Курс «УТ 11 — Быстрый старт 2.0»:
День 2. Торговые операции, анализ прибыли
Для участников курса «1С:Управление Торговлей 11 — Быстрый Старт!» — материалы 2-го дня
Перечень видеоуроков этого дня:
- 2.01. Введение во 2-ой день тренинга
- 2.02. Отражение поступления товаров
- 2.03. Регистры учета
- 2.04. Возврат товаров поставщику
- 2.05. Поступление товаров по заказу поставщику
- 2.06. Реализация товаров
- 2.07. Продажи по заказа клиентов
- 2.08. Контроль остатков с учетом графика
- 2.09. Расчет цен по данным поступлений
- 2.10. Настройка минимально и максимально допустимых цен
- 2.11. Помощник продаж
- 2.12. Отчеты по запасам и продажам
- 2.13. Расчеты с партнерами
- 2.14. Зачет предоплаты
- 2.15. Итоги 2-го дня тренинга
Помимо этого, в материалы входят методичка в формате PDF — 11 страниц.
Ссылки на скачивание находятся ниже, в «закрытой» части страницы. Для доступа к закрытой части записи у Вас должен быть активирован токен доступа.
Помимо ссылок на материалы, эта страница используется для приема вопросов по материалам текущего дня тренинга.
Чтобы задать свой вопрос, просто напишите его как комментарий.
Итак, ниже — закрытая часть страницы со ссылками, которая доступна только для тех, кто активировал токен доступа.
К сожалению, у Вас недостаточно прав для дальнейшего просмотра.
Если Вы приобрели курс, но еще не активировали токен — пожалуйста, активируйте доступ по инструкциям, высланным на Ваш email после покупки.
Если Вы не залогинены на сайте — залогиньтесь, вернитесь на эту страницу и обновите ее.
Если Вы залогинены, у Вас активирован токен доступа, но Вы все равно видите эту запись — напишите нам на e-mail поддержки.
Комментарии / обсуждение (614):
Комментарии закрыты
Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.2.15)
Подскажите, пожалуйста.
В базе включена функциональная опция Реализация товаров с нескольких складов (Администрирование — Продажи)
В шапке документа указываем группу складов, в табличной части в каждой строке с товаром — конкретный склад. Как при таком механизме, оформить возврат товара, чтобы склад заполнился автоматически в соответствии с тем от куда товар продали?
Здравствуйте!
На данный момент в программе Возврат можно делать только на один выбранный склад.
Если в Реализации было 2 склада, то у Возврате его нужно заполнить вручную.
У меня были «запасы и закупки», а сейчас просто «закупки». Это повлияет на мою работу в дальнейшем?Что делать?
Здравствуйте!
На выполнение заданий и вашу работу с программой это не повлияет.
В новых релизах программы изменено название разделов.
Переделываю ДЗ 2 по видео преподавателя.
При попытке создать на основании Заказа клиента документа Поступление безналичных ДС выпадает ошибка. Картинку прилагаю.
