».
Есть предопределенный вид расчета «Оплата по производственным нарядам». Формула: «Результат = Сдельная выработка «, то есть не используется зависимость от времени. Тем не менее закладка «Время» доступна. И выбран вид времени «Явка». Казалось бы, что зафиксировано работнику за месяц в качестве фактической выработки документами «Отчет производства за смену» и «Сдельный наряд» в регистре накопления «Фактическая выработка работников организаций», столько ему и будет начислено. В реальности же при начислении по этому виду расчета на результат влияет табель учета рабочего времени. Скажите, это логично?
В документе «Сдельный наряд на выполненные работы» на закладке «Исполнители» есть флажок «Учитывать отработанное время». Для этого флажка предусмотрены переключатели «При расчете и в табеле» и «Только при расчете».
Если переключатель установлен в положение «При расчете и в табеле», то отработанное сотрудником время будет участвовать в расчете сумм распределения заработка. При проведении документа «Сдельный наряд на выполненные работы» данные об отработанных часах записываются в регистр накопления «Рабочее время сотрудников организаций». В этом случае документ заменяет собой «Табель учета рабочего времени» для указанных в табличной части сотрудников. Если переключатель установлен в положение «Только при расчете», то отработанное время будет учитываться только при расчете распределения. При установленном флажке «Учитывать отработанное время» и установленном переключателе «По дням периода» в табличной части появятся дополнительные колонки для регистрации фактически отработанного времени за каждый день. Данные о затратах рабочего времени за день заполняются с использованием условных обозначений (кодов) затрат (например, «Я 8»). При установленном флажке «Учитывать отработанное время» и установленном переключателе «Сводно, в целом за период» в табличной части становятся доступными дополнительные колонки для регистрации фактически отработанного времени за месяц. В колонках «Вид времени», «Дней, Часов» указывается суммарное количество отработанного времени.
Добрый день!
Где можно почитать про суммарный учет рабочего времени?
А что именно Вас интересует в суммированном учете рабочего времени?
Почитать можно, например, у Харитонова, в главе 1 «Расчет заработной платы»
Добрый день!
Меня интересуют возможности расчета ЗП , контроль выполнения нормы времени , расчета оплаты сверхурочных в реализации ЗП в УПП .В каких уроках есть рассказ об этих аспектах и есть ли?
Контроль отработанного времени и расчет оплаты сверхурочных осуществляется автоматически, алгоритм контроля задается в «Настройках параметров учета» на закладке «Алгоритмы расчетов». Расчет зарплаты за сверхурочную работу осуществляется документом «Оплата сверхурочных часов».
Здравствуйте!
Планирую переводить функционал с ЗУП, ред.2.5 на УПП, ред.1.3. Типовых правил перехода я не вижу. Есть конечно вариант написать правила на КД, но это слишком трудоёмко будет, в части тестирования.
Подскажите пожалуйста, есть ли какой-то более простой вариант для выполнения перехода?
Добрый день, Дмитрий!
Поскольку структура конфигураций очень похожа правила для справочной информации будет создать не так сложно.
Проблемы могут возникнуть именно при переносе данных о ЗП. Как вариант — подключить в этот момент пользователей, пусть выверяют, проверяют, вбивают.
Еще попробуйте поискать в Интернете готовые правила, думаю кто-то подобную задачу уже решал.
«Серебряной пули» здесь не существует.
Добрый день
Тренируюсь с табелем
Поставил сотруднику работу 04.01.2013 (выходной день)
25000 руб 17 дней в месяце по его графику
Ожидаю в начислении увидеть
а) 25000 + 2 941,18 (двойная ставка за выходной)
или
б) 25000 + 1 470,58 (этот доп. день) + 1 470,58 (доплата за выходной)
1) поставил Я8 — 04.01.2013
в начислении появился день дополнительный 25000 + 1 470,58
2) поставил РВ8- 04.01.2013
в начислении вообще ушел этот день, осталось только 25000
Получилось только руками добавить начисление «Доплата за работу в праздники и выходные» и поставить самому сумму 2 941,18.
Но хотелось бы получать как у вас в примерах с вечерними и ночными часами. Добавил в табель — в начислении зп добавилось начисление автоматом
Нашел документ Оплата праздничных и выходных дней организаций
рассчитал по этому сотруднику (который отработал 4.01)
появилось еще два вопроса
1) расчет документа привел к сумме 1 218,27 (8 часов по 152,284)
хотя я ожидал увидеть 1470,59 (25000 руб / 17 дней)
2) в Начисление зарплаты сотрудникам организаций сумма из этого документа все равно не попала
Еще раз пересмотрел видео урок
«Оплата праздничных и выходных дней»
все стало на свои места.
вопросов по праздничным больше не имею ;))
Отлично :)
Добрый день!
