Курс «УТ 11 — Быстрый старт 2.0»:
День 1. Запуск системы: настройки и ввод НСИ
Для участников курса «1С:Управление Торговлей 11 — Быстрый Старт!» — материалы 1-го дня
Перечень видеоуроков этого дня:
- 1.01. Введение. Запуск системы, знакомство с интерфейсом
- 1.02. Описание автоматизируемого предприятия
- 1.03. Настройка раздела «Организации и денежные средства»
- 1.04. Создание организаций и мест хранения денежных средств
- 1.05. Структура предприятия — использование подразделений
- 1.06. Создание подразделений
- 1.07. Схема объектов для разграничения прав доступа
- 1.08. Создание пользователей и групп доступа
- 1.09. Настройки номенклатуры
- 1.10. Настройки использования складов
- 1.11. Создание складов
- 1.12. Виды номенклатуры
- 1.13. Создание номенклатуры
- 1.14. Настройка раздела «Запасы и закупки»
- 1.15. Партнеры
- 1.16. Контрагенты и партнеры
- 1.17. Настройка раздела «Маркетинг и CRM», установка цен номенклатуры
- 1.18. Настройки продаж и розничной торговли
- 1.19. Ввод начальных остатков
- 1.20. Управленческий баланс
- 1.21. Итоги 1-го дня тренинга
Помимо этого, в материалы входят методичка в формате PDF — 27 страниц.
Ссылки на скачивание находятся ниже, в «закрытой» части страницы. Для доступа к закрытой части записи у Вас должен быть активирован токен доступа.
Помимо ссылок на материалы, эта страница используется для приема вопросов по материалам текущего дня тренинга.
Чтобы задать свой вопрос, просто напишите его как комментарий.
Итак, ниже — закрытая часть страницы со ссылками, которая доступна только для тех, кто активировал токен доступа.
К сожалению, у Вас недостаточно прав для дальнейшего просмотра.
Если Вы приобрели курс, но еще не активировали токен — пожалуйста, активируйте доступ по инструкциям, высланным на Ваш email после покупки.
Если Вы не залогинены на сайте — залогиньтесь, вернитесь на эту страницу и обновите ее.
Если Вы залогинены, у Вас активирован токен доступа, но Вы все равно видите эту запись — напишите нам на e-mail поддержки.
Комментарии / обсуждение (558):
Комментарии закрыты
Добрый день! При вводе начальных остатков странное движение по регистру «Расчеты с поставщиками». Как следствие сумма не отражается в Управленческом балансе. Такая же ситуация по расчетам с покупателями (релиз УТ(11.1.2.18)
Здравствуйте!
Вы запускали обработку «Закрытие месяца» на закладке «Финансы»?
Спасибо. Ошибку нашла. Не было записи в регистре «Настройка методов оценки стоимости товаров».
Спасибо, xalker!
Добрый день! Вопрос по вебинару. В нём сказано, что настроить контроль остатка отдельно для номенклатуры нельзя. Сейчас версия конфигурации 11.1.2.27. И в ней из карточки номенклатуры можно перейти на «Параметры обеспечения потребностей», в которой есть закладка «Настройка контроля остатков», где я могу ввести настройку, например, «Не контролировать». Т.е. теперь правильный ответ «Да, можно настроить контроль остатка отдельно для номенклатуры»?
Да, все верно, релиз 11.1.2.27 позволяет настроить контроль остатка отдельно для номенклатуры.
Добрый день. Что-то не могу понять, как я у нескольких партнеров могу указать одного контрагента, как показано у Вас на схеме (выделено). У контрагента только один реквизит Партнер. У нас много сетевых магазинов в партнерах, как завести им одного контрагента? 2 контрагента с одним и тем же ИНН/КПП система вести не позволяет.
Здравствуйте!
Здесь имеется ввиду, что Контрагента «ООО» создается в базе как партнер, магазины сети при этом также создаются как партнеры, но из заполненным полем в карточке «Партнер-родитель».
При этом для каждого магазина не нужно создавать контрагента, а в документах реализации выбирать контрагента «Партнера-родителя»?
Для каждого магазина можно создавать контрагента и его выбирать в документах.
В карточке магазина сети должно быть заполненным поле «Партнер-родитель».
В таком случае при формировании взаиморасчетов по главному Контрагенту «ООО» мы увидим и состояние взаиморасчетов в разрезе подчиненных партнеров.
А если все магазины — это одно и то же юр.лицо, т.е. у них одинаковый ИНН. Программа позволит создать несколько контрагентов с одним и тем же ИНН?
Программа не позволит создать несколько контрагентов с одинаковым ИНН.
Еще вопрос/рассуждение про контрагентов.
Если установить флажок для функциональной опции «Независимо вести партнеров и контрагентов», то где-нибудь в меню появляется доступ к справочнику «Контрагенты»? Я такого не нашла. И еще меня смущает, что при пометки на удаление партнера, с которым связан контрагент, никакого вопроса «Пометить ли на удаление контрагента» не возникает, т.е. его нужно помечать на удаление самостоятельно (и самое главное — помнить об этом)?
>Если установить флажок для функциональной опции “Независимо вести партнеров и контрагентов”, то где-нибудь в меню появляется доступ к справочнику “Контрагенты”?
Контрагента можно просмотреть в карточке партнера, а также через Главное меню — Все функции — Справочники — Контрагенты.
>И еще меня смущает, что при пометки на удаление партнера, с которым связан контрагент, никакого вопроса “Пометить ли на удаление контрагента” не возникает, т.е. его нужно помечать на удаление самостоятельно (и самое главное – помнить об этом)?
Да, на данный момент нужно помечать на удаление самостоятельно. Позиция разработчиков нам неизвестна.
Вопрос по формированию начальных остатков.
Что делать, если на момент ввода начальных остатков товары на складах организации есть, а вот задолженность перед поставщиками отсутствует, и зарплату сотрудникам всю выплатили. Ну вот специально так подгадали, чтобы долгов на начало Нового Года не было. Ну или если долги есть, то они небольшие, значительно меньше товарного запаса. В этом случае управленческий баланс не сойдется. Как его выровнять?
Здравствуйте!
Как вариант, чтобы убрать разбалансировку баланса можете использовать функционал прочих активов и пассивов.
Закладка Администрирование — Финансовый результат — Учитывать прочие активы и пассивы.
Переходим к документам ввода начальных остатков. Там появится группа «Прочие».