В журнале регистрации по этому поводу:
{Документ.ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств.МодульОбъекта(373)}: Не требуется вводить поступление безналичных денежных средств на основании документа Заказ клиента ГЛ00-000001 от 10.08.2015 18:01:53
Судя по коду проверка идет в запросе
ТекстЗапроса = »
|ВЫБРАТЬ
| ВЫБОР КОГДА ДанныеДокумента.БанковскийСчет ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.БанковскиеСчетаОрганизаций.ПустаяСсылка) ТОГДА
| ДанныеДокумента.БанковскийСчет.Владелец
| ИНАЧЕ
| ДанныеДокумента.Организация
| КОНЕЦ КАК Организация,
| ДанныеДокумента.Партнер КАК Партнер,
| ДанныеДокумента.Контрагент КАК Контрагент,
| ДанныеДокумента.Договор КАК Договор,
| ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХозяйственныеОперации.ПоступлениеОплатыОтКлиента) КАК ХозяйственнаяОперация,
| ДанныеДокумента.БанковскийСчет КАК БанковскийСчет,
|
| ВЫБОР КОГДА ДанныеДокумента.БанковскийСчет ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.БанковскиеСчетаОрганизаций.ПустаяСсылка) ТОГДА
| ДанныеДокумента.БанковскийСчет.ВалютаДенежныхСредств
| ИНАЧЕ
| ДанныеДокумента.Валюта
| КОНЕЦ КАК Валюта
|ИЗ
| Документ.ЗаказКлиента КАК ДанныеДокумента
|ГДЕ
| ДанныеДокумента.Ссылка = &Ссылка
| И ДанныеДокумента.ХозяйственнаяОперация (не равно) ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХозяйственныеОперации.ПередачаНаКомиссию)
| И ДанныеДокумента.ПорядокРасчетов (не равно) ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПорядокРасчетов.ПоНакладным)
|»;
И именно из-за проверки
И ДанныеДокумента.ПорядокРасчетов (не равно) ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПорядокРасчетов.ПоНакладным)
Документ не создается.
Верно ли стоит порядок расчетов и если нет то где его менять?
Получилось создать безналичный только после реализации товаров и услуг.
Здравствуйте!
В соглашении с клиентом у вас установлен порядок оплаты «По накладным».
Установите «По заказам» и поступление безналичных ДС проведется без Реализации.
Добрый день! Не могу найти «Цены номенклатуры». Что не так?
Здравствуйте!
В новых релизах программы немного изменен интерфейс.
Для того, чтобы посмотреть документы «Установка цен номенклатуры» перейдите в раздел «Маркетинг и планирование» — «Цены (прайс-лист)» — «История изменения цен» (гиперссылка находится внизу формы).
2 день 12 урок. Не могу найти в УТ 11.1.10.173 выписки по расчетным счетам. Похоже опять какую то галочку в админке не указал…
Подскажите где искать пожалуйста.
Здравствуйте!
Документ «Выписка по расчетному счету» больше не используется.
В документе «Поступление безналичных ДС»/»Списание безналичных ДС» необходимо установить флажок «Проведено банком».
Здравствуйте.
Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.10.111)
Подскажите, пожалуйста, как настроить журнал документов Заказы клиентов, чтобы отображались текущее состояние и %-ты оплаты, отгрузки, долга (рис.1). Как выглядит журнал документов у меня — рис.2
Здравствуйте!
Ситуация, что у вас сложилась видимо из-за того, что в настройках программы (Администрирование — CRM и продажи) указан вариант использования заказов как «Заказ как счет». Проверьте настройки.
Дополниельно рекомендую вам ознакомится с доп. кейсом №71 «Новый порядок резервирования и ведения заказов клиентов в «1С:Управление Торговлей 11» (начиная с релиза УТ 11.1.9)»:
http://курсы-по-1с.рф/ут11-65кейсов/резервирование-в-ут-11/
Теперь в программе есть три варианта использования документа «Заказ клиента»:
-Заказ как счет
-Заказ только со склада
-Заказ со склада и под заказ.
Установить необходимый вариант можно в разделе Администрирование — CRM и продажи.
В зависимости от выбранного варианта использования заказов документ «Заказ клиента» выполняет разные функции и имеет разные статусы.
Актив: 300000
Пассив: 300000
На сколько я понял 8 видео из 2 дня полностью неактуально?
У меня Контроль обеспечения стоит. После того как я создал 2 документа заказа поставщику на завтра. Я создал заказ клиента с датой на завтрашнее число и провел. Все провелось без проблем.
Здравствуйте!
Рекомендую вам ознакомиться с дополнительным кейсом №71 (в курсе «65 кейсов по УТ11») «Новый порядок резервирования и ведения заказов клиентов в «1С:Управление Торговлей 11» (начиная с релиза УТ 11.1.9)»:
http://курсы-по-1с.рф/ут11-65кейсов/резервирование-в-ут-11/
Также есть бесплатная статья «Контроль обеспечения (резервирования) по заказам»:
http://курсы-по-1с.рф/ut11-articles/обзор-изменений-ут11-часть5/
Курсы по 1С на двоих, как подключиться второму ?
