Курс «УТ 11 — Быстрый старт 2.0»:
День 1. Запуск системы: настройки и ввод НСИ
Для участников курса «1С:Управление Торговлей 11 — Быстрый Старт!» — материалы 1-го дня
Перечень видеоуроков этого дня:
- 1.01. Введение. Запуск системы, знакомство с интерфейсом
- 1.02. Описание автоматизируемого предприятия
- 1.03. Настройка раздела «Организации и денежные средства»
- 1.04. Создание организаций и мест хранения денежных средств
- 1.05. Структура предприятия — использование подразделений
- 1.06. Создание подразделений
- 1.07. Схема объектов для разграничения прав доступа
- 1.08. Создание пользователей и групп доступа
- 1.09. Настройки номенклатуры
- 1.10. Настройки использования складов
- 1.11. Создание складов
- 1.12. Виды номенклатуры
- 1.13. Создание номенклатуры
- 1.14. Настройка раздела «Запасы и закупки»
- 1.15. Партнеры
- 1.16. Контрагенты и партнеры
- 1.17. Настройка раздела «Маркетинг и CRM», установка цен номенклатуры
- 1.18. Настройки продаж и розничной торговли
- 1.19. Ввод начальных остатков
- 1.20. Управленческий баланс
- 1.21. Итоги 1-го дня тренинга
Помимо этого, в материалы входят методичка в формате PDF — 27 страниц.
Ссылки на скачивание находятся ниже, в «закрытой» части страницы. Для доступа к закрытой части записи у Вас должен быть активирован токен доступа.
Помимо ссылок на материалы, эта страница используется для приема вопросов по материалам текущего дня тренинга.
Чтобы задать свой вопрос, просто напишите его как комментарий.
Итак, ниже — закрытая часть страницы со ссылками, которая доступна только для тех, кто активировал токен доступа.
К сожалению, у Вас недостаточно прав для дальнейшего просмотра.
Если Вы приобрели курс, но еще не активировали токен — пожалуйста, активируйте доступ по инструкциям, высланным на Ваш email после покупки.
Если Вы не залогинены на сайте — залогиньтесь, вернитесь на эту страницу и обновите ее.
Если Вы залогинены, у Вас активирован токен доступа, но Вы все равно видите эту запись — напишите нам на e-mail поддержки.
Комментарии / обсуждение (558):
Комментарии закрыты
Здравствуйте!
Вопрос по предопределенным профилям групп доступа:
а)Профили, у которых в названии есть слово «дополнительный» я не могу присваивать пользователям (более корректно будет «включать в единственную назначать группу доступа с данным профилем»)? Например, если пользователь, который только занимается номенклатурой, могу я ему назначить только профиль «Ответственный за ведение номенклатуры (дополнительный)»
б) Хотелось бы понять назначение каждого из профилей, о том, как разработчики видели бизнес-процессы в данной конфигурации с использованием данных профилей, кто, что и в какой последовательности должен делать по замыслу разработчиков. Скажем, есть близкие по функциям (Кладовщик и Работник склада, Казначей и Кассир, Менеджер по закупкам и Менеджер по обеспечению потребностей) профили, и непонятно, какой выбрать. Подскажите, пожалйста, где можно найти информацию такую информацию? Или только остается самостоятельно анализировать и сравнивать права доступа?
Здравствуйте!
>а)Профили, у которых в названии есть слово “дополнительный” я не могу присваивать пользователям (более корректно будет “включать в единственную назначать группу доступа с данным профилем”)? Например, если пользователь, который только занимается номенклатурой, могу я ему назначить только профиль “Ответственный за ведение номенклатуры (дополнительный)”.
Дополнительные профили Вы можете назначать пользователям. Для этого для профиля создайте группу доступа и включите необходимого пользователя в эту группу. Стандартного дополнительного профиля будет недостаточно, чтобы запустить программу. Например, профиль «Ответственный за ведение номенклатуры (дополнительный)» можно присвоить пользователю с профилем «Менеджер по продажам». Поскольку в профиле «Менеджер по продажам» нет прав для создания номенклатуры.
При необходимости можно создавать собственные профили и назначать необходимые роли.
>Подскажите, пожалйста, где можно найти информацию такую информацию? Или только остается самостоятельно анализировать и сравнивать права доступа?
Такая информация в программе не описана. На данный момент можно только вручную анализировать установленные роли для профилей.
Непонятно, для чего введен предопределенный партнер/контрагент «Наше предприятие». Как организация может выступать контрагентом сама себе, можно какой-то пример?
Здравствуйте!
Предопределенный партнер «Наше предприятие» используется при отражении расчетов между собственными организациями (в расчетах с клиентами и расчетах с поставщиками), а так же при отражении продаж товаров между организациями.
В помощнике заполнения настроек установлен параметр: Типовые правила продаж = Не использовать. Но далее активная ссылка в разделе «Типовые правила продаж», через которую открывается форма типового соглашения. Вопрос: есть ли смысл в таком случае заполнять это типовое соглашение, будет ли оно использоваться по умолчанию или игнорироваться?
Здравствуйте!
Если в настройках программы Вы указали, что не нужно использовать соглашения с клиентами, то все равно в программе будет доступным одно «Типовое правило продаж».
Согласно настройкам указанным в данном «Типовом правиле продаж» в документы для всех клиентов назначаются одинаковые условия по умолчанию. Т.е., склад, организация и т.д. будут устанавливатся в документах продаж по умолчанию согласно настройкам.
Вопрос по материалам вебинара. Цитата (0:05:33): «Один экземпляр документа проводится либо по управленческому, либо по регламентированному учету». Далее: «При этом в УТ11 данные регламентированного учета являются подмножеством управленческого учета». Не понимаю, как совместить эти 2 утверждения: независимость в первой фразе и зависимость в другой. Могу ли я, например, ввести какой-то документ, который отразится в регламентированном учете, но не отразится в управленческом?
Здравствуйте!
>Могу ли я, например, ввести какой-то документ, который отразится в регламентированном учете, но не отразится в управленческом?
Да, такую операцию можно провести.
При отгрузке по регламентированному учету указывается конкретная организация предприятия. В документе на странице «Дополнительно» выбирается вид операции – «Реализация по регл.учету» (при продаже) или «Закупка по регл. учету» (при покупке товара).
Данная тема более подробно рассмотрена в курсе «65 кейсов по УТ11».
Заметил, что при первом запуске чистой базы теперь (11.1.7.67) не предлагает заводить нового пользователя (Администратора, как было раньше), и система работает без пользователей. Это штатный режим работы (например, если база небольшая и работают 1-2 человека) или пользователей лучше заводить в любом случае?
Здравствуйте!
Если в базе работает больше одного человека, то рекомендуется создавать пользователей. Таким образом Вы сможете отследить, какие документы были созданы каждим из них.