Далее на сумму товара, на которою у Вас нет обязательств ввести документ «Ввод остатков прочих активов и пассивов». Статью выбираем «Прочие пассивы» или же можете создать собственную статью с видом отображения в балансе «В пассиве».
В итоге в активе, например, у Вас товара на 1000 руб. и в пассиве по статье «Прочие пассивы» также 1000 руб.
УТ 11.1.2.25 После ввода остатков кредиторской задолженности сумма пассивов не отображалась в отчете. В комментариях других участников прочитал что нужно сделать отчет Кредиторская задолженность по срокам долга. Отчет не открывался пока не заполнил справочник Интервалы задолженности (Варианты классификации задолженности). После заполнения справочника и выполнения отчета баланс сошелся.
В описании урока не сказано об этих особенностях в связи с тем что в версии конфигурации в ролике еще не было этого справочника и отчета? Или чтоб обучаемые включали мозги и пытались самостоятельно искать дополнительные материалы? :-)
Или все же надо было делать закрытие месяца? Как правильно?
В конце ДЗ №1 (и у всех следующих ДЗ также) нужно запустить обработку «Закрытие месяца». Обработка делает все необходимые движения для управленческого баланса.
Добрый день!
Решил ДЗ первого дня. Пассивы в отчете «Управленческий баланс» смог увидеть только после формирования отчёта «Кредиторская задолженность по срокам долга». После его формирования в документе «Ввод начальных остатков по задолженности перед поставщиком» само собой появилось движение по регистру «Расчеты с поставщиками по документам». Документ я не перепроводил! Движение по регистру появилось само. Очень впечатлён!
Платформа 8.2.19.68
Релиз УТ 11.1.2.15.
Для формирования всех необходимых движений для Управленческого баланса нужно на закладке Финансы нужно запустить обработку Закрытие месяца.
Я последовал Вашему совету и всё получилось. Это было 20 декабря. Сегодня решил сместить ввод остатков с 30 ноября на 31 мая как в уроке. И снова потерял пассивы! Закрытие месяца не помогло! Пришлось снова прибегнуть к отчёту «Кредиторская задолженность по срокам долга». И он снова помог. Я в недоумении.
Дальнейшие эксперименты показали, что указанный выше отчёт помогает не всегда, иногда требуется ещё запустить другие отчёты из группы «Контроль расчетов с поставщиками». Закрытие месяца помогает гораздо реже. Заказал на Новый год в качестве подарка бубен. Настоящий, алтайский. Может, он поможет?
Если Вы переносите документы с одного месяца (например, с ноября) в предыдущие месяцы (например, на май), то необходимо провести Закрытие месяца с самого раннего периода (т.е. за май) по последний (на данный момент, это декабрь).
А как же, делал, почему-то не помогло.
Иногда бывают случаи, что некоторые пункты из обработки Закрытие месяца нужно пересформировать вручную, хотя программа информирует, что они сформированы.
Это может быть ошибкой конфигурации.
Выполнил первое задание. Отправил результат как вы и рекомендуете по ссылке. Но не понятно, ушло оно или нет. Можно как то отправку сделать информативнее?
ДЗ после отправки попадает к нам на проверку.
Оно нигде не теряется.
Ваше ДЗ№1 уже одобрено:
http://курсы-по-1с.рф/ut11-fast-start/ут-11-быстрый-старт-задание1/?h=1jZv5lepkSPuF9hg0hAjPA==&ip=194.44.167.82&u=aharechko&t=1387191847
Добрый день!
Подскажите, верно ли построена структура предприятия.
Одно Юр. Лицо;
Основной склад (опт);
10 розничных магазинов.
10 магазинов в 1С.8.2 УТ11.1 существуют как 10 складов.
Поступление товара на розничные склады через перемещение с основного склада.
Созданы 10 подразделений в группе «Розничные продажи», которые соответствуют 10 складам.
Всё ли верно?
Здравствуйте!
Вы спрашиваете все ли верно по ДЗ №1 курса «УТ 11 — Быстрый старт» или же про реальное внедрение?
Если про реальное внедрение, то да, такая структура правильная.
Про реальное внедрение.
Спасибо!
Вопрос вот в чём: магазины сгруппированы в подгруппе «Отдел продаж». На сколько это правильно, с точки зрения аналитики в 1С? Ведь нужно видеть кол-во продаж в разрезе подразделения в целом и по каждому магазину…
Все верно, Вы все правильно сделали.
При таких настройках Вы сможете сформировать фин. результаты в разрезе отдельных подразделений и по всему отделу продаж в целом.
Здравствуйте!
В чем причина?:
На шаге 1.8.2 были созданы склады. В методичке не говорилось какой тип склада делать. Поэтому оставил по умолчанию оптовый.
На шаге 1.10.2 основному складу нужно поставить Тип Розничный.
Но редактирование типа склада недоступно. Принтскрин в приложении.
Такая же ситуаци с Типами цен. Принтскрин в приложении.
Здравствуйте!
Для возможности редактирования всех реквизитов вида цены и карточки склада нажмите кнопку Все действия — Разрешить редактирование реквизитов объекта.
Добрый день!
Актив 210’000 руб.
Пассив 210’000 руб.
Здравствуйте!
Домашнее задание нужно прикреплять на странице:
http://курсы-по-1с.рф/ut11-fast-start/ут-11-быстрый-старт-задание1/?h=hsdxutKu1FrtjUUlmBQ4FQ==&ip=194.44.167.82&u=aharechko&t=1386153758
добрый день
ситуация:
я нахожусь на территории Казахстана,и доступ на сей момент только к конфигурации УТ 3.0 для Казахстана (далее — УТ 3.0 для РК)
при начале занятий обратил внимание, что УТ 3.0 для РК и УТ 11.1 несколько различны, хотя для продукт нашей страны = локализация УТ 11.1
вопрос:
могу ли я продолжать занятия по УТ для РК? результат выполнения домашних заданий будет несколько отличным от образца. критично ли это?
Здравствуйте!
Да, можете заниматься по программе УТ для РК.
При выполнении ДЗ 1-го дня при заполнении начальных настроек НЕ открывается ссылка «Типовое правило продаж». Причем эта ситуация возникает и на версии 11.1.2.9 и 11.1.2.23.
Прим: у меня при первоначальном запуске «помощника настроек» в разделе «Продажи» параметр «Использование соглашений с клиентами» заполнен по умолчанию значением «Типовые и индивидуальные соглашения». При смене значения выдается предупреждения и ссылка «Типовое правило продаж» перестает открываться.