Доброго дня, Лариса!
На Ваш электронный адрес после оплаты заказа было отправлено 2 токена доступа.
Токены доступа Вы всегда сможете посмотреть в интернет-магазине, для этого нужно:
• Зайти в интернет-магазин ( http://www.nasf.ru/vamshop ) со своим email и паролем
• перейти на закладку «Мои данные», найти свой заказ и открыть его на просмотр
• скопировать сгенерированный токен из карточки заказа
Второй входит также как и я ? Скопировать токин и передать её?
Да. Второй человек активирует токен под свои профилем и начнет обучение.
Добрый день! Создала пустую информационную базу, нет шапки — «рабочий стол», «склад» и т.д.
Что делать? Где выполнять дом. работу?
Здравствуйте!
Вы установили конфигурацию УТ11 или просто создали пустую информационную базу?
Для выполнения заданий необходима конфигурация УТ11. Приобрести её можно у партнеров-франчайзи фирмы 1С.
В 4 видео 2 дня в документе Возврат товаров поставщику есть закладка «Взаиморасчеты»
У меня данной закладки нет (в конфигураторе на форме элемента тоже нет). Ее упразднили или я где то что то не включил?
(Управление торговлей, редакция 11.1.10.173)
Здравствуйте!
Да, в новых релизах УТ11 вкладки взаиморасчеты нет.
Но открыть окно взаиморасчетов можно нажав на гиперссылку «Уменьшен долг перед поставщиком».
Добрый день. Я сформировал Заказ клиента. Указал вариант оплаты — Предоплата (до отгрузки). Дальше на основании сделал Поступление безналичных ДС, дозаполнил и провел документ. Но информация об оплате не появилась в заказе (сам документ переоткрывал). Что я сделал не так?
Здравствуйте!
В документе «Поступление безналичных ДС» необходимо установить флажок «Проведено банком».
Расскажите пожалуйста в двух словах про резервирование товаров на складах с учетом того, что в УТ 11 нормальной практикой стало редактирование заказов «задним» числом.
Например, на складе присутствует две единицы товара и два разных клиента оформляют два заказа каждый на одну единицу, например, 01.01.2015 и 02.01.2015 соответственно. Я так понимаю, что при соответствующих настройках обеспечения обе единицы товара будут зарезервированы за соответствующими заказами. А что произойдет, если 03.01.2015 позвонит первый клиент и попросит изменить его заказ, добавив туда еще одну единицу того же товара?
Здравствуйте!
При проведении документа программа проверяет наличие товара на складе. Заказы от 01.01 и 02.01 уже сделали движения по регистру накопления «Свободные остатки». Весь товар зарезервирован. При попытке изменить количество в заказе от 01.01 и провести документ программа выдаст ошибку о том, что превышен свободный остаток товара на складе.
К тому же, если вы решите весь товар отдать клиенту №1, то как вы объясните ситуацию клиенту №2? Так как он так же расчитывает получить товар, который заказал.
Я как раз не против такого поведения :)
Тогда у меня следующий вопрос: при проведении заказа, как я понял, конфигурация использует актуальные остатки регистра «Свободные остатки». А что будет, если у меня есть старый заказ, полностью обеспеченный товаром на складе (и возможно уже отгруженный и закрытый, если это не влияет на ситуацию), а текущие остатки в регистре «Свободные остатки» по причине ошибки учета, например, стали отрицательными? Я смогу перепровести старый заказ не меняя состав табличной части товары и не меняя обеспечение? (например, контрагент попросил переоформить документы на другой договор или юрлицо).
В данном случае на текущем релизе программа позволяет перевести Заказ.