Заметил, что при вводе банковского счета для организации или контрагента номер счета не проверяется по ключу. Насколько я помню, в предыдущих редакциях такая проверка была, и она отнюдь не лишняя. От неё намеренно отказались или просто не доделали?
Здравствуйте!
Номер банковского счета Вы можете вводить произвольным.
В предыдущих релизах контроля также не было.
Здравствуйте.
Как в программе обновляются производственные календари — только вручную или есть механизм загрузки с сайта/дисков ИТС?
Столкнулся с ситуацией, когда воспроизводил действия 1го урока на конфигурации 11.1.2.8 — там не был заполнен 2014г. Для свежей конфигурации, если уйти на пару лет вперед, та же ситуация — см. скриншот
Здравствуйте!
Производственные календари заполняются пока только вручную, а также используя кнопку «Заполнить календарь».
Будет выполнено заполнение стандартных рабочих и выходных дней – суббота, воскресенье, праздники.
Добрый день!
По отчету «Контроль ввода остатков» — работаю в редакции 11.1.9.25. Такого отчета не нашла ни по поиску, ни в закладке доп отчетов у Управленческого баланса. Может его назвали по-другому? Спасибо!
Здравствуйте!
В релизе УТ 11.1.9 запустите отчет «Контроль управленческого баланса». В нем есть отдельная таблица «Контроль ввода остатков».
Добрый день!
По первому заданию остатки введены 30/09/2014. В Управленческом балансе за сентябрь расхождений нет и вся информация отображается. Выполняем закрытие месяца, формируем управленческий баланс за следующий месяц. Данные не отображаются. В управленческом балансе отображаются только данные по статьям, по которым было движение в этом периоде. Почему нет остатков в отчете?
Здравствуйте!
Я так понимаю Вы используете релиз УТ 11.1.9.44. В данном релизе есть ошибка.
Здравствуйте.
После ввода начальных остатков (по ДЗ-1) и проведения операции закрытие месяца за сентябрь и октябрь, отчет «Управленческий баланс» за сентябрь выдает цифры, а за октябрь пустой. При этом, если поставить период с начала года по октябрь или сентябрь-октябрь, а также второе полугодие (любой период который содержит и сентябрь и октябрь) то цифры в отчете появляются. Это ошибка отчета или нормальное поведение, так как в текущем месяце движений не было?
Редакция УТ-11.1.9.44
Здравствуйте!
Воспроизвел описанную Вами ситуацию.
Это ошибка конфигурации. Поскольку на начало октября должны быть данные, что равны сумме на конец сентября.
Андрей, добрый день.
При выполнении ДЗ и без обработки закрытия месяца баланс не нарушен был, это правильно?
В отчетах по финансам нашла только общий отчет Управленческий баланс, его и нужно использовать? Отчет Контроль ввода остатков не нашла.
Здравстуйте!
>При выполнении ДЗ и без обработки закрытия месяца баланс не нарушен был, это правильно?
Не удается воспроизвести описанную Вами ситуацию.
Для корректного формирования управленческого баланса, после отражения всех операций нужно выполнить обработку “Закрытие месяца” (на закладке программы “Финансы”).
Добрый день
Воспроизвел данную ситуацию в конфигурациях 11.1.2.8 и в актуальной 11.1.7.67 (снимки из актуальной).
Первые два снимка — введены документы ввода начальных остатков, закрытие не произведено. Последние — после закрытия месяца. Это просто частный случай, когда закрытие не повлияло на баланс, или специфика документов ввода остатков?
Не удается воспроизвести описанную Вами ситуацию.
>В отчетах по финансам нашла только общий отчет Управленческий баланс, его и нужно использовать? Отчет Контроль ввода остатков не нашла.
По умолчанию большая часть отчетов скрыта. Для того, что включить отображение отчетов нужно нажать на клавиатуре клавишу «F2» или в списке отчетов кнопку «Настройка». Перед Вами появятся другие отчеты, которые можно включить для отображения — для этого напротив необходимого отчета необходимо установить флажок.
Нашел отчет «Контроль баланса ввода остатков» в отчете «Управленческий баланс» на закладке «Другие отчеты». Конфигурация 11.1.7.67.
Этот отчет имеется ввиду, или какой-то другой?
Да, этот отчет можно запустить в отчете “Управленческий баланс” на закладке “Другие отчеты”, а также методом описанным выше.
Также и в 11.1.2.8 этот отчет сразу виден в списке (работа под администратором — полные права, создана новая база по шаблону). Из управленческого баланса его тоже можно вытащить через вариант отчета: Все действия — выбрать вариант отчета
В релизе 11.1.9.55 в отчетах по финансам отчета «Контроль ввода остатков» похоже нет уже. Только из отчета «Управленческий баланс» или из Документов ввода начальных остатков…
Теперь отчет «Контроль ввода остатков» формируется при формировании отчета «Контроль управленческого баланса» как отдельная таблица.
При решении видеоуроков (день 1) баланс не нарушается даже если не выполнено «закрытие месяца».
Но при решении домашнего задания уже требуется выполнить обработку. Это связано с тем, что при проведении, например, «Задолженность перед поставщиками» делаются проводки только по «Регистр накопления «Расчеты с поставщиками»», а после закрытия месяца добавляются ещё и по «Регистр накопления «Расчеты с поставщиками по документам»»
Добрый день!
Есть ли в программе настройка, позволяющая контролировать уникальность артикула при создании номенклатуры?
Здравствуйте!
Такая возможность есть.
Необходимо зайти в карточку вида номенклатуры на закладку «Настройки создания» и установить для реквизита «Артикул» флажок «Контролировать уникальность».
И ещё вопрос.. Почему при подборе товара в розничный чек не отображаются заведенные с видом номенклатуры НАБОР товары?
Здравствуйте!
Возможно у Вас установлен флажок в подборе «Только в наличии на складе <Название склада>«.
Снимите этот флажок — и будут доступны все товары, в том числе и наборы.
Добрый вечер!
После заполнения документа ввода начальных остатков СОБСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, где мной была указана себестоимость товаров, приобретенных до начала ведения учета в 1с, автоматически не рассчитывается Розничная цена по установленной формуле(процент на цену поступления). Вероятно потому, что система не считает данный документ(ввода начальных остатков СОБСТВЕННЫХ ТОВАРОВ) поступлением. Как в этом случае рассчитать Розничную цену автоматически допустим %-ом на себестоимость?
Здравствуйте!
В карточке вида цены в таком случае нужно выбрать способ задания цены как «Произвольный запрос к данным ИБ» и выбрать схему компоновки данных как «Себестоимость без дополнительных расходов».
Для того, чтобы сделать наценку на определенный % в данном варианте нужно будет отредактировать СКД.