То, что сумма не попала в документ «Начисление зарплаты сотрудникам организаций» это нормально, т.к. «Оплата праздничных и выходных дней организаций» сам является расчетным документом и делает начисление сотруднику, т.е. в расчетном листке Вы сумму увидите.
А на расчет влияет настройка параметров учета
Добрый день!
Для оплаты выходного дня необходимо использовать документ «Оплата праздничных и выходных дней организаций».
Добрый день
В разобранном примере в уроках для расчета среднего заработка используются начисления только за предыдущий месяц. т.к. других данных в базе нет.
Правильно ли это для расчета командировочных или нужно вводить данные за весь прошедший год?
если нужно вводить, то куда…
Добрый день!
Если у сотрудника есть данные для расчета, то, конечно, их необходимо внести в систему.
При вводе данных для расчета среднего по отпуску, командировке и т.д. нужно использовать документ «Начисление зарплаты сотрудникам организации» или «Перенос данных».
В документ «Перенос данных» нужно перенести обороты за 12 месяцев по регистру «Основные начисления».
Или документом «Начисление зарплаты работникам организации» ввести начисление за предыдущий год, а затем откорректировать взаиморасчеты.
Сотрудница была , в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, потом в отпуске без сохранения З/П, затем она хочет пойти в очередной отпуск. Какой период для расчета средней для начисиления отпускных нужно взять? За тот период, который автоматом ставит ЗУП, «Нет данных для расчета». Что делать?
Добрый день!
В таком случае расчетным периодом будут признаваться 12 календарных месяцев, предшествующих началу отпуска по уходу за ребенком.
Добрый вечер. Скажите как правильно отразить следующую ситуациию
У сотрудника оклад 10000 тр
Так же ему положены вычеты на 5 детей, база для расчета вычета 1400+1400+3*3000=11800
Программа рассчитала НДФЛ -234руб расчета. Как быть в такой ситуации?
Добрый день!
Ситуацию воспроизвести не получается.
По введенным данным рассчитанный НДФЛ равен 0. Сообщите, пожалуйста, Ваш релиз программы.
Здравствуйте.
Столкнулся вот с такой задачей.
На предприятие есть сотрудники которым доплачивают за совмещение.
У вас есть видео урок как сделать такую доплату «Разовым начислением».
Но в уроке у вас используется начисление по дням.
А можно как то сделать оплату по часам?
Например приходит приказ: Петрову за работу, за Иванова оплатить 4 часа.
Мне нужно сделать разовое начисление и оплатить ему 4 часа.
В табличной части документа я могу указать только интервал дат. И тогда программа рассчитывает как отработанную целую смену, но в часах. А как отразить операцию в часах? Я уже и все реквизиты ТЧ посмотрел. Все они заполняются после расчёта. Если я туда ставлю какие то свои цифры то на расчёт они не влияют и у строки сбрасывается флаг автоматического расчёта.
Добрый день!
В Вашем случае можно воспользоваться документом «Регистрация разовых начислений сотрудников организаций».
Добрый день,
Ситуация такая.
Сторонняя организация привозит обеды. Выставляет акт выполненных работ (питание сотрудников — услуга).
20160 руб в месяц
Ест 10 человек. На одного 2016 в месяц.
Договорились с сотрудниками, что на эту сумму будет повышена зп.
И каждый месяц будет удержание на эту сумму.
Как правильно отразить в базе по регл. учету.
(+ меня еще смущает вопрос, что в трудовом договоре указали, что питание бесплатное. если можете прокомментируйте и эту ситуацию)
В вопрос добавлены желаемые проводки:
В бухгалтерском учете затраты организации-заказчика на доставку обедов в офис могут быть учтены в составе расходов по обычным видам деятельности как затраты на оплату труда на основании п. п. 5, 7, 8 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 33н (далее — ПБУ 10/99). При заказе услуг общественного питания на стороне в бухгалтерском учете организации делаются следующие записи:
Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кредит счета 51 «Расчетные счета»
— оплачена стоимость доставленных обедов;
Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
— отпущены обеды работникам;
Дебет счетов 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу» Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
— включена в состав расходов на оплату труда стоимость обедов;
Дебет счетов 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу» Кредит счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
— начислены ЕСН и страховые взносы в ПФР;
Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Расчеты по НДФЛ», Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
— удержан НДФЛ со стоимости бесплатно предоставленных обедов.
Добрый день!
Более правильно во всех смыслах делать не начисление + удержание, а только начисление натурального дохода. Сделайте новый вид расчета «Оплата питания», у него поставьте флажок «является доходом в натуральной форме».
Добрый день, подскажите пожалуйста где можно скачать ДЗ и эталонные решения.
Добрый день!
Можно скачать здесь
http://mg.nasf.ru/salary-reg-all-materials
Ирина, здравствуйте!
ДЗ и сквозной пример нашел. Теперь не понятно, куда писать отчет по выполнению и где можно скачать эталонные решения. Комментарии там, кажется оставлять нельзя, участникам курса «УПП от А до Я»?