В чем «засада», что делаю не так? Переключение между режимами интерфейса к успеху не приводит :(
Здравствуйте!
Попробуйте включить использование типовых соглашений. Затем в разделе Маркетинг – Типовые соглашения с клиентами проверьте что у вас есть хотя бы одно не помеченное на удаление типовое соглашение с видом операции «Реализация клиенту» – именно оно и должно открываться по нажатию на «Типовые правила продаж».
Если Соглашение Вы не планируете использовать, то после этого можете опять отключить использование соглашений. Типовое правило продаж, если Вы все верно сделали, теперь будет открываться.
Сумма активов 210000руб, сумма пассива 210000руб.
Сумма активов и пассивов 210 000 руб.
Здравствуйте!
Домашнее задание нужно прикреплять на странице:
http://курсы-по-1с.рф/ut11-fast-start/ут-11-быстрый-старт-задание1/?h=hsdxutKu1FrtjUUlmBQ4FQ==&ip=194.44.167.82&u=aharechko&t=1386153
Сумма актива 210000, пассива 210000
Здравствуйте!
А где суммы?
Добрый день. После закрытия месяца почему-то перестали отображаться, но я понял так и надо. До закрытия месяца были суммы только активов. Может делаю что-то не так? релиз 11.1.2.15. При расшифровке сумму показывает.
Попробуйте сбросить настройки отчета через Все действия — Сбросить настройки и сформировать повторно отчет.
Или же обновите базу на последний релиз.
Добрый день.Сброс настроек не помог. Помогло обновление до версии 11.1.2.22. Спасибо.
Добрый день. После внесения начальных остатков неверно формируется баланс. В него не попадают пассивы. Сформировал документ ввода задолженности перед поставщиком, но он не попадает в баланс. Скрины высылаю.
Релиз конфигурации 11.1.2.20 платформы 8.2.19.68
Попробуйте перепровести документы. Делает ли движения документ Ввод остатков по РН «Расчеты с поставщиками»?
Да, делает
Обновился на 21 релиз, результат тот же.
Видимо у Вас за октябрь не закрыт месяц. Запустите обработку «Закрытие месяца» и баланс станет нормальным.
Да, действительно получилось. Отчет по ДЗ отправил. При открытии обработки система показала, что необходимо выполнить формирование движений по расчетам с партнерами, я это выполнил и баланс стал правильным. Но возникает два вопроса — в уроке ничего про это сказано не было, баланс формировался нормально, получается я какие-то настройки выполнил неверно? И второе — почему активы попадали в баланс и без закрытия месяца?
Запуск обработки Закрытия месяца обязательно для формирования необходимых движений по расчетам с партнерами для управленческого баланса (после проведения Закрытия месяца в документе ввода остатков по взаиморасчетам появляются движения по Регистру накопления «Расчеты с поставщиками по документам»). Возможно в уроке это упущено.
Активы попали в баланс без закрытия месяца поскольку документы ввода остатков по денежным средствам и остаткам товаров делают необходимые движения для баланса без обработки Закрытие месяца.
Как вести учет резервов товаров в разрезе организаций?
Резервы в УТ11 ведутся в разрезе складов. Настройки задаются в карточке склада в поле «Вариант контроля остатков».
И всё? Я веду в одной базе несколько фирм. Передачи между некоторыми фирмами невозможны. А при заказе резервы всё равно по складу общие берутся.
Это принципиальная политика 1с? В будущем хотя бы планируют ввести резервы в разрезе складов?
*в разрезе организаций
Alexey, резервы в УТ11 ведутся в разрезе складов.
Т.е., как и Вы сказали, при заказе резервы будут браться по складу общие.
Все работает так как Вам и нужно.
Да как же, как нужно мне? Мне нужно по организациям. Резервы по складам мне не нужны, это слишком широкая аналитика. В общем, ответ то я понял. Интересует лишь, будет ли это дорабатываться. Стоит ли хотя бы ждать.
Позиция компании 1С пока не известна.
Есть два юр. лица в предприятии. Первое закупает товар, второе продает, но только товары принятые от первого юр. лица. Как можно реализовать запрет на закупку товаров от других поставщиков?
В одном из видео другого курса предлагался вариант осуществлять это ограничением доступа на уровне записей. То есть, например, для менеджеров по закупкам указать, что они видят только первое юр. лицо. Соответственно на второе они оформить закупку не смогут. Вариант не самый надежный, конечно, но иначе как-то запретить закупку от других поставщиков нельзя.
А как-то возможно использовать для этих целей опцию «Группы доступа партнеров»?
Ну, если вы создадите группу доступа поставщики и всех поставщиков в нее включите и для менеджеров по закупкам укажете, что они эту группу не видят, то по сути задача будет решена также, только с другой стороны. По организации, как мне кажется, лучше.
стоп, как-то я не додумал:) как тогда вообще закупки делать, если менеджеры по закупкам не видят поставщиков. Нет, это не подходит:)
Можно создать разные Группы доступа партнеров.
И ограничить доступ для пользователей к определенным партнерам. Т.е. для менеджеров по продажам закрыть доступ к поставщика и документам по закупке; для закупщиков закрыть доступ к розничным партнерам и т.д.
В вебинаре первого дня говорится, что распределять на себестоимость товаров расходы по другой организации система не даст, или это будет ошибочно. прошу пояснить, что именно будет ошибочно.
Сейчас попробовал (правда на 11.0.9.15) сделать следующее:
1. Поступление товаров от Организация1 на склад Товар1, 1 шт. 1000р. + Доставка 100р. с распределением на этот же документ поступления. Провожу расчет себестоимости – вижу в Анализе себестоимость товаров Товар1 Себестоимость 1000р., допрасход 100р. – все ок.
2. Поступление товаров от Организация2 на склад – доставка 100р. на себестоимость товаров в документе поступления из п.1.
Так же расчет себестоимости, гляжу отчет анализ себестоимости – доп.расходы стали 200р. В чем же ошибка?
Привожу скриншот отчета анализ Себестоимости товаров в разрезе организаций. Товар1 принадлежит организации1 и его себестоимость с доп.расходами 1200р.
Провел эксперимент — действительно выполняется распределение (11.1.2.9).
Однако это больше похоже на ошибку конфигурации.