Но в отчете «Остатки и доступность товаров» вы увидите отрицательные остатки.
А в самом заказе при просмотре информации о состоянии обеспечения можно будет увидить информацию, что обеспечение сорвано (см. скрин).
>Кстати каким отчетом это потом можно будет анализировать по каким товарам есть заказы клиентов и заказаны ли данные товары у поставщиков?
Подходящего отчета в программе на данный момент нет. Рекомендую использовать обработку “Состояние обеспечения заказов” (данная обработка присутствует на закладках программы «Продажи», «Закупки» и «Склад»).
Здравствуйте. Я повторяю параллельно те действия, которые вы выполняете в курсе. Версия УТ 11.1.10.153. Почему у меня строка с Заказом клиента серая и документ не делает движений? На данном этапе я смотрю видео part7.
Здравствуйте!
Ситуация, что у вас сложилась видимо из-за того, что в настройках программы (Администрирование — CRM и продажи) указан вариант использования заказов как «Заказ как счет». Проверьте настройки.
Да, спасибо, Андрей, разобрался)
Спасибо, тоже встал на эти грабли.
Дополниельно рекомендую вам ознакомится с доп. кейсом №71 «Новый порядок резервирования и ведения заказов клиентов в «1С:Управление Торговлей 11» (начиная с релиза УТ 11.1.9)»:
http://курсы-по-1с.рф/ут11-65кейсов/резервирование-в-ут-11/
Теперь в программе есть три варианта использования документа «Заказ клиента»:
-Заказ как счет
-Заказ только со склада
-Заказ со склада и под заказ.
Установить необходимый вариант можно в разделе Администрирование — CRM и продажи.
В зависимости от выбранного варианта использования заказов документ «Заказ клиента» выполняет разные функции и имеет разные статусы.
Изучаю обособленное поступление товаров по бесплатной статье (http://курсы-по-1с.рф/ut11-articles/статья-ут11-обособленное-обеспечение/), почему то в комментариях к статье нельзя задать вопросы (кстати почему нет возможности задавать вопросы к статье ?) и поскольку эта тема из второго урока решил задать вопросы здесь:
Как в УТ 11.1.10.167 настроить отчет «Остатки и доступность товаров», чтобы он как в отчете «Анализ доступности товаров», указанный в статье показывал данные в разрезе заказов клиентов?
НУ и второй вопрос, в принципе не очень понятно зачем нужно обособленной обеспечение, поскольку в резерв можно поставить и обычным обеспечением, так как необходимо количество единиц товара будет все равно зарезервировано и это количество никто не отгрузит другим клиентам?
Здравствуйте!
>Почему то в комментариях к статье нельзя задать вопросы?
В самом низу страницы со статьей есть поле для написания комментария.
Андрей, большое спасибо за ответы! У меня почему то в статьях в самом низу нет этого поля, может это глюк IE, попробую на другом браузере
>Как в УТ 11.1.10.167 настроить отчет «Остатки и доступность товаров», чтобы он как в отчете «Анализ доступности товаров», указанный в статье показывал данные в разрезе заказов клиентов?
Такой возможности в отчете «Остатки и доступность товаров» нет. Но графы «Приход» и «Расход» могут быть расшифрованы по документам-основаниям.
Для этого дважды нажимаем на необходимый товар и выбираем пункт «Расшифровать другим отчетом» — «Поступление и отгрузка товаров».
>Ну и второй вопрос, в принципе не очень понятно зачем нужно обособленной обеспечение, поскольку в резерв можно поставить и обычным обеспечением, так как необходимо количество единиц товара будет все равно зарезервировано и это количество никто не отгрузит другим клиентам?
Товар, поступивший по заказу с вариантом обеспечения «Обособленно», сразу же резервируется под конкретный заказ клиента.