Добрый день!
Отчитываться по ДЗ не нужно.
Выполняете домашнее задание, сравниваете решение с выложенным на сайте.
Тексты и решения можно скачать по ссылкам на странице — http://mg.nasf.ru/salary-reg-all-materials.
Евгений, добрый день.
Хотел уточнить по поводу решенных примеров. Перешел по ссылке, которую Вы указали, затем перешел на страницу с ДЗ 1 . Там написано:
«Решение находится на этой странице ниже.» Однако ниже написано, что у меня нет прав на просмотр.
Добрый день!
Попробуйте зайти на эту же страницу сейчас, ссылки должны появиться.
Доброе утро!
Домашние задания скачал, но решения домашних задании воспроизводится без картинки. Как понимаю, это из-за того, что плеер у меня от курса УПП от А до Я, а там выложен для курса Регламентированная зарплата и кадры в 1С:УПП и ЗУП. Перезалейте, пожалуйста, для нашего курса.
И еще хотелось бы Альбом слайдов курса. Буду использовать для конспектирования)
Добрый день! Информация по данному вопросу отправлена Вам на e-mail с support@kursy-po-1c.ru.
Добрый день.
Такая ситуация:
Сотруднику в ноябре-декабре 2012 был оформлен отпуск.
В январе у него заработка не было, и он принес больничный на срок отпуска.
Отпуск в БЛ отсторнировался.
В результате получились начисления не облагаемые страховыми и «-15000» за отпуск.
Документ «Начисление страховых взносов» этих минусов не видит и, соответственно,
сторно взносов не происходит.
Анализ взносов показывает, что база -15000 и все.
Это правильно? Бухгалтера в ужасе. Потому что таких случаев у нас масса.
Добрый день!
Бухгалтера правильно в ужасе. Отрицательная база это ошибка по правилам проверки персонифицированного учета в ПФР. Т.е. на сотрудников с отрицательной базой будет невозможно подать сведения СЗВ 6-3. Убирайте как-нибудь отрицательную базу. Например, с помощью документа «Корректировка сведений по НДФЛ и страховым…» ее можно «перенести» на другой месяц, в котором у сотрудника были доходы.
Добрый вечер. Скажите пожалуйста как правильно объяснить бухгалтеру следующую ситуацию. За январь сотрудникам была начислена ЗП, было сделаны начисление отражение в БУ. Один из сотрудник с 29 января не вышел на работу, и ему поставили целосменый прогул. 16 февраля сотрудник приносит больничный с 29 января по 16 февраля. Больничный вытесняет прогул и меняет начисление за январь. Как правильно сделать чтобы 3 дня больничного января отразились в феврале.
Добрый день!
Не совсем поняла…
Начисление по больничному листу отразится в месяце, который указан в реквизите «месяц начисления» документа «Начисление по больничному листу».
Как я понимаю это февраль.
Здравствуйте!
С января 2013 года появились дополнительные взносы за занятых на работах с досрочной пенсией (начиная с релиза 2.5.59):
— Работы с вредными условиями труда, подпункт 1 пункта 1 статьи 27 закона «О трудовых пенсиях в РФ»;
— Работы с тяжелыми условиями труда, подпункты 2 — 18 пункта 1 статьи 27 закона «О трудовых пенсиях в РФ».
Данная настройка указывается в элементе справочника «Должности организаций» для каждой конкретной должности. Применение данной настройки даёт, при начислении документом «Начисление страховых взносов» заполнение реквизитов «ПФР, за занятых на работах с вредными/тяжёлыми условиями труда». Но в расчёт суммы взноса попадают начисления, виды расчёта которых НЕ РАВНЫ «Сдельный заработок», а в справке к данному документу написано, что при использовании сдельного заработка, для начисления страховых взносов вышеуказанных реквизитов нужно использовать документ «Сдельных наряд».
Я просмотрел всё в сдельном наряде, ничего относящегося к начислению «Страховых взносов» им не нашёл. Подскажите пожалуйста, как начислять страховые взносы по вышеуказанным реквизитам при использовании видов расчёта «Сдельный заработок»???
PS: естественно я спрашиваю про «методически правильный подход к решению данной задачи». О существовании документа «Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН» я знаю и ручной способ заполнения — НЕ ИНТЕРЕСЕН в ЗУП.
Добрый день!
Непонятна проблема. Когда на сотрудников с «вредной» или «тяжелой» должностью заполняется сдельный наряд, то при проведении этого наряда в регистре «учет доходов для страховых взносов» заполняется реквизит «облагается взносами за занятых на работах с досрочной пенсией». Соответственно, в документе «Начисление страховых взносов» происходит начисление этих дополнительных взносов. Все происходит автоматически.
Здравствуйте!
Спасибо, за подсказку. Видимо наша бухгалтер, сначала создала наряды, а затем в элементе справочника «Должности» внесла соответствующее изменение.