Но ведь в этом случае для корректного расчета розничной цены перед установкой новой цены на товар(например при новом поступлении этого же товара по другой цене) каждый раз нужно будет рассчитывать себестоимость товара.. А нельзя ли изменить способ расчета цены в карточке вида цены с определённой даты? Т.е. допустим, чтобы при расчете розничной цены (на товар из остатков) на дату НАЧАЛО УЧЕТА использовалась формула % на себестоимость, а с даты НАЧАЛО УЧЕТА + 2 секунды она же рассчитывалась как процент на цену поступления, чтобы в момент времени НАЧАЛО УЧЕТА + 1 секунда сформировать документ «установка цен» по первой формуле? Тогда при новом поступлении аналогичного товара розничная цена в новом документе «установка цен» будет расчитана верно(%-ом на цену поступления), а для товаров поступлений по которым не было, розничная цена будет подтягиваться из документа «установка цен» на дату НАЧАЛО УЧЕТА + 1 сек?
Такой возможности в программе нет.
Как вариант, после введения документа Ввод остатков установите необходимые цены вручную.
Спасибо, видимо придется писать обработку).. Странно, что это не предусмотрено, уверен, что большинство организаций, внедряющих продукт, начинают не с нуля и автоманизация подобного расчета розничной стоимости на собственные товары довольно важна.. Особенно когда как в моем случае товаров несколько тысяч.. В любом случае, спасибо за помощь!
Нашел способ! После заведения документов ввода СОБСТВЕННЫХ ТОВАРОВ в карточке вида цены указываем формулу «% на себестоимость», создаем документ УСТАНОВКА ЦЕН на весь СОБСТВЕННЫЙ ТОВАР, после проведения которого в карточке вида цены меняем формулу на «% на цену поступления». Вроде всё корректно отрабатывает.. Поправьте меня, если это ошибка!
Да, возможен и такой вариант.
Разобрался, спасибо что в комментариях упомянули про закрытие месяца.
Отлично!
Отчитываться о выполнении задания нужно на странице:
http://курсы-по-1с.рф/ut11-fast-start/ут-11-быстрый-старт-задание1/
При выполнении домашнего задания не сходится баланс.
Товаров на складе на 10 000
ДС на РС — на 200 000
Задолженность перед поставщиками была 210 000
Нарушение баланса — 20 000.
Баланс сошелся при указании задолженности 200 000.
Не могу понять алгоритма расчета.
Здравствуйте!
Для корректного формирования управленческого баланса, после отражения всех операций нужно выполнить обработку “Закрытие месяца” (на закладке программы “Финансы”).
Добрый день! Появились первые вопросы.
1. Как вести учет номенклатур, если необходимо, чтобы номенклатуры из разных поступлений вводились разными строками в документы? Например, по срокам годности. Это партионный учет, или для этого предназначены серии номенклатуры?
2. Как работает механизм серии номенклатуры — ордерный склад?
3. В версии 11.1.7.56 где настройки опции «внутреннее потребление» и «сборка-разборка»? Или это по-другому ведется?
Здравствуйте!
>1. Как вести учет номенклатур, если необходимо, чтобы номенклатуры из разных поступлений вводились разными строками в документы? Например, по срокам годности. Это партионный учет, или для этого предназначены серии номенклатуры?
Опишите более детально какую проблему (ситуацию) и для каких целей Вы пытаетесь провести.
Хотим разрулить такую ситуацию. Есть одна и та же номенклатура от разных поставщиков, с разными ценами. Хотелось бы видеть, когда покупателям продаем дешевую, а когда она уже закончилась и осталась только дорогая. Или когда есть остаток товара, купленный ранее и продаваемый со скидкой, и такой же товар из нового поступления. Как понять, создавая документ реализации, что товар со скидкой уже закончился?
Такой возможности в программе нет.
Возможно следующая статья будет Вам полезна:
http://курсы-по-1с.рф/ut11-articles/обзор-изменений-ут11-часть2/
>2. Как работает механизм серии номенклатуры – ордерный склад?
Для вида номенклатуры включается в карточке вида флажок использования серий, указывается вариант, по которому серии будут идентифицироваться.
Далее в той же карточке вида номенклатуры устанавливаются настройки ведения учета серий на складах.
При использовании ордерной схемы на складе — серии указываются в ордере.
В описании серий написано, что если не включен ордерный склад, то они используются только справочно. Переформулирую вопрос, для чего предназначены серии и ордерные склады? Можно на примере? :)
Опишите подробнее задачу (ситуацию), которую Вы решаете, чтобы можно было понять как именно Вам помочь и какое решение предложить/описать.
Вас интересует прием серийного товара на ордерный склад?
Я даже не знаю, что такое серии и что такое ордерные склады, и для чего они предназначены. Хотелось бы понять.
Механизм использования серий номенклатуры не входит в курс «УТ11 — Быстрый старт 2.0».
Рекомендую Вам пройти курс «65 кейсов по УТ11», где очень подробно описано все тонкости и настройки использования серий номенклатуры.
>3. В версии 11.1.7.56 где настройки опции “внутреннее потребление” и “сборка-разборка”? Или это по-другому ведется?
Раздел «Администрирование» — «Склад и доставка».
Добрый день!
У меня общий вопрос по балансу предприятия..
Допустим уже давно работающий магазин решил внедрить 1с. Вводим начальные остатки товаров(закупленных до внедрения) на складе. Ни кредиторских задолженностей, ни авансов, ни прочих обязательств нет, соответственно баланс будет нарушен.. Что в этом случае будет являться пассивами? Может быть я что-то не правильно понял) Не судите строго, я не бухгалтер!
Если я правильно понял из поиска в Google есть такая статья в пассивах — Собственные средства = АКТИВЫ — Остальные ПАССИВЫ. Как их отразить для правильного формирования баланса?
Как я уже описал ниже, используйте функционал прочих активов и пассивов.
Закладка «Администрирование» – «Финансовый результат» – «Учитывать прочие активы и пассивы».
Здравствуйте!
Как вариант, чтобы убрать разбалансировку баланса можете использовать функционал прочих активов и пассивов.
Закладка Администрирование – Финансовый результат – Учитывать прочие активы и пассивы.
Переходим к документам ввода начальных остатков. Там появится группа “Прочие”.
Далее на сумму товара, на которою у Вас нет обязательств ввести документ “Ввод остатков прочих активов и пассивов”. Статью выбираем “Прочие пассивы” или же можете создать собственную статью с видом отображения в балансе “В пассиве”.
В итоге в активе, например, у Вас товара на 1000 руб. и в пассиве по статье “Прочие пассивы” также 1000 руб.
Спасибо! Отличный курс!
Добрый день!