Поскольку вот такой пример у меня не работает:
1. Оформили закупку товара на Организацию 1 — накладная №1.
2. Оформили доставку товара на Организацию 2 — распределение на накладную №1.
В этом случае ТЗР остаются нераспределенными.
А в чем разница вашего примера от моего?
У меня тоже была оформлена доставка на организацию2 с распределением на товары из поступления на организацию1.
И попутно вопрос — эта ситуация относится только к распределению на себестоимость товаров? Или распределение доп.расходов по организации2 на сделку (или заказ клиента) по организации1 тоже является ошибочным?
Добрый день!
возможно задаю вопрос поздно, но только сейчас к сожалению добралась до прохождения курса, и сразу столкнулась с проблемой, что не могу идти дальше.
в помощнике заполнения «продажи» установила не использовать соглашения с клиентами, захожу в раздел Маркетинг — Настройки и справочники — Типовые правила продаж.
гиперссылка «типовые правила продаж» есть, она активна, но при нажатии на нее справочник не выводится. хотя в видеоуроках все нормально.
уже все варианты перепробовала — не понимаю, в чем загвоздка.
помогите, пожалуйста, разобраться
Спасибо заранее
Попробуйте включить использование типовых соглашений. Затем в разделе Маркетинг – Типовые соглашения с клиентами проверьте что у вас есть хотя бы одно не помеченное на удаление типовое соглашение с видом операции “Реализация клиенту” – именно оно и должно открываться по нажатию на “Типовые правила продаж”
Если его нет, то создайте его вручную. Главное что бы оно у вас было, и было единственным :)
Спасибо большое, попробую.
только странно почему оно должно быть помечено на удаление — ведь база абсолютно пустая…(((
а после этого опять отключить использование соглашений?
Если Соглашение Вы не планируете использовать, то после этого можете опять отключить использование соглашений. Типовое правило продаж, если Вы все верно сделали, теперь будет открываться.
Верно, можно отключить, но можно и оставить. При наличии единственного соглашения, оно все равно автоматически будет вставать во всех документах. При этом чуть усложнится интерфейс — добавится еще одно поле Соглашение, но при этом система получит немного больше прозрачности — Вы видите что в документе есть соглашение, оно заполнилось, и вы работает по его правилам :)
Должно быть хотя бы одно НЕ помеченное на удаление типовое соглашение.
спасибо всем за подсказку :)
Для чего используеться реквизит «Префикс» в документе «Ввод начальных остатков — Задолженность пред поставщиками»?
Вам ответили в вебинаре по материалам 6го дня.
Префикс будет использоваться при вводе номеров документов в таблице задолженностей.
В разделе НСИ создаем организацию ООО «Шкафчик». Создаем банковский счет организации. Заходим в подраздел «настройки и справочники», далее «настройка складского учета» и создаем «основной склад». В раздела «виды номенклатуры» создаем вид номенклатуры «товар».
В справочнике «номенклатура» заводим «шкаф-мини» и «шкаф-мега».
В разделе «Администрирование» открываем «начальное заполнение», далее «документы ввода начальных остатков». Заполняем «на банковских счетах» и «собственные товары».
Ввел только активы, как ввести пассивы не понял.
В разделе «финансы» открываем «отчеты по финансам», далее «контроль управленческого баланса» сформировал сумму 210000 и сообщение «нарушение баланса».
Если ввожу от себя без задания во вводе остатков «задолженность перед поставщиками» 210000, то «контроль управленческого баланса» выдает сообщение, уже зеленым цветом, «баланс не нарушен».
Все верно, по ДЗ №1 так и нужно делать.
У меня тоже «Типовое правило продаж» из помощника по заполнению неактивно (((
Из помощника или из закладки «Маркетинг» — «Настройки и справочники» — «Типовые правила продаж»?
Тоже не активно
Что не активно? Где неактивно? Скриншот приложите.
Почему не открывается форма по по гиперссылке «Типовое правило продаж»?
В этой ветке
http://xn—-1-bedvffifm4g.xn--p1ai/ut11-fast-start/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D1%8211-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C2/
есть ответ на Ваш вопрос.
Выполнил заполнение базы как сказано в домашнем задании №1. Еще не корректировал баланс (не вводил остаток по расчетам с поставщиками). Отчет «Контроль баланса ввода остатков» ясно указывает на расхождение в 210 тыс. А отчет «Управленческий баланс», хоть и намекает красным шрифтом на проблему, но тут же пишет, что баланс не нарушен (на скриншоте). Я слишком придираюсь или это ошибка в программе/моя ошибка?
Больше похожу на ошибку отчета.
А я где-то утеряла расчет видов цен. Два раза подряд вводила две разные цены, но помню что в лекции розничная была равна Оптовая и плюс ещё окошко ввода было , куда вводили 50%. Не найду что упустила.
А по управленческому балансу у меня цифра не сошлась, потому что уравняла не в ту сторону, пришлось уже по другой сумме добивать иначе))))
Вы об этом?
Да.. Два нижних поля
В администрировании Маркетинг и CRM включить Несколько типов цен
Потом в Маркетинг и CRM смотреть Виды цен
Странно.. Флаг вроде включен был))) Может вчерашний день ищу. Я два раза подряд вводила цену но не попала на прайс лист, который был в лекциях. Короче вечером буду пересматривать))))
Доброе время суток. Несколько вопросов.
1. Имеется тестовая база созданная ещё на версии 11.1.1.1. Данная база была последовательно обновлена до версии 11.1.2.9. Есть большое жаление изменить старый интерфейс на новый, для этого я пошел в «Сервис» — «Параметры» и указал «Режим открытия форма» как «В закладках», после правой клавишей мыши по по панели разделов, выбрал «Настройка панели разделов» и выбрал «Показывать Текст». После чего перезагрузил УТ и получил следующий результат (смотри картинку). Вопрос: как получить интерфейс как в видео? Замечу, если установить сразу новую версию, то такой проблемы не замечено.
2. На прикрепленном рисунке открыт отчёт «Дебиторская задолженность по срокам долга». Если попытаться сформировать данный отчёт, то выходит ошибка «Поле не найдено «ДатаАктуальностиРасчётов». Ранее этот же отсчёт содержал кнопку «Актуализировать расчёты». Вопрос: куда далась данная кнопка и что теперь делать?
1. Нужно снять галочку (см. Рис.): Главное меню — Вид — Панель навигации и действий.
Спасибо, помогло.