Сейчас проверил, реквизит регистра был не заполнен. Перепровёл документы, всё встало на свои места :))
Добрый день!
Отлично.
5. По данным каких регистров формируется отчет «Табель учета рабочего времени»
Добрый день!
Для того чтобы посмотреть по каким данным формируется отчет необходимо запустить программу в режиме «Конфигуратор», открыть конфигурацию, найти интересующий отчет, щелкнув правой кнопкой мыши выбрать пункт «Открыть схему компоновки данных» и перемещаясь по наборам данных в поле «Запрос» можно видеть из каких регистров формируется выборка.
1. По данным каких регистров формируется отчет «Расчетный листок»
2. По данным каких регистров формируется «Расчетная ведомость по форме Т-51»
3. По данным каким регистров формируется «Расчетная ведомость в произвольной форме»
4. По данным каких регистров формируется «Свод начисленной заработной платы»
???
Добрый день!
Для того чтобы посмотреть по каким данным формируется тот или иной отчет необходимо запустить программу в режиме «Конфигуратор», открыть конфигурацию, найти интересующий отчет, щелкнув правой кнопкой мыши выбрать пункт «Открыть схему компоновки данных» и перемещаясь по наборам данных в поле «Запрос» можно видеть из каких регистров формируется выборка.
Добрый день
Подскажите как правильно ввести вид расчета «Доплата до фактического заработка за дни командировки
Фомула следующая: (Среднедвной заработок за текущий месяц*Кол-во дней командировки) — (Начисление за командировку*Кол-во дней в командировке)
Добрый день!
Не совсем понятна логика расчета
1. Рассчитывая начисление за текущий месяц невозможно знать среднедневной заработок за текущий месяц, т.к. это еще не рассчитанное начисление очевидно должно быть в этом среднедневном заработке учтено.
2. Обычно делают доплату до оклада. Формула примерно такая
Макс((Тарифная ставка месячная / Норма времени в днях * Время в днях) — Расчетная база,0)
В расчетную базу нужно добавить вид расчета, которым производится оплата командировки. Первая часть формулы возвращает оклад за время командировки.
А если нужно учесть не только Оклад по дням но и премии которые в этом месяце были начислены?
Добрый день!
А вот тогда, к сожалению типового решения нет.
Такая ситуация. В начале года был принят сотрудник на основное место работы. Для него создали запись в справочнике «физические лица», проработав какое-то время сотрудник уволился. Запись справочника «Сотрудники» была отправлена в архив. Запись справочника «физические лица» успешно забыта. Но осталась на месте. Не помечена на удаление. Через какое-то время человек снова устроился на работу, и (!) снова было создана запись справочника «физ. лица» и новая запись в справочнике «Сотрудники». Сейчас возникла проблема. Как перекинуть все данные на одно физ. лицо и привязать обоих сотрудников к одному физ. лицу???
Добрый день!
В Вашей ситуации можно поступить следующим образом:
Запустить обработку «Поиск и замена значений» (найти ее можно на диске ИТС) и заменить «новое» физическое лицо, на «старое». Затем удалить элемент справочника «Физические лица».
Работникам, занятых на сезонных работах, предоставляются оплачиваемые отпуска из расчета 2 рабочих дня за каждый месяц работы. Программа же им начисляет отпуск из расчёта 2,33 дня. Подскажите, как перенастроить начисления таким образом, чтобы автоматически формировались 2 дня.
Добрый день!
Для таких сотрудников необходимо изменить кол-во дней основного отпуска. Так же количество дней отпуска можно установить для должности.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как правильно оформить пособие в связи со смертью сотрудника.
Точнее сказать, выплата пособия происходит не самому погибшему сотруднику, а его родственникам, которые не являются сотрудниками организации.
Добрый день!
Есть несколько вариантов.
Можно создать «фиктивный» договор ГПХ и в нем указать соответствующий вид расчета и сумму, но для этого необходимо будет заносить информацию о сотруднике, хотя очевидно что данное лицо сотрудником не является.
Есть вариант создать только физическое лицо и воспользоваться документом «Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН».
Здравствуйте!
Родственники сотрудниками предприятия действительно не являются.
Но документ «Корректировка» вроде-бы используется только в крайних случаях, при не стандартных ситуациях.
А разве выплата гос. пособия является не стандартной операцией? Или в ЗУП/УПП не предусмотрено спец. документа для отражения подобной операции?
Да, к сожалению, для отражения выплат лицам, не являющимся сотрудниками организаций, в ЗУП/УПП документа нет, в том числе и для отражения выплаты пособия на погребение.
Методисты фирмы 1с предлагают в таком случае воспользоваться документом «Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН», о котором я говорила. Либо предлагают оформить пособие на самого сотрудника.
Добрый вечер. Скажите пожалуйста можно ли сотруднику выдать авансом зп за 3 меяца, насколько это законно, и как правильно отразить данную операцию?