Работаю в УТ 11.1.5.16, при настройке Склада нет параметра Вариант контроля остатков, в отличие от примера в курсе. Однако, управление остатками с опцией резервирования является в организации предпочтительной. В новой версии эту настройку перенесли либо вообще убрали?
Здравствуйте!
В видео-уроках рассмотрено поведение системы на релизе УТ 11.1.2.8.
В последних релизах УТ11 настройки программы изменились. Варианты контроля остатков по складу (резерв, по графику) удалены. Удалены границы контроля и необходимость их актуализации.
Теперь в программе предусмотрены два варианта контроля обеспечения: контролировать или нет (флажок в карточке склада «Контролировать обеспечение») с уточнением по номенклатурным позициям.
Рекомендую Вам ознакомится с бесплатной статьей:
http://курсы-по-1с.рф/ut11-articles/обзор-изменений-ут11-часть5/
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, на какой именно странице можно будет увидеть ссылку на видео-решение после одобрения ДЗ.
С уважением, Игорь В.
Здравствуйте!
Ссылка на скачивание видео-решения будет доступна после одобрения на той же странице, где Вы отчитываетесь по ДЗ.
Т.е., например, по ДЗ №1 на странице:
http://курсы-по-1с.рф/ut11-fast-start/ут-11-быстрый-старт-задание1/
Здравствуйте. Пару вопросов по ДЗ по первому дню. Нарушение баланса в 200 000 что на расчетном счете. По идее средства эти из уставного капитала, но в документах ввода начальных остатков не нашел такого раздела. На одном из скриншотов выложенных учащимися видел что их прицепили к кредиторке (задолженность поставщику), но кажется это не правильно.
И второе, в комментариях часто упомянается о закрытии месяца, о том что его необходимо выполнить для расчета себестоимости. Но в рамках решения ДЗ №1 разве требуется эта операция, ведь мы должны лишь ввести начальные остатки ???
Здравствуйте!
>Пару вопросов по ДЗ по первому дню. Нарушение баланса в 200 000 что на расчетном счете. По идее средства эти из уставного капитала, но в документах ввода начальных остатков не нашел такого раздела. На одном из скриншотов выложенных учащимися видел что их прицепили к кредиторке (задолженность поставщику), но кажется это не правильно.
Ваше ДЗ одобрено.
Рекомендую ознакомиться и сравнить полученные результаты с видео-решением.
>И второе, в комментариях часто упоминается о закрытии месяца, о том что его необходимо выполнить для расчета себестоимости. Но в рамках решения ДЗ №1 разве требуется эта операция, ведь мы должны лишь ввести начальные остатки?
Для корректного формирования управленческого баланса, после отражения всех операций нужно обязательно выполнить обработку “Закрытие месяца” (на закладке программы “Финансы”).
Здравтсвуйте!
Если я хочу, в качетсве прочих активов \ пассивов внести в начальные остатки уставный капитал. Корректно его вносить как актив (капитал) или как пассив (задолженнность перед учредителями)?
Здравствуйте!
Уставный капитал — это кредиторская задолженность перед учредителем, которая отражается в пассиве.
В видео-уроках 6-го дня рассмотрено ряд примеров. Рекомендую ознакомиться.
Повторяя пример первого дня курса и выполняя домашнее задание столкнулся с тем, что в контроле баланса ввода остатков не отображается введенная задолженность перед поставщиком.
Подскажите, пожалуйста, что может быть оформлено неверно. Документы ввода остатков проведены, пробовал пенять дату платежа как на прошлый период так и на текущий. Состояние отчета не изменялось.
Скрин проведенного документа и отчета в приложении.
Здравствуйте!
Для корректного формирования управленческого баланса, после отражения всех операций нужно выполнить обработку “Закрытие месяца” (на закладке программы “Финансы”).
Вы запускали данную обработку?
Да. Дело было в этом. Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, какие именно движения сформированы закрытием месяца?
В данном конкретном случае после проведения Закрытия месяца (а именно 2-й пункт обработки) в документе ввода остатков с поставщиком
появляются движения по Регистру накопления “Расчеты с поставщиками по документам”.
Здравствуйте!
По сравнению с видео уроками имеются различия в последних версиях конфигурации. Я прохожу курс на 11.1.6.24.
Могу ли задавать вопросы по данным различиям?
Если да, то вот первый:
В справочнике «Склады» отсутствует реквизит «Вариант контроля». Подскажите, пожалуйста, на что он заменен и как сейчас настроить контроль.
Здравствуйте!
>Могу ли задавать вопросы по данным различиям?
Да, Вы можете задавать свои вопросы если они не выходят за рамки курса.
>В справочнике “Склады” отсутствует реквизит “Вариант контроля”. Подскажите, пожалуйста, на что он заменен и как сейчас настроить контроль.
Рекомендую Вам ознакомиться со статьей:
http://курсы-по-1с.рф/post-2014-03/обзор-изменений-ут11-часть5/
Спасибо большое.
Читаю.
Здравствуйте! В первом видео-уроке говорится, что в курсе идёт работа с УТ версии 11.1.2.8. У меня сейчас под рукой две версии УТ — 11.1.2.15 и 11.1.6.17. На какой из них правильнее будет изучать данный курс?
Здравствуйте!
Вы можете пройти курс как на релизе 11.1.2.15, так и на релизе 11.1.6.17.
На обеих релизах Вы сможете повторить видео-уроки и выполнить практические задания.
Но думаю будет правильнее и полезнее изучать на более новых релизах программы.
Добрый день, посмотрела домашнее задание, все ошибки исправила. Только не могу исправить вид цены. При добавлении номенклатуры в документ у меня предлагает выбрать розницу (я изначально в настройках указала неправильно) или произвольную. А в ДЗ вид цены прайз-листа. Подскажите, пожалуйста, где исправить цену? Спасибо.
Здравствуйте!
У Вас в базе есть вид цены «Прайс-лист» (Маркетинг и планирование — Настройки и справочники — Виды цен)?
Добрый день, Конфигурация 11.1.5.8. В базе есть- Маркетинг и планирование – Настройки и справочники – Ценообразование — Параметры Прайз-Листа настройка в приложении.
Я так понимаю, у Вас есть несколько видов цен.
При создании документа «Установка цен номенклатуры» у Вы должны сначала выбрать какие цены хотите установить.
После этого нажать кнопку «Перейти к установке цен».
(для лучшего просмотра сохраните картинку как файл на диске)
Добрый день!
Вопрос такой — в приведенном примере по себестоимости в разрезе складов не понятно, как поведет себя система при перемещении товара с одного склада на другой. Усреднит стоимость?
Неужели нет партионного учета (в разрезе документов поступления)?
Если есть, то зачем себестоимость по складам?
Если честно, не понятно, для чего нужно учитывать себестоимость по данной аналитике.
Сохранен ли данный принцип в 11.1.6?