2. Закрытие месяца проводили?
Проводил. Сейчас снова перепровёл, результат тот же, ошибка. Когда кнопка исчезла, я решил что Актуализация делается через регламентное задание, но перерыв все регламентные задания, и запустив их все хотя бы раз, сформировать отчёт не получилось.
Интересно, что если зайти в «Досье партнёра», из карточки партнёра, то там имеется кнопка «Актуализировать расчёты». После её нажатия отчёт «Дебиторская задолженность по срокам долга» начинает формироваться нормально. Очень может быть что кнопку «Актуализировать расчёты» из отчёта никуда не переносили, просто в последних релизах она исчезла оп ошибке.
Попробуйте запустить специальное регламентное задание «Выполнение отложенных движений по расчетам с партнерами» (Администрирование — Поддержка и обслуживание -Регламентные и фоновые задания).
Сделал, не помогло.
1 смотри рисунок
Добрый день, подскажите плиз. В документе ввода начальных остатков по собственным товарам на складах обязательно ли цену проставлять вручную?? Можно ли заполнить по типам цен уже имеющим в базе?? Ведь если товаро5 проблем не будет, а если товаров 50000?? Это больше похоже на реальную ситуацию, например при переходе с другой учетной системы. Сами позиции с количеством как я понимаю можно загрузить из ТСД, но вот что делать с ценами?
Поясните. Если это первый ввод остатков товара, то в системе отсутствуют какие-либо цены в принципе. На основании каких цен вы хотите заполнить цены при вводе остатков?
Типового механизма не предусмотрено — только ввод вручную.
В общем случае ввод большого количества остатков производится другими средствами: конвертация данных, загрузка данных из Excel и т.п.
Вариант такой: цены перенесены через конвертацию данных (вместе с номенклатурой) несколькими документами УЦН. А вот остатки нет, так как правильнее (на мой взгляд) делать инвентаризацию, особенно если стартовая пересортица ооочень большая. Ну в целом ответ понятен — использовать документы ввода остатков тогда не вариант. Что посоветуете в таком случае? Просто массовое оприхдование на пустые склады??
В видах цен есть способ расчета «Произвольный запрос к данным ИБ».
Таким если вы каким-то образом поместили в систему данные, позволяющие определить цену которую вы хотите установить, то думаю что при владении навыками работы с СКД, по примерам типовых алгоритмов расчета, вы легко можете решить свою задачу.
Таким образом* )
/оффтоп/ ох как же я хочу редактирование комментариев)
Странная задача 1го урока. выходит либо прибыли нет либо расчет неверно делает 1Ска.
Странный комментарий у вас, меня в ступор приводит :)
Очень хочется поговрить про «интеркампани». Я уже неоднократно переписывалась с 1с, но безрезультатно. Сквозная сс необходима для владелцев бизнеса. это аксиома. Но в настоящее время в Ут могут работать несколько компаний, которые не используют формирование Передач между организациями в конце месяца по продажам. Товар продается при помощи Передачи между организациями на основании перемещений, но при этом выписывается Заказ клиенту=Организации, прикрепляется оплата к этому Заказу. И получается, что по Заказу не ведется отгрузка, приходится дополнительно закрывать с отменой позиций. И не работают взаиморасчеты. А кто-нибудь встечался и решал такую проблему?
В версии 11.0.8 добавлены следующие возможности по расчету себестоимости.
«Сквозной» учет себестоимости товаров по предприятию без учета передач между организациями.
Что вы понимаете под понятием «Сквозной» себестоимости?
Если только не создавать Передачи товаров между организациями?То это решается доработкой УТ,чтоб эти документы создавались по заданным правилам,чтоб не было нулей.А анализа Фин результата можно многое отчеты настроить,чтоб перепродажи не показывались.
можно даже регламентное задание сделать для автоматического формирования без участия пользователей.
Без учета Передачи — это есть «сквозной» учет СС. Как показывал Евгений покупаем по 10, а продаем по 30 без учета продаж между организациями. Здесь проблем нет.У меня проблемы, что передачи между организациями не «бухгалтерские», а менеджеровские.
Менеджер другой организации (не там где закупили) видит остатки по складу (по организации не видит), звонит менеджеру фирмы владельца товара, тот выписывает Заказ, по которому бухгалтер фиксирует оплату и делает передачу товара — необходимо для «сквозной» сс. И Заказ висит оплаченный, но неотгруженный.
1С мне отвечает, то это нестандартный вариант. Т.е.что никто честно не устанавливаеи прав по организации? Я и спрашиваю, может кто-нибудь уже решал такую проблему, не хочется изобретать велосипед.(в конфигураторе тем более)
Правильно понимаю,передачи у вас оформили, надо чтоб заказ закрывался?
Посмотрите уроки 3 дня,после них многие вопросы уйдут, либо еще появятся?)
У меня такая проблема: при проведении документа «Ввод начальных остатков на банковских счетах» вылезают ошибки о том, что «Поле склад не заполнено», «Поле налогообложение не заполнено» и «Не введено ни одной строки в список товары». Когда я записываю этот документ без проведения, он попадает в раздел «Собственные товары».
Релиз 11.1.2.9. В чем может быть проблема?
Если платформа 8.3, попробуйте те же операции на платформе 8.2
Да, платформа 8.3. Сейчас установлю 8.2 и попробую на ней. Есть у меня подозрение, что на 8.2 все пройдет правильно. Получается, что на платформе 8.3 работать пока нельзя? (по крайней мере, в конфигурации УТ 11.1.2)
Да, на 8.2 документ провелся как надо. Так что же получается, 8.3 использовать нельзя в принципе? Или это у меня какие-то настройки не правильно выставлены?
просто в 8.3 есть еще детские болезни.Пока нет смысла перехода на ней,когда появиться типовые конфигурации реализованные под нее,тогда я думаю можно будет её пробывать,а сейчас только ради изучения новых возмодностей
Спасибо, понятно.
Возможно ли при подборе товаров использовать ввод по строке чтоб работал так же как на обычных формах, для данной цели пришлось создавать обычную форму, возможно ли такое поведение на управляемой? Если нужна программная доработка подскажите куда копать :)
Если вы имеете ввиду именно ввод по строке, то в этом плане ничего не поменялось: При вводе первых символов в поле ввода система предлагает список выбора из подходящих ссылочных элементов.
Если вы имеете ввиду поиск в списке по первым введенным символам, то нет такое в УФ невозможно, рекомендую привыкать к новому поиску, он не так плох, как вам кажется, он просто другой.