Добрый день!
Ранее с подобным не сталкивалась.
Думаю, не исключено, что налоговые органу признают подобную операцию завуалированным договором займа. Хотя явно законодательством подобная операция не запрещена. Отразить подобную операцию можно точно так же, как обычную выплату ЗП.
Добрый день. Скажите пожалуйста, каким документом в программе фиксируется приказ «отпуск по беременности и родам» печатная форма Т-6?
Добрый день!
Документом «Отпуск по уходу за ребенком».
Добрый день Ирина! Весь год предоставляли вычет по НДФЛ на ребенка не тому сотруднику… вместо него предоставляли вычет тому кому ненадо было его предоставлять…:-( Можно ли как то это быстро поправить бе перерасчета ЗП в каждом месяце по этим сотрудникам?
Добрый день!
Исправьте право на вычеты в справочнике сотрудники (у одного удалите, у второго добавьте) и введите на них документ «Перерасчет НДФЛ».
Спасибо за ответ Ирина. Все получилось.
Отлично.
Сотрудник работает по ДОГОВОРАМ ГПХ. Выяснилось, что с марта месяца, необходимо установить подразделение –ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, со своим кодом ОКАТО (отличным от ОКАТО организации), поменяли в договорах подразделение(на обособленное). Но в справках 2 НДФЛ все равно все доходы относятся на старое ОКАТО (Окато организации). Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию. Исправлять справки вручную—это нереально. Таких сотрудников много.
Добрый день!
ОКАТО и КПП подразделения фиксируется в регистрах начисления НДФЛ при его расчете. Если Вы «задним числом» исправляете ОКАТО подразделения, то нужно перерасчитывать НДФЛ за все месяцы, в которых был «неправильный» расчет.
Добрый день поскажите можно ли каким нибуть отчетом посмотреть сколько у каждого сотрудника дней отпуска за свой счет (Типовой вид расчета «Отпуск за свой счет»)
Добрый день!
Нет, к сожалению, типовыми отчетами таких данных не получить.
Добрый день! Если можно, вопрос про пени ФФОМС…
Нам начислили пени и отнесли их к нашему долгу по уплате… Уплатим их по бухгалтерии Д 91 К 69… А как их начислить чтобы увеличить сальдо по долгу и чтобы они отразились в РСВ (бухгалтер настаивает)?… подскажите пожалуйста…
Добрый день!
Суммы пеней в отчете РСВ-1 не отражаются вообще. Поэтому, в ЗУП их вносить не надо.
Подскажите пожалуйста как реализовать доначисление командировок до суммы, как если бы у сотрудника не было командировки. Бывают случаи когда средний заработок бывает меньше, в случае недавнего повышения зарплаты например. Организация согласно договору доплачивает в этих случаях сотрудникам. При этом надо учитывать районный коэфф., северную над., премию процентом. Почти все виды расчета вытесняются командировкой. Даже близко не представляю как это реализовать штатно, а если кодить то представляются только жуткие тысячи строк кода.
Добрый день!
Предлагаю создать новый вид расчета «Доплата до оклада» с формулой расчета «Тарифная ставка месячная / Норма времени в днях * Время в днях — Расчетная база», в расчетную базу добавить «Оплата по среднему заработку».
Вносить данный ВР нужно вручную документом «Регистрация разовых начислений сотрудников организаций»
Большое спасибо! Прямо сейчас попробую и отпишусь.
Скажите в чём разница между этим модулем и «отдельным» «Регл. зарплата в 1С:УПП и ЗУП»?
У него продолжительность 26 часов, а у этого модуля 14 часов.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день
В документе Отражение зарплаты в регламентированном учете по нажатию кнопки Сформировать проводки появились странные проводки Дт 91.02.1 — Кт счетов 69.03.1, 69.02.2, 69.11, 69.02.1, 69.01 без субконто. Откуда такое могло прилететь ?
Добрый день!
Если в суммах копейки, то это нормально — это копейки, которые остались после распределения общей суммы взносов по затратным счетам.
Еще такое может быть, если в организации используется ЕНВД. В этом случае нужно смотреть настройку статей затрат по начислениям.
Здравствуйте! Некоторым сотрудникам по заявлению предприятие удерживает суммы за квартплату с последующим перечислением. Был заведено удержание и способ отражения 20-76.09, но тогда приходится в документе отражение зарплаты вручную проставлять контрагента на 76 счете и договор. Есть ли какой-нибудь вариант решения, кроме как заводить новый вид расчета на каждого такого сотрудника?
Добрый день!
К сожалению другого способа нет.