Спасибо.
Здравствуйте!
Для ознакомления с особенностями расчета себестоимости в УТ11 рекомендую Вам рассмотреть соответствующие статьи по УТ11 на странице сайта:
http://xn—-1-bedvffifm4g.xn--p1ai/blog/articles/ut11-articles/
Андрей, здравствуйте!
Браузер не может найти указанную страницу. (Chrome и ie последней версии)
А прочитать, хотелось бы.
Попробуйте перейти на страницу:
http://курсы-по-1с.рф/blog/ut11-articles/
Вот скрин-шот:
Здравствуйте!
В активе и пассиве 210 000руб.
Здравствуйте.
Версия платформы (8.3.4.389). Версия конфигурации УТ 11.1.2.21.
Не запускается — пишет что не найдены пользователи.
Может у меня версия конфигурации не соответствует версии платформы?
И подскажите пожалуйста тогда — где можно посмотреть соответствие версий платформы версиям конфигураций?
Здравствуйте!
>Не запускается – пишет что не найдены пользователи.
При первом запуске УТ11 программа должна предложить создать нового пользователя.
>И подскажите пожалуйста тогда – где можно посмотреть соответствие версий платформы версиям конфигураций?
Информация о версии платформы, на которой рекомендуется использовать текущую версию конфигурации, публикуется в файле Readme.
Где найти учебную версию УТ?
Здравствуйте!
Учебной версии “1С:Управления торговлей 11″ не существует.
Рекомендую Вам ознакомится с информацией на странице:
http://курсы-по-1с.рф/post-2013-04/materials-for-study/
Актив, Пассив — 210000
У меня немного отличается конфигурация УТ 11.1.4.11 (1С 8.3). В справочнике «Склады» нет 1) полей контроля остатков, 2) поля «Розничный вид цены», а также 3) переключателя типа склада. Где найти?
Здравствуйте!
В релизе 11.1.4 существенно изменен контроль обеспечения по заказам и настройки склада.
Рекомендую Вам ознакомиться со статьей:
http://курсы-по-1с.рф/post-2014-03/обзор-изменений-ут11-часть5/
Если возникнут вопросы — обращайтесь.
Что касается поля «Розничный вид цены», то на закладке программы «Администрирование» — «CRM и продажи» нужно установить флажок «Розничные продажи» и в карточке склада нужно установить тип склада как «Розничный (с возможностями оптового)».
Скажите, пожалуйста, в Вашем курсе Подразделения в справочнике Структура предприятия имеют код в формате 00-000000. А в демо конфигурации коды либо ЦУ-000000 либо 000000000. Видимо используется префикс (или для каких-то записей не используется). Но в карточке организаций этого префикса нет. Где он выставляется?
Здравствуйте!
Какой релиз программы Вы используете?
Например на последнем релизе программы 11.1.6.17 в карточке организации есть поле «Префикс» (см. скрин):
(для лучшего просмотра сохраните картинку как файл на диске)
У меня демо конфигурация УТ 11.1.5.16 (релиз за май этого года) для 8.3. В карточках организаций префиксы в ней стоят. Но при создании нового подразделения в справочнике Структура предприятия, новый элемент имеет префикс не совпадающий ни с одним из них. То есть он берется из другого места. Из какого? Я полагаю, что это может быть связано с обменами (то есть это префикс базы данных). И почему в этом справочнике префиксы имеют разную структуру? Предполагается, что есть разные пути создания элементов с разными правилами создания кодов элементов? Какие?
И еще вопросик: а где Вы взяли релиз 11.1.6.17, если на майском диске ИТС релиз 11.1.5.16?
Возможно на майский диск ИТС этот релиз не попал.
Но на сайте users.v8.1c.ru есть релиз 11.1.6.17, дата выхода 08.05.14.
Спасибо, уже сам нашел — это действительно префикс информационной базы. Задается на вкладке Настройка синхронизации данных.
Отлично!
Раз уж возникла тема префиксов, такой вопрос. Справочники имеют префикс базы. А документы, как следует из приведенного Вами скрина — префикс организации. А если я в разных базах буду вводить документы одной организации, то как в этом случае будет формироваться номер(префикс) документа? Не будут ли задваиваться номера документов?
Здравствуйте!
Если у вас РИБ, то там есть ещё префикс узла (и с учётом этого номера будут разные), а если у вас нет распределённой базы, то зачем тогда одна организация в разных базах?
210 000 руб.
Добрый день.
При определении ответственных лиц организации можно ввести их должности. Только никак не получается найти — где определяются сами должности. Не поможете?
Здравствуйте!
Это текстовое поле, нужно ввести с клавиатуры, оно сохранится само.
Добрый день.
Нужно ввести следующий набор упаковок: «кг» (единица хранения), «упак» (0.8 кг). Пытаюсь ввести составную упаковку для «упак», но в поле «в этой упаковке» система позволяет ввести только целое число (а нужно 0.8). Выше видел аналогичный случай с досками (только там «м3» и «шт»), где все вроде бы получалось. Что я делаю не так?
Спасибо.
P.S. Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.4.11)
Здравствуйте!
1. Для номенклатуры укажите ед. хранения «кг.».
2. Установите флажок «Использовать упаковки». В наборе упаковок укажите, например, «Индивидуальный набор для номенклатуры».
3. Запишите номенклатуру и перейдите в пункт панели навигации «Упаковки».
4. Создайте следующую упаковку (см. скрин):
(для лучшего просмотра сохраните картинку как файл на диске)
Добрый день. Спасибо, все получилось. Но никак теперь не могу понять критерии использования характеристик. Ситуация такая. Есть товар, например куриное филе, которое приходит от разных поставщиков/стран в разной упаковке:
куриное филе Бразилия, 6*2кг
куриное филе Таиланд, 6*2кг
куриное филе блок Россия 8*2.5кг
куриное филе лоток Россия 10*~0.9кг
куриное филе лоток Россия 12*1кг
и т.д.
Одновременно на складе может храниться несколько позиций этого филе. При продаже нужно видеть остатки по всем позициям и иметь возможность выбирать между ними. Как правильнее завести номенклатуру в данном случае? Что вынести в характеристики — тип упаковки (блок/лоток) + упаковка + страна? Или определять отдельную номенклатуру по каждой комбинации как сейчас в 7.7?
Здравствуйте!
Любой из предложеных Вами вариантов будет правильным.
Главное, чтобы Вам было удобно вести учет данных товаров в программе.
Управленческий баланс: активы и пассивы по 210000 т.р. Платформа 8.3.4.437, релиз 11.1.5.8. Непонятно, почему ввод и проведение документов ввода остатков не сразу находит отражение в отчетах контроля баланса ввода остатков,управленческий баланс. Т.е. как-то Активы стало видно сразу, а пассивы… совсем не понятно когда, но явно создания документов было недостаточно. Пришлось выйти и зайти, произвести пересчет итогов в режиме тестирования и исправления , — и вот чудо, наконец — отчеты начали формироваться. Это что?