Если же вы имеете ввиду конкретно поиск номенклатуры в форме подбора товаров, то он там свой собственный отдельным полем поиска, ищет по вхождению набранных символов в наименование товаров.
Если все три раза промахнулся, поясните конкретным примером что вы подразумеваете под «Возможно ли при подборе товаров использовать ввод по строке чтоб работал так же как на обычных формах»
В редакции 11.1.2 появился выбор поиска в списках смотри рисунок
xalker, спасибо за ответ!
Имелось ввиду: «поиск в списке по первым введенным символам, то нет такое в УФ невозможно, рекомендую привыкать к новому поиску, он не так плох, как вам кажется, он просто другой.»
Увы, таково желание заказчика (да ещё и чтоб цены были видны на всю номенклатуру в списке).
Вы имеете ввиду именно список номенклатуры? Не форму подбора? В подборе и так выводится вся информация о номенклатуре — и о ценах и об остатках.
Если информация о цене не видна, проверьте настройки Типовых правил продаж.
В частности указан ли там вид цен продажи. При открытии подбора в него передается вид цен из документа и именно данные цены отображаются.
Два вопроса:
1.Контроль остатков можно настраивать на уровне склада и организаций. Понимание не пришло — зачем это :)
2.Добавляю новую номенклатуру через «Добавить элемент» — при записи выдается ошибка: Поле «использование характеристик» не заполнено
1. В УТ 11 можно настроить контроль остатков на уровне складов с детализацией до уровне номенклатуры. Это удобно. Например для всего склада в целом мы можем использовать жесткий контроль остатков с учетом резерва, но при этом для конкретной номенклатуры указать что остатки по ней контролировать не нужно. Или наоборот, включить контроль остатков только для некоторой номенклатуры, не контролируя остатки в целом по складу.
2. Это ошибка текущего релиза конфигурации. Добавляйте номенклатуру через кнопку «Создать» и помощник ввода.
Не заметил кучу ответов внизу) Ну, будет еще один в корзинку ))
1)Остатки в программе хранятся в разрезе организаций и складов.
получается, что можно независимо настраивать контроль остатков.
При включенной опции «Контролировать остатки товаров организации»нельзя будет перемещать и продавать товар другой организации,который храниться на общем складе.Но если настроена схема интеркомпании,то можно будет продать его,но в системе появиться запись о том,что надо сделать перепродажу товаров.Другой опцией можно включить,чтоб регистрировать так же и перемещения в минус(Администрирование->Склад->»Перемещать товары других организаций»).Плюс ко всему контроль остатков на складах можно настроить отдельно,более детально.(С резервами,без,с учетом графика)
1. Ну, допустим, у Вас 3 склада:
С одного вы торгуете «с колес». Товар привезли, с накладной сверили, на полку поставили. Толпа клиентов жаждет купить, а ответственные за ввод прихода вводят документы долго. Принимается решение, что при отгрузке с этого склада остатки контролировать не будем. Бизнесу так выгоднее.
А на другом складе такого ажиотажа нет. Под заказ с него не работаем. Кто первый встал, того и тапки. Ставим вариант контроля Остатки.
А с третьего склада работаем с крупными оптовиками, часто под заказ. Тут уже требуется либо остатки с учетом резерва, либо остатки с учетом графика.
Вопрос Вы сформулировали немного расплывчато и есть у меня подозрение, что Вы могли иметь ввиду настройку контроля остатков в разделе Запасы и закупки и в разделе Организации и денежные средства. На всякий случай напишу и об этом. Товары, находящиеся на складе, могут принадлежать одной организации, а продавать их может и другая организация (склад общий). Поэтому в разделе Организации и денежные средства есть настройка контроля остатков организаций.
по вопросу 2. Таких «сюрпризов» в системе полно. Обычно лечится перевыбором «ключевых» реквизитов. в частности здесь (в товаре) достаточно перевыбрать «вид номенклатуры» и тогда он запишется и ругаться не будет
Добрый день. У меня проблема — не проводится документ ввода начальных остатков по банковскому счету. Выдается сообщение «Не заполнена колонка «Сумма (регл.)» в строке 1 списка «Банковские счета»». Но этого списка в форме документа, естественно, нет, т. к. функциональная опция «Несколько банковских счетов не включена».
Что-то не очень понятно.В документах ввода надо выбрать «На банковских счетах» и создать новый документ. На снимке показан этот документ. А у вас релиз 11.1.2.8 или ниже.
Именно 11.1.2.8. Я схитрил немного — включил опцию “Несколько банковских счетов», в документе появилась табличная часть и я в поле “Сумма (регл.)”, обязательное для заполнения, ввел требуемое значение. Документ после этого провелся. А опцию я потом выключил. Но попытка перепровести документ приводит к тому же отрицательному результату, что и в раньше. Так что, если не снимать с проведения, то остатки ввести как бы получается. Но это «как бы» меня КАК БЫ не устраивает:)
Добрый день! Подскажите, плиз, что такое «текущие вызовы- 4, накопленные вызовы 2000» и можно ли это отключить?
Это показатели производительности системы. Их отображение по умолчанию включается если вы стартовали систему в режиме отладки из конфигуратора. Отключить можно в главном меню:
Файл — Сервис — Параметры — флаг «Отображать показатели производительности» снять.
спасибо)
Здравствуйте. А можно получить ответ на такой вопрос.
Профиль пользователя — набор прав.
А в базе есть много профилей. А как сравнить профили?
Отчетом по правам неудобно, а выгрузить список прав у меня не получается. На картинке пример.
Вопрос сравнения профилей\понимания какой профиль в каком случае применить — очень больная тема издавна. У разработчиков УТ «записано пожелание» о механизме, облегчающем настройку профилей и групп доступа при внедрении. Пока же, насколько мне известно, это не предусмотрено стандартными средствами.
Тем не менее, можно набросать простенький отчет, который позволит сравнить пару профилей на предмет совпадения\различия ролей, который и прилагаю (открывать просто в УТ, как внешний отчет не подключится)
Спасибо за обработку! Стало чуть легче в этом вопросе…
отлично, сравнивается. Не понимаю, почему 1С хотя бы в Excel не дает сохранить списки. Спасибо.