Подскажите по ЗУПу — Сотруднику в сентябре заведен «Исполнительный лист», в котором указана сумма 1000 руб. для ежемесячного удержания из зарплаты. Заведено «Начисление зарплаты», в котором на закладке «Прочие удержания» эта сумма удержана. Зарплата сотруднику, соотвественно, была выплачена за сентябрь за минусом 1000 руб. Сентябрь закрыли. В октябре вернулась часть суммы, а точнее 200 руб., т.к. выяснилось, что сумма в исполнительном листе была указана неверно. Необходимо вернуть сотруднику излишне удержанную часть алиментов. Как это сделать?
Необходимо сделать две вещи:
а) Нажать кнопку «Исправить» в документе «начисление зарплаты». Выбрать вариант — только по данному сотруднику. На закладке «прочие удержания» в «черной строке» вместо 1000 ввести 800 рублей
б) исправить сумму планового удержания. Это можно сделать или просто изменив сумму в документе «Исполнительный лист», или введя на его основании документ «Изменение условий по исполнительному листу».
В документе «начисление зарплаты» в Исправлении нет закладки — «прочие удержания»
Добрый день.
Прошу прощения. Действительно, исправление кнопкой «Исправить» прочих удержаний в программе не предусмотрено. Нужно ввести исправительный расчет вручную.
а не подскажите как именно в ручную?
Добрый день!
Вам нужно вручную ввести в документ «начисление зарплаты сотрудникам» (закладка «прочие удержания») за октябрь вид расчета «удержание по исп. листу» соответствующего вида с сентябрьскими датами начала и окончания и суммой -200 руб (минус 200).
Добрый день! Как проверить корректность переноса данных из ЗиК 7.7 в УПП?
Добрый день!
Сверить данные в отчетах «Свод начисленной зарплаты» за все периоды.
Добрый день.
Как правильно отразить начисление премии с районным коэффициентов (РКС) и северной надбавкой одновременно не в период основного расчета ЗП?
Какие существует способы типового функционала для расчета премии с РКС и северной надбавкой?
Добрый день!
Есть 2 варианта, «приблизительный» и «точный».
Приблизительный вариант такой: не рассчитывать РК и СН при межрасчетной выплате премий, а просто увеличить сумму выплаты на какую-то среднюю величину (например, выплачивать135% суммы премии).
Точный вариант: Сделать «промежуточные» документы «начисление зарплаты» и точно рассчитать РК и СН перед выплатой премии
Добрый день.
Вы видимо неправильно поняли мой вопрос. Потому как предложенные варианты вообще ни как не решают поставленный вопрос. Во-первых, речь шла о начисление а не о выплате, т.к. для того чтобы сделать выплату, нужно сначала сделать начисление.Во-вторых, второй вариант (точный вариант) описан очень кратко и непонятно, да ещё и на двусмысленность наталкивает.Если бы я этот вопрос не прорабатывал сам, то осталось бы непонимание.Вообщем решили ситуацию следующим способом, может быть кому-то будет полезно:
В плане видов расчета (ПВР) «Основные начисления» завели новое начисление «премия ежемесячная».Для начислений РКС и СН добавили это начисление «премия ежемесячная» в базу для расчета. Само начисление производим документом «Разовые начисления сотрудников организаций», в котором корректно рассчитывается премия, РКС на эту премию и СН на эту же премию.Что собственно и требовалось.
Добрый день!
Такой вариант я тоже рассматривала. В этом методе есть проблема. При итоговом начислении зарплаты повторно будет начислен РК и СН на данную премию, т.к. она входит в расчетную базу.
Добрый день!
На ночные начисляется районный коэффициент и они облагаются НДФЛ.
В документ начисления текущего периода суммы этих начислений не входят, а обработка перерасчетов показывает необходимость исправить документ начисления месяца,где были ночные, введенные по табелю сводно.
Добрый день!
Пожалуйста, опишите подробнее вводимые документы, для воспроизведения ситуации.
Добрый день!
Это именно доплата за ночные часы и процентная ставка доплаты за ночные, указанная в учетной политике.Конфигурация ЗУП для госбюджета,военнослужащих .
Добрый день!
Ну тогда не пойму о каких перерасчетах идет речь. Просто начисление показателем для расчета которого является число ночных часов предыдущего месяца. А учет ночных ведется в программе табелем?
Добрый день!
Подробнее о виде начисления. Это начисление «дополнительная оплата ночных часов».
Конфигурация, правда, не УПП, но все ЗУП имеют одинаковое ядро реализации основных видов расчета.Число ночных часов и показатели расчета предлагается выбирать не из месяца начисления ЗП,а из предыдущего месяца.Потому я и решила,что это недостатки организации учета и нежелание использовать перерасчеты.
Я сделала доработку для документа разовых начислений и обработки настройки для него.Все это работает, но мнение, что не надо так «учитывать » осталось.
Добрый день!
Если это не доплата за работу ночью, положенная по трудовому кодексу, а какая-то дополнительная доплата, устанавливаемая самим предприятием, то не понятно, зачем использовать перерасчеты? Т.е. мы просто в текущем месяце начисляем некую дополнительную доплату, показателями для расчета которой является число ночных часов предыдущего месяца. Непонятно зачем так, но вполне возможно.