Здравствуйте!
После всех операций в базе по ДЗ№1 Вы выполняли обработку «Закрытие месяца» (закладке программы «Финансы»)?
Проведение данной обработки обязательно для формирования все необходимых движений для управленческого баланса.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в программе сделать так, чтобы к одному контрагенту (юр лицу) было привязано два партнера. В функциональных опциях, понятно, надо включить раздельное ведение контрагентов и партнеров, а вот дальше – не пойму как сделать, хотя везде пишут, что так сделать можно.
Спасибо!
Здравствуйте!
Есть два варианта работы:
1. Контрагент (юр. лицо) фактически в УТ 11 создается как Партнер, а магазины торговой сети как контрагенты. Для этого в карточке партнера нужно перейти в пункт панели навигации «Контрагенты» и создать там необходимых контрагентов.
2. Контрагент (юр. лицо) создается как партнер, магазины сети при этом также создаются как партнеры из заполненным полем в карточке «Партнер-родитель». «Партнер-родитель» и будет главным юр. лицом.
Платформа: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Конфигурация: Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.2.31)
==
1. Почему пассивы не формировались пока после ввода начальных остатков не произвел регламентное закрытие месяца (в котором были введены остатки)? В видео первого дня вроде бы и упоминания не было про закрытие месяца.
2. После формирования управленческий баланс принял вид как на скриншоте, а контроль баланса ввода весьма бредовый вид (так же на скриншоте). Что это может быть?
Здравствуйте!
1. Проведение обработки «Закрытие месяца» обязательно. Обработка делает все необходимые движения для управленческого баланса.
2. Возможно это ошибка конфигурации. Попробуйте обновить базу до последнего релиза.
Андрей, в видео 1 дня ни слова про закрытие месяца!
Хорошо что в комментариях нашел, что нужно сделать его. Полагаю правильно было бы его упомянуть в видео.
Добрый день!
Спасибо, пожелание записано.
Здравствуйте, нужно создать договор эквайринга. Не могу найти где это можно сделать. Подскажите пожалуйста?
Здравствуйте!
На закладке «Администрирование» — «Организации и денежные средства» включите флажок «Оплаты платежными картами».
После этого перейдите на вкладку «Финансы» — «Настройки и справочники» — «Договоры эквайринга».
Добрый день я в первый раз, подскажите где скачать последний релиз «1С:Управление торговлей 11», и платформу 1с для выполнения домашнего задания
Здравствуйте!
Конфигурация 1С является объектом авторского и имущественного права, мы ее не распространяем.
Обновление программ 1С можно скачать на официальном сайте компании 1С: https://users.v8.1c.ru/.
Если у Вас нет логина и пароля, то обратитесь за помощью к партнеру фирмы «1С», с которым у Вас заключен договор ИТС.
Здравствуйте! Установил релиз конфигурации 11.1.2.31, возникло несколько проблем
1) Исходя из текста домашнего задания, функциональную опцию «Несколько банковских счетов» устанавливать не требуется. Но в этом случае невозможно указать данные расчетного счета — не доступна кнопка «Записать» в карточке банковского счета. Если включить флаг «Несколько банковских счетов», то проблема решается.
2) При вводе начальных остатков создал документ с типом операции «Задолженность перед поставщиками», указал дату, поставщика и суммы, провел. Но в управленческом балансе остатки кредиторской задолженности нигде не отображаются, как будто документа вообще нет. Как решить эту проблему, пока не понимаю.
Это у меня релиз такой «удачный» или я что-то делаю не так?
Вот скриншоты на всякий случай
Здравствуйте!
1. Возможно это ошибка конфигурации.
2. На закладке «Финансы» выполните обработку «Закрытие месяца».
Спасибо, помогло!
Добрый день! Подскажите пожалуйста.
Нужно чтобы у одной номенклатуры было две ед.измерения, точнее доска обрезная, нужно чтобы в документах её можно было выбивать как в м.куб. так и в штуках. только чтобы было установлено сколько м.куб в 1 шт. Как можно осуществить?
Здравствуйте!
В настройках программы на закладке «Администрирование» — «Номенклатура» установите флажок «Упаковки номенклатуры».
После этого в карточки Вашей номенклатуры установите флажок «Использовать упаковки». В поле «Набор упаковок» укажите «Индивидуальный набор для номенклатуры» (или можно на закладке «Нормативно-справочная информация» предварительно создать необходимые наборы упаковок и выбрать в карточке номенклатуры необходимый). После этого на панели навигации карточки номенклатуры перейдите в пункт «Упаковки» и создайте необходимые значения.
Вот скрин:
(для лучшего просмотра сохраните картинку как файл на диске)
здесь я так понимаю указывается сколько штук в одном кубе, а мне нужно сколько кубов в одной штуке как например брус 100*100*3м это 0,03куба. это возможно сделать?( в КА указывается несколько единиц, здесь возможно это?)
На скрине указано, что 1 куб содержит 5 м.
Можете при необходимости изменить порядок, т.е. сначала указать «м3», а потом «шт.» и указать необходимый коэфициент.
Спасибо, с этим разобрался, еще один вопрос. В документах продаж если изменить ед.изм. то пересчитывается только цена, можно настроить чтобы и кол-во тоже пересчитывалось. к примеры вели 12 досок, поменяли ед.изм. в кубы и программа посчитала сколько это в кубах и подставила в документ?
Такой возможности в программе нет.
И еще интересует можно ли увеличить кол-во знакомест после запятой, потому что некоторые доски 0,0075м3.
Типовыми средствами нет. Конфигуратор у Ваших руках.
Добрый день по первому дню сформировались несколько вопросов:
Склад и контроль остатков:
1) Насколько я понял во втором релизе (11.1.2) можно настраивать детализацию контроля остатков до номенклатуры. В 4-м релизе не нашел такой опции.
2) Вариант контроля «Контролировать обеспечение» осуществляет контроль с учетом резерва или без него? (И как настроить контроль с учетом и без учета резерва)? Ну и насколько я понимаю товары, которые окружаются (документ в статусе «К отгрузке»), всегда учитываются при контроле остатков?