На вебинаре был задан вопрос о том, как реализовать пункт 1.9.3 из методички:
«один контрагент (т.е. одно юридическое лицо) может быть представлен несколькими партнерами (сетью магази-нов). В таком случае взаиморасчеты происходят с одним контрагентом, но при необходимости мы можем видеть детальную информацию о задолженности каждого магазина.»
Хотелось бы пояснить, может кому-то пригодится :)
Для начала у Вас обязательно должна быть включена настройка Администрирование — Маркетинг и CRM — «Независимо вести партнеров и контрагентов»
Предположим мы работаем с сетью магазинов «Семерочка», все они работают от имени одного Юр. лица. В сети 2 магазина «Семерочка на бульваре» и «Семерочка на проспекте».
1. С помощь помошника ввода партнера заводим первого — «общего» головного партнера «Сеть магазинов «Семерочка».
Для него указываем юридическое лицо от имени которого будет работать вся сеть магазинов. (Рисунок 1)
Обращаю внимание на то, что справочник Пратнеры — иерархический, можно ввести подчиненных партнеров. Подчиненными партнерами и стоит вводить магазины сети:
2. С помощью помошника ввода партнера заводим первый магазин — партнера «Семерочка на бульваре».
Для него НЕ регистрируем новое юр. лицо. ВАЖНО: на втором шаге помошника создания партнера указываем Головное предприятие — нашего головного партнера «Сеть магазинов «Семерочка». (Рисунок 2)
3..N по принципу п.2 создаем все магазины сети.
В дальнейшем при работе с документами мы можем указывать отгрузку для партнера — конкретного магазина сети, а при выборе контрагента в форме выбора использовать 2 настройки: «По партнеру » и «Включая контрагентов родителей». Таким образом, несмотря на то, что у партнеров — магазинов нет своих контрагентов, мы можем выбрать контрагента от головного партнера — всей сети. (Рисунок 3)
В итоге мы получить аналитику по всей сети и по каждому магазину отдельно. (Рисунок 4)
Надеюсь не запутал ))
В связи с текcтом ДЗ несколько вопросов:
1. «В компании — ОДИН склад, ОДИН р/с.» — Означает ли это, что НЕ нужно включать опции «Несколько складов»? (приходится хитро вводить склад, ибо при ВЫКлюченной опции склады в интерфейсе не видны)
Означает ли это, что не нужно включать «Несколько расчетных счетов» ???
Ничего не сказано в тексте о ТИПЕ склада.
2. «Установите цену- используется только ОДИН вид цен» — Означает ли это, что НЕ нужно включать опцию «Несколько видов цен» ?
1.1 Именно это и означает, пока у нас всего 1 склад и 1 расчетный счет зачем усложнять интерфейс системы? Если в будущем потребуется доп. склад или доп. расчетный счет, мы сможем включить данные опции и добавить нужные объекты.
1.2 При выключенных опциях «Несколько организаций» или «Несколько складов» данные о единых объектах — единой организации и едином складе вводятся в разделе Нормативно-справочная информация — Настройки и справочники — Сведения об организации/Сведения складского учета.
При этом система неявным образом создает в справочниках Организации и Склады по одному элементу, и сразу открывает их форму.
Все правильно эти опции не надо включать и хитрить не надо.
а настройка одного склада смотри рисунок
рисунок
2. Да, пока можно не включать. Если в последующих заданиях что-то изменится, Вы всегда сможете включить опцию, добавить видов цен, и отредактировать созданный системой вид цен «Прайс-лист».
по пункту 2. настроить можно один вид цен,смотри рисунок.
Для меня осталось непонятно зачем в принципе нужно уравнивать баланс. Предположим я переношу данные из другой системы. У меня товаров на складе 10 штук и 20 тысяч рублей в кассе, больше нечего нет, нет ни долгов перед поставщика, покупателями, ни авансов и т.д. Зачем уравнивать баланс в таком случаи?
Но ведь 20000 откуда-то в кассе взялись…
Кто-то их туда внес.
А баланс он всегда должен сходиться после корректного проведения всех хозяйственных операций за период
Хотя, с другой стороны, тут действительно чего-то не хватает.
Если 20000 это прибыль от реализации и никто никому ничего не должен на данный момент. Чем уравнивать баланс ?
Да, да, да! Парни перегнули с необходимостью именно ТАК уравнять баланс, как в видео №20 дня №1.
1. Почему то, при вводе начальных остатков у документа не заполнялся тип операции. Он всегда был “собственные товары”. В результате ничего кроме остатков товаров ввести не выходило. Я самостоятельно “допилил” процедуру “ОбработкаЗаполнения”. После этого документы стали корректно заполняться и провелись. Скриншот модифицированной процедуры прилагаю. Вопрос в следующем: Это нигде потом не всплывет? И как надо было поступить в данном случае?
2. Почему нельзя использовать png? Этот формат гораздо удобнее. Нельзя ли добавить его в список разрешенных? Это бы упростило создание скриншотов.
Наверное делал задание на 8.3 ?
в самом низу страницы обсуждалось
на 8.2 все нормально работает
Да, прочитал уже, спасибо, на момент добавления не было обсуждения, так бы не стал писать.
Релиз 11.1.2.9
Вопрос 1. В настройках метода оценки стоимости помимо средней предлагаются методы ФИФО(взвешенная) и ФИФО(скользящая). Слова в скобках традиционно относятся только к списаниям по средней. Что это за ФИФО такие странные? Не классика и не РАУЗ.
Вопрос 2. Монитор широкоформатный, панель разделов расползается. Можно ли как-то настроить, чтобы все на экране помещалось? Или только настройками разрешения самого монитора? Раньше в параметрах были настройки шрифтов, можно было изображение поджать, чтобы по ширине на экран влазило.
1. ФИФО (скользящая оценка) — это стандартное ФИФО.
ФИФО(взвешенная) — это, можно сказать, себестоимость по РАУЗ.
Про расчет себестоимости можете почитать хорошие статьи на данном сайте:
http://курсы-по-1с.рф/blog/articles/
2. Попробуйте настроить панель разделов через главное меню — Вид — Настройка панели разделов.
В программу добавлен новый вариант расчета себестоимости по ФИФО — ФИФО (скользящая оценка). В данном варианте, себестоимость партий не усредняется, а рассчитывается независимо для каждой из списываемых партий. Старый вариант расчета назван ФИФО (взвешенная оценка).