Добрый день! Насколько сильно отличается конфигурация ЗУП от подсистемы расчета зарплаты в УПП? Спасибо.
Добрый день.
Механизмы расчета ЗП и кадрового учета одинаковые. Основное отличие заключается в том, что подсистема расчета ЗП в УПП связана с другими подсистемами, например производством, учетом ДС.
Добрый день!
Я из первого потока(курс с 06,06,2011).За это длительное время сильно отстала.
Были серьезные изменения в работе.Эту часть еще не прослушала.
Пришлось в качестве программиста принять задание по реализации вида расчета,содержащего вид начисления за период,предшествующий периоду начисления(предыдущий месяц). Мои вопросы.
1.Я оцениваю эту ситуацию как начисления за прошлый период со всеми последствиями: перерасчеты и дополнительные ведомости на выплату(?),нежелание
этих оформления этих действий. Это так?Или все это удобно автоматизировано?
Я пробовала документ «разовые начисления» за прошлый период, но там перерасчеты.
Нет ли нарушений, хотя меня и не спрашивают.
2.Вопрос, который показывает мои пробелы в знаниях.
Можно ли в документе начисления в колонках даты периода действия начала и конца начисления в некоторых строках (с этим разрабатываемым видом начисления) указать предыдущий месяц? Какие последствия?
Добрый день!
Чтобы ответить на Ваш вопрос нужно знать подробнее, что это за начисление. Начисления за предыдущие месяцы в расчете зарплаты это обычное, часто встречающееся дело. Многие аспекты в программе уже учтены и не требуют программирования. Расскажите о задаче подробнее и мы постараемся Вам помочь.
Добрый день!
как правильно включить в компенсацию при увольнение дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день?
Если к должности «привязать» количество дней доп. отпуска, то все равно программа считает из расчета 1 месяц = 2,33 дня. то есть без учета продолжительности доп. отпуска.
Добрый день!
Документ «Расчет при увольнении» умеет компенсировать только основной отпуск. Дополнительный отпуск можно компенсировать документом «Начисление отпуска», высчитав количество компенсируемых дней вручную. Насколько я понимаю, прямого указания в законодательстве об обязанности работодателя компенсировать дополнительный отпуск нет, хотя и запретов тоже нет.
Да, совершенно верно, но, на предприятии есть действующий приказ (тем более, что предприятие — холдинг), который отменять никто не будет. Нашел другое решение, но Ваш совет тоже попробую — спасибо!
Здравствуйте, Евгений!
Скажите, пожалуйста, как правильно учитывать НДФЛ рассчитанный с точностью до копеек?
Например, в существующей организации двадцати сотрудникам (студентам) начисляется каждому доход 4 611 рублей. НДФЛ с каждой из этих сумм начисляется в сумме 599.43 руб. База честно считает с точностью до двух знаков и указывает НДФЛ равный 599.00. А если теряются 43 копейки с одного, то с двадцати да ещё и за год, то сумма существенная.
Во всех примерах, в Ваших уроках и в книгах по ЗУП, для примера принимаются целые круглые суммы доходов и поэтому сумма НДФЛ тоже круглые.
Скажите, пожалуйста, как быть с суммами, рассчитанными до копеек, т.е. со случаями округления сумм НДФЛ? Какие правила, если они есть, округления и учёта погрешностей при начислении и уплаты сумм НДФЛ?
Спасибо!
Добрый день!
Округление происходит следующим образом: исчисляется сумма НДФЛ с начала года. Сумма за текущий равна разнице между полученным значением и суммами за предыдущие месяцы.
Поэтому накопления округленных сумм происходить не будет.
Спасибо, Ирина!
Разрешите ещё вопрос?
Расскажите, пожалуйста о настройках (правилах настройки) закладки «Оценочные Обязательства» в самой «Настройке Параметров Учёта». Мне кажется в нашем курсе УПП от А до Я в Модуле 18 эта опция не рассматривалась.
Спасибо!
С уважением, Александр.
Добрый день!
В ближайшее время будет видео по данной теме.
Добрый день, Ирина! Очень интересует вопрос по оценочным обязательствам (созданию резерва) на предстоящие отпуска… Много вопросов накопилось… Когда выйдет видео по данной теме?
Добрый день!
Тема по учету оценочных обязательств уже рассмотрена в рамках мастер-группы.
http://mg.nasf.ru/category/salaryreg
Немогу найти…!!! Можно подробнее ссылку…
Добрый день!
Извините, не ту ссылку дала
http://mg.nasf.ru/salary-reg-mg-materials
тема №9
И снова о расчётных ведомостях…
В расчетной ведомости Т-51 сумма в колонке «К выплате», не учитывает задолженностей «за организацией» и «за работником».Т.е . бухгалтеру , что бы знать какую сумму нужно выплатить работнику , необходимо по каждому человеку брать сумму «К выплате»+»Задолженность за организацией» -«Задолженность за работником». Это ознчает, что ведомость или работает неправильно, или она неправильно насторена, тогда подскажите, как надо.