3) Возможно ли в типовом решении настроить права для каждого статуса в отдельности. К примеру, в перемещении товаров один пользователь ставит статус «К отгрузке», другой «Отгружен» и при этом для первого пользователя этот документ становиться недоступным для редактирования, третий «Принято» и при этом и для первого и для второго он становиться недоступным для редактирования до тех пор пока третий пользователь не поменяет статус
Продажи, Партнеры\контрагенты:
1) Не совсем понятна схема работы с магазинами. Магазины в данном случае не являются юридические или физическими лицами и также не являются подразделениями (то есть нет возможности у них состоять на отдельном балансе, и им соответственно не нужно становиться на учет в налоговой). То есть грубо говоря магазины находятся в одном городе. Есть организация с и у нее, ну к примеру, 3 магазина (то есть юр. лицо одно, и у нее три территории где оно торгует). В отгрузочных документах необходимо, соответственно, указывать Партнера и контрагента (организацию). Где здесь будут фигурировать магазины? Если есть необходимость детализации продаж по магазинам этого партнера, то как поступить в такой ситуации?
2) При попытке вывести досье ругается на отсутствие варианта классификации задолженности (завел данную классификацию). Более подробно об этом, где и для чего используется?
3) Управленческая организация. Из примера использования в вебинаре говорилось о том, что она может быть использована, когда выписывание документов, и фактическое списание со склада разнесены по времени. То есть вначале выписываются документы от обычной организации (с признаком по рег. учету.), выполняются движения по взаиморасчетам, но товары при этом не списываются, а дальше делается документ (насколько я понял также реализация) но уже от управленческой организации и этот документ уже будет списывать товар, но на взаиморасчеты не влияет. Правильно ли я понимаю эту схему? Хотелось бы поподробнее разобраться с Управленческой организацией (примеры использования), по каким регистрам Управленческая организация делает движения, а по каким нет
Кассы и денежные средства:
1) Группы финансового учета в кассе? Зачем нужна такая настройка?
Номенклатура:
1) Если необходимо настроить шаблон наименования где участвует «Код», то он не заполняется при создании (на сколько я понимаю, наименование формируется до формирования кода!? В дальнейшем возможно вывести код в наименование для печати, если заполнить по шаблону. Возможно ли типовыми средствами изменить данное поведение?
2) Панель быстрого отбора, не совсем понял что это, и где используется и соответственно не понятно как влияют настройки порядка следования реквизитов в справочнике виды номенклатуры для панели быстро отбора.
Разное:
1) Где можно получить более подробную информацию про про полнотекстовый поиск? Синтаксис поиска. Зачем его отключать если и при включенном есть возможность стандартного поиска?
Здравствуйте!
Склад и контроль остатков:
1. В карточке склада при нажатии на гиперссылку «Исключения» можно указать необходимую номенклатуру.
2. Рекомендую Вам ознакомиться со статьей:
http://курсы-по-1с.рф/post-2014-03/обзор-изменений-ут11-часть5/
3. Такой возможности нет.
Продажи, Партнеры\контрагенты:
1. Если я Вас правильно понял, то у Вашем случае три магазина можно завести как отдельные склады. При необходимости для каждого магазина можно завести и отдельную организацию, чтобы вести управленческий учет более детально.
2. Справочник «Варианты классификации задолженности» предназначен для классификации задолженности партнеров (клиентов, поставщиков) в разрезе интервалов срока задолженности. Варианты классификации задолженности используются в отчетах «Дебиторская задолженность по срокам долга» и «Кредиторская задолженность по срокам долга».
3. Управленческая организация предназначена для оформления тех операций, которые должны отражаться только в управленческом учете.
Такая потребность может возникнуть в тех случаях, когда нужно по-разному отражать операции в управленческом и регламентированном учете. Например, когда можно предположить, что дата выписки документов по реализации товаров может отличаться от даты реальной передачи товаров клиенту. Или когда могут меняться суммы при реальной поставке товара или перечень поставляемых товаров. В таких случаях нужно будет проводить операции сторнирования или разделять отражение данных по управленческому и регламентированному учету.
Кассы и денежные средства:
1. Группы финансового учета — это классификация объектов по правилам отражения в бухгалтерском учете. Например, группы финансового учета касс могут использоваться бухгалтером для объединения касс, имеющей одинаковые счета учета.
Номенклатура:
1. Пока такой возможности нет.
2. В настройках панели быстрого отбора можно задать список параметров, по которому будет производиться быстрый отбор в списках и при подборе номенклатуры. Например, после установки параметров быстрого отбора в списке номенклатуры при включении фильтра «По виду и свойствам» для необходимого вида номенклатуры можно производить быстрый поиск товаров.
Разное:
1. Детальную информацию можно получить в литературе поставляемой фирмой 1С, а также в справке программы. Опишите более подробно Вашу проблему.
Склад и контроль остатков:
1) Очень странная политика 1С. К примеру необходимо, чтобы продавец иногда проставлял отключения контроля остатока по какой либо причине (не суть). Ему такую возможность предоставили только по своей номенклатуре (ограничение на уровне записей). Для этого он должен залезть в карточку склада (куда ему вообще не нужно лазить (даже если закрыты права на редактирование)) и проставлять в карточке склада исключения (логичнее было бы это делать в самой номенклатуре мне кажется).
2) Буду смотреть, спасибо.
3) То есть, насколько я правильно понял, разбить процесс перемещения на магазины по этапам (делается перемещение к отгрузке, склад собирает и ставит статус отгружен и далее магазин принимает и ставит статус принят), с контролем доступа к документу в зависимости от статуса нельзя. То есть продавец может поставить статус «к отгрузке» вместо «принят» (в ордерной схеме этого конечно сложно, но пусть будет не ордерная) и фактически товар ушел, но он еще числится на остатках у склада отправителя (либо дописывать, либо «кнут»)?
Продажи, Партнеры\контрагенты:
1) Не совсем верно поняли. Есть покупатель у которого 3 магазина (три территории для торговли) 1 — юр лицо, работает по одному договору. Но отгрузки идут на разные магазины. На разные магазины делаются разные документы (по требованию клиента). Необходимо производить анализ продаж в разрезе магазинов клиента (на какой магазин более эффективнее поставлять товар в случае если его мало (к примеру)). Есть вариант, к примеру, использовать доп. св-во у документа! Может есть еще вариант!? Как правильней сделать?
2) Понятно, спасибо
3) Спасибо, будем разбираться.
Кассы и денежные средства:
1) Понятно, спасибо
Номенклатура:
1) и 2) понятно, спасибо
Разное:
1) Вопрос по полнотекстовому поиску следующий: как искать по вхождению строки, к примеру код 00000545454, нужно чтобы человек набирал последние цифры 545454 и ему соответственно выпадала эта позиция. Если набирать *545454 или *545454* не ищет. приходиться набирать код с нулями. как можно найти по последним символам?
Склад и контроль остатков:
3) Это стандартный функционал программы. Конфигуратор у Ваших руках.
Продажи, Партнеры\контрагенты:
1) Заведите одного партнера и для него создайте 3 контрагента.
Разное:
1) Попробуйте обновить индекс полнотекстового поиска (Администрирование — Управление полнотекстовым поиском).