Пример расчета по взвешенному ФИФО, который использовался ранее:
Остаток на начало месяца – 0. За месяц поступили 3 партии по 10 шт., по ценам 100, 200 и 300 руб. Было продано 15 шт. Таким образом, было продано 10 шт. из партии по цене 100 и 5 шт. из партии по цене 200. Себестоимость каждой из 15 проданных единиц товара будет рассчитана по формуле (10 * 100 + 5 * 200) / 15 = 133,3 руб. Себестоимость единицы остатка на складе (5 * 200 + 10 * 300) / 15 = 266,67 руб.
Расчет по скользящему ФИФО в приведенном примере будет списывать 10 шт. по цене 100 и 5 шт. по цене 200. Данные складских остатков также не будут усредняться. Останется на складе 5 шт. по цене 200 и 10 шт. по цене 300.
При выполнении по ДЗ№1 на релизах 11.1 (11.1.2.6, 11.1.2.9)- не нашёл отчет «Динамика оборотных средств». Но нашёл отчет который называется «Управленческий баланс в динамике». Судя по результатам отчётов это один и тот же отчёт — его переименовали?
Именно так, отчет «Динамика оборотных средств» был переработан в отчет «Управленческий баланс» в релизе 11.1.2.х.
Отчет «Управленческий баланс» унаследовал оба варианта исходного отчета по оборотным средствам:
«Динамика оборотных средств (по организациям)» -> «Управленческий баланс»
«Динамика оборотных средств (по месяцам)» -> «Управленческий баланс в динамике»
а также обзавелся дополнительными вариантами:
«Карточка актива/пассива», «Контроль управленческого баланса», «Контроль баланса ввода остатков»
Если партнер выступает в роли поставщика, покупателя и с ним есть прочие отношения (т.е. установлены все 3 галки) какие это вызывает последствия? К примеру, нужно ли вводить несколько договоров и т.д?
Как минимум в формы списка партнеров в разделе продаж отбор идет «только по клиентам»,а в разделе закупа, отбор «отбор по поставщикам»
Конечно и договора разные будут
рисунок
Спасибо, про фильтрацию партнеров по типам я понял из видео материалов.
Это приведет к тому что по этому партнеру можно будет делать документы Реализации товаров (галочка «клиент»), Поступления товаров (галочка «поставщик») и оформлять договоры по эквайрингу (галочка «прочие отношения») и т.д.
У взаиморасчетах суммы документов Реализаций и Поступлений будут отображатся в разных колонках, т.е. будет две задолженности (как по договорам, так и без них): Наш долг и Долг Партнера.
Ок. Спасибо!
В Видео уроке «Ввод начальных остатков» при отражении долга перед поставщиком в табличной части после колонки «Поставщик» идет 2Объект расчетов». У меня же идет колонка «Контрагент», обязательная к заполнению. Что нужно сделать для полной идентичности?
Подозреваю, что отключить опцию «Независимо вести партнеров и контрагентов»
В разделе Администрирование > «Маркетинг И CRM» убрать галочку Независимо вести партнеров и контрагентов
Если создавать номенклатуру через кн. Создать, то проблем нет. А вот если через кн. Добавить Элемент, то при сохранении ругается «Поле «использование характеристик» не заполнено» и не сохраняет. В настройках галочку использовать характеристики не включала.
Видимо, ошибка. Перевыберите вручную вид номенклатуры и еще раз запишите.
Если при создании номенклатуры через кнопку «Добавить элемент» перевыбрать вид номенклатуры (в нашем случая вид «Шкаф») на тот же самый. Ошибки нет. Это похоже ошибка конфигурации. Если создать еще один вид номенклатуры, то ошибка также отсутствует.
alexfps79
В разделе «Администрирование/Склад и доставка» надо включить флажок «Несколько складов».
Справочник «Склады» доступен только через «Помощник введения начальных данных» — «Настройка складского учета» это стандартная ситуация? Релиз 11.1.2.8
Прочитал методичку, при выставлении флага «несколько» складов команда «Склады» появляется. Вопрос снят. Но почему-то интерфейс не обновленный. Панель навигации если даже пустая обводит границу слева от рабочей области ((
Верно подметили, об этом и в методичке и в видео уроке умолчали.
Для того чтобы привести интерфейс 11.1.1 к 11.1.2 нужно не только включить режим закладок, но также отключить видимость панелей навигации и действий:
Релиз 11.1.2.9. Если включена опция «несколько складов», то справочник склады (складские территории) виден в разделе НСИ и в разделе Склад. Если опция не включена, то НСИ — настройки и справочники — настройка складского учета.
рисунок
Вопрос снимается, при вводе товара не указал группу номенклатуры.
Почему в справочнике «Номенклатура» при включенном фильтре по иерархии в группах не показываются элементы этого справочника (ни в одной группе. ни один элемент). Если перейти в корень все элементы видны. Использую релиз 11.1.2.8.
С какого-то перепуга при вводе начальных остатков вылазит ошибка: «Поле «Налогообложение» не заполнено» и «Не введено ни одной строки в список «Товары» Документ не проводится. В чем может быть проблема?
Начальных остатков по расчетному счету:)
Оказывается ввод отсатков по банку имеет ТипОперации «Собственные товары» :) У кого-нибудь такая пробема есть?
Да, у меня такая же проблема, очень удивился ошибке указывающей в никуда
Действительно, он почему то считает, что это ввод остатков товаров, если документ просто записать, вы как то побороли этот вопрос? Или придется брать отладчик и смотреть, в каком месте 1С опять забыла убрать бяку?
Проблему не могу воспроизвести.
Пройдитесь заново по всем настройкам.
Проверьте версию УТ, должна быть 11.1.2.9.
Добрый день.
У меня была такая же проблема на платформе 8.3. На 8.2 все корректно. Почему-то не учитывается флажок «Заполнять из данных заполнения» для реквизита «Тип операции» и устанавливается значение для заполнения этого поля по умолчанию.
Ошибки исправленные в 8.3.3.658:
10130299 Свойство ЗаполнятьИзДанныхЗаполнения
Проблема:
При создании нового объекта документа не заполняется реквизит, у которого свойство ЗаполнятьИзДанныхЗаполнения имеет значение Истина.
Дата публикации: 2013-06-18
точно
воспроизвелось на 8.3.3.641
У меня была та же проблема
После того как ввел поставщика и установку цен номенклатуры ошибка ушла. Сейчас попробую воспроизвести
не воспроизвелось
первоначально делал на ноутбуке с 8.3
а доделывал на компе с 8.2