Добрый день.
В колонках «Сумма задолженности за организацией» и «Сумма задолженности за работником» выводится задолженность на начало месяца, за который формируется отчёт. Для того, чтобы увидеть суммы к выплате можно использовать расчетную ведомость в произвольной форме.
Ведомость Т-51 — это унифицированная форма, которая соответствует Постановлению Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1.
Должны ли совпадать суммы к выплате в ведомости Т-51 и в расчётной ведомости?
Добрый день.
Суммы к выплате в данных отчетах могут не совпадать.
Может это возникать при наличии у сотрудника межрасчетных выплат.
И в отчете УФ Т-51 вообще выплаты не отображаются.
Добрый день. Организация по в УПП ведет регламентированный учет и зп, уже более года. Остальной учет планируется начать вести в следующем году. Зарплата только начисляется но не выплачивается, как правильно закрыть нарастающую задолженность перед сотрудниками?
Добрый день!
Можно поступить следующим образом. Установить в настройках параметров учета флаг «Упрощенный учет взаиморасчетов» и проверить, что снят флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления».
Тогда после автоматического заполнения и проведения документа «Зарплата к выплате организаций» долг перед сотрудниками будет погашен.
Добрый день!
При автоматическом заполнении табеля у некоторых сотрудников данные задваиваются (т.е. в одном дне может быть так — Я 8 Я 8)…! Почему такое может быть?
Подскажите пожалуйста…
Добрый день.
Вероятно, у этих сотрудников в начислении зарплаты присутствует еще один вид расчета кроме оклада с видом учета времени «Явка».
Спасибо за ответ, Ирина… Это действительно так…
Добрый день. Возникла следующая ситуация — с руководителем предприятия был заключен договор на год, по этому договору он является директором предприятия со всеми вытекающими последствиями. В договоре были прописаны отступные, в случае досрочного расторжения договора собственником предприятия директор получает, сумму за 6 месяцев. Как правильно начислить отступные и облагаются ли данная сумма НДФЛ?
Добрый день.
Начислить можно с помощью документа «Регистрация разовых начислений сотрудников организаций», НДФЛ данная сумма облагается обязательно. Не облагаются только те выплаты при увольнении, которые установлены законодательно.
Мы бы хотели учитывать отработанное время за вычетом утренних опозданий в несколько минут. Это для отчёта Т-13 и для сокращения зарплаты (хоть сумма и копейки).
Можно ли регистрировать количество часов явки в этот день документом «Табель учёта рабочего времени» (в колонках табличной части будет только 1 день)? Если в месяце попадётся 1 такой документ «Табель учёта рабочего времени», в отчёте Т13 ячейки с выходными окажутся пустые, что неприемлемо.
Как быть?
Добрый день!
В этом случае проще лучше использовать внутрисменные отклонения (внутрисменный прогул) в документе «Невыходы в организациях». Таких документов может быть в течение месяца несколько, табель формируется корректно.
Вопрос о регистрации неявок в текущем месяце. Нужно их оперативно регистрировать и тут же просматривать в отчёте Т-13 — в середине месяца, не дожидаясь его окончания. Проблема в том, что в документе «Неявки и болезни в организациях» весьма ограниченный набор причин невыхода. Например, нет неоплачиваемого отгула с разрешения начальника. В итоге отчёт Т-13 недостаточно полно отражает картину.
Вопрос: корректно ли будет регистрировать 1 день неоплачиваемого отгула (букв. код ДО) документом «Табель учёта рабочего времени» (в табличной части будет только 1 день)? Это при том, что болезнь в том же месяце регистрируется документом «Неявки и болезни».
И ещё вопрос: если я по вышеописанной схеме регистрирую 1-дневный неоплачиваемый отпуск, то в отчёте Т13 ячейки с выходными днями пустые (буквы В нет). Что не так?
Добрый день!
Код ДО — Отпуск неоплачиваемый с разрешения работодателя (чаще называемый «Отпуск за свой счет») в кадровом учете вводится не документом «Неявки и болезни», а документом «Отпуска организаций». В этом случает табель заполняется корректно.
Добрый день! Планируется ли записать модуль по управленческому учету: управление персоналом и управленческая зарплата?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день
Сторудник введен в базу, но прием на работу не осуществлялся.
Зарплата такому сотруднику не посчитается.
Однако, УПП позволяет ввести в документ Зарплата к выплате организаций этого сотрудника вручную и выплатить зарплату. Возможно ли типовыми механизмами закрыть эту «дырку» ?
Добрый день!
Придется зайти в Конфигуратор.
Создайте подписку на событие ПередЗаписью документа, создайте общий модуль. И выполните проверку корректности данных документа.