Склад и контроль остатков:
3) понятно. спасибо
Продажи, Партнеры\контрагенты:
1) Так это же не контрагенты, а по сути торговые точки, тем более система не даст завести контрагентов с одинаковым ИНН и КПП, да и к тому же как быть с договором. Договор один и там необходимо указывать контрагента (наряду с партнером). В общем суть в том что юр лицо одно (например находится в городе Новосибирске) у него 3 торговые точки в Новосибирске (это не отдельные юр лица не подразделения или филиалы,а места его торговли). Нужен какой-то признак, для того чтобы в отчетах возможно было детализировать продажи по его торговым точкам (документы делаются разные), в документах указываются разные адреса доставки. Можно конечно по адресам доставки детализировать, но это текстовое поле, может кто-нибудь случайно поставил лишнюю запятую или еще чего. В общем задача детализировать продажи по контрагенту вплоть до торговых точек (контрагент один, договор один)
Разное:
1) Индекс обновлен. Ищу в тестовой базе в которой прохожу уроки там 10 позиций номенклатуры, то есть информации не много. У номенклатуры код 00-00000010 я хочу найти номенклатуру с кодом 10, и чтобы не писать нули. ввожу *10 или *10* но результат — «не найдена», если искать полный код то соответственно все находится, но не хотелось бы искать по коду и нули заводить. То есть суть задачи в том чтобы искать по коду (артикул используется для других целей) по последним n символам, как это сделать через полнотекстовый поиск?
Ситуация по торговым точкам решилась:
1) создаем партнера и к нему указываем контрагента
2) далее создаем партнеров вложенных в этого партнера (партнеры магазины)
3) При выписывании документов указываем в качестве партнера один из магазина и при выборке контрагента ставим галочку выбор вышестоящего и тогда будет доступен контрагент вышестоящего партнера (что собственно и нужно)
Итог — партнер — магазин, контрагент — наш покупатель. (ну а дальше дело техники).
Отлично!
Разное:
1) Попробуйте прописать в полнотекстовом поиске «%<Ваш код товара без нулей>«.
Печально но «%» тоже не помогает
Не удается воспроизвести Вашу проблему.
Доброе время суток! У меня не вопрос, я делюсь идеей. Поскольку очередное ДЗ решается на базе предыдущего (и файлы конфигурации не выкладываются) — удобно в УТ создать три базы — в одной повторять примеры тренера, другую использовать как эталонную, в третьей решать ДЗ. После просмотра решения тренера — повторять действия в эталонной базе, после каждого урока делать её выгрузку. В случае необходимости — если накосячить в базе, где решается ДЗ — всегда можно сделать загрузку из эталонной базы решения последнего ДЗ.
Здравствуйте!
Да, это хороший вариант.
Не совсем понятно с активами.При вводе начальных остатков на складе 10 товаров по закупочной цене 1000, но фирма продаёт эти товары по цене 2000. В таком случае в активы попадает только 10000 — количество*закупочную цену, или надо отражать 20000 — количество*цену продажи, а разницу 10к между закупкой и продажей отражать в задолженности клиентов ?
Здравствуйте!
Все верно. В Управленческом балансе при вводе начальных остатков товаров у Вас в активе баланса будет отображаться себестоимость Вашего товара. Т.е. 10 000.
После продажи товара в управленческом балансе появляться новые статьи в активе и пассиве.
Делаю все как в уроке по заказу поставщику но после проведения состояние заказа «Закрыт», какая может быть причина?
Здравствуйте!
Опишите пожалуйста подробнее, что у Вас за проблема.
Проблема в том что после проведения заказа, товар не поступал, а в «Текущее состояние» стоит «Закрыт».
Проверьте структуру подчиненности Вашего документа.
Скорее всего Поступление все-таки есть.
Проверил, поступления точно нет, он хоть и пишет что «закрыт» но поступление на его основании можно сделать. Какие еще могут быть причины? Заказ поставщику документ востребованный, хотелось бы чтобы работал как полагается.
Не удается воспроизвести описанную Вами ситуацию.
Возможно это ошибка конфигурации.
А можно сделать чтобы номер договора( с контрагентом или партнером) при его создании проставлялся автоматически? И как это можно сделать?
Здравствуйте!
Номер договора необязательное поле. При необходимости можете заполнять его только вручную.
Но номер нужно обязательно заполнять при вводе начальных остатков в документе задолженность перед поставщиками, когда указываешь объект расчетов «Договор с поставщиком». Проблема в том, если у договора нет номера, и при заполнении документа «задолженность перед поставщиком» поставить любой номер к примеру «1» то создается новый договор с контрагентом.
В таком случае Вам необходимо заполнить номер и дату в Договоре вручную. По логике программы эти поля Вы должны заполнить сами согласно договоренности с поставщиком.
При создании Ввода остатков по задолженности перед поставщиком в колонке Объект расчетов можно выбрать необходимый договор. Его номер и дата автоматически установятся в соответствующих колонках документа Ввод остатков.
Подскажите пожалуйста, на территории несколько физических складов, там хранятся товары одной организации, как в программе сделать складские территории на одном складе, чтобы себестоимость считалась в разрезе одного склада?
Здравствуйте!
Как вариант, можете попробовать использовать помещения на складе. Т.е. у Вас будет один склад из несколькими помещениями.
А отчеты по складу будут отражать остатки товаров по помещениям или по складу?
В большинстве отчетов Вы можете сами настраивать отображение информации с помощью установки группировок в отчете.
Например, отчет «Остатки товаров на складах по умолчанию показывает остатки в разрезе помещений.
А помещения можно создать только на ордерном складе?
Да, только на ордерном.
По номенклатуре Х-67890 Стинол Завод бытовой техники, склад: Склад бытовой техники, организация: Торговый дом «Комплексный» обнаружен некорректный остаток в регистре «Себестоимость товаров»: Количество = 0, СуммаДопРасходов = 3,53, СуммаДопРасходовБезНДС = 3,53, СтоимостьРегл = 3,53
Здравствуйте!
Опишите пожалуйста порядок Ваших действий в программе.
Какой метод оценки стоимости товаров указан в карточке организации?
Здравствуйте использую фифо скользящую
Оформляю
Поступление — Тамож декларацию — Поступление (услуги брокера) — Реализация
В тамож декл. и поступлении услуг брокера статьи затрат с распределением по поступлению на себестоимость товара пропроционально.
Возможно это ошибка конфигурации.
Попробуйте обновить программу до последнего релиза.
Подскажите пожалуйста делаю расчет себестоимости выдает ошибку что количества нет. А стоимость есть. Как такое исправить?
Здравствуйте!
Опишите пожалуйста порядок Ваших действий в программе.
Какой метод оценки стоимости товаров указан в карточке организации?