Не очень понял что значит «сразу же». По идеи мы заказываем 10 штук столов у поставщика и у нас по разным заказам от покупателей зарезервировано например по первому заказу 3 штук и по второму заказу 5 штук, итого 8 в резерве и 2 осталось свободных. Далее при вводе новых заказов от покупателей или при продаже без заказов система все равно не даст отгрузить больше 2-х штук или не даст сделать заявку от покупателя с отгрузкой сразу на более чем 2 штуки.
Или это нужно чтобы просто фиксировать по какому заказу клиента мы заказали товар поставщикам?
Кстати каким отчетом это потом можно будет анализировать по каким товарам есть заказы клиентов и заказаны ли данные товары у поставщиков?
>Или это нужно чтобы просто фиксировать по какому заказу клиента мы заказали товар поставщикам?
Можно сказать и так. Используя обособленное обеспечение мы будем заказывать товар у поставщика под конкретный заказ клиента.
После оприходования товара от поставщика товара резервируется под заказ клиента, что был установлен в качестве «назначения» в заказе поставщику.
Андрей, кажется до меня дошел главный смысл. При обособленном обеспечении, после прихода товаров не надо заходить в заказ клиента и ставить товар в резерв, он встанет сам и этот товар никто не отгрузит. А при обычном обеспечении, резервирования товара на складе не происходит, надо заходить в заказ клиента и менять способ обеспечения, чтобы товар в стал в резерв, поскольку нельзя поставить товар в резерв если этого товара нет на остатках.
Правильно я понял как работает система и если это не так поправьте меня?
Все верно. Удачного вам обеспечения заказов:)
Здравствуйте!
В домашнем задании №1 нужно было добиться равенства активов и пассивов, нужно ли это во 2 домашнем задании?
Здравствуйте!
Управленческий баланс у вас должен быть не нарушен после каждого домашнего задания.
Здравствуйте!
Почему стол осиновый рассчитывается в установке цен номенклатуры в плановой себестоимости 4120р ? Последнее поступление было по цене 3500, соотвественно, по ней должен быть расчет
Здравствуйте!
Скорее всего проблема в том, что ПТиУ№1 проведено 12.06.2013, а ПТиУ№2 и ПТиУ№3 — 13.06.2013. Установку цен мы проводим 13.06.2013. Как говорится в уроке, программа не учитывает поступления текущего дня. Соответственно цена 3500 не была учтена.
Еще спрошу про регламентные операции при закрытии месяца. Среди прочих обнаружил там «формирование движений по расчетам с контрагентами». Не могли бы Вы в двух словах рассказать про этот механизм. Где включается, для чего применяется, что делает?
В УТ 11 дополнительно взаиморасчеты ведутся в разрезе расчетных документов, что позволяет четко привязать документы отгрузки и оплаты между собой, и в разрезе дат платежей по графику оплат. Соответствующий расчет выполняется автоматически по ФИФО при выполнении регламентного задания «Выполнение отложенных движений по расчетам с партнерами» (т.е. пункт 2 обработки Закрытие месяца).
Запуск обработки Закрытия месяца обязательно для формирования необходимых движений по расчетам с партнерами для управленческого баланса. После проведения Закрытия месяца (2-й пункт обработки) в документах (например, Реализации) по взаиморасчетам появляются движения по Регистру накопления “Расчеты с поставщиками по документам”).
А оперативный контроль взаиморасчетов присутствует? Или только правила оплаты в документах?
То есть можно, например, запретить отгружать товары определенной группе покупателей при отсутствии предоплаты? Или это нужно типовое соглашение создавать на эту группу и каким-то образом запрещать другие соглашения для них?
Вы можете указывать в соглашениях с клиентами определенные условия и порядок оплаты. Т.е. обязательный аванс до обеспечения или предоплату.
Соглашение можно ограничить для партнеров, указав в соглашении сегмент партнеров. Необходимых партнеров внести в сегмент.
Также можно указать контроль отгрузки в договорах с партнерами, где можно указать, что если задолженность более <суммы N>, то запрещать отгрузку товара.
Для отгрузки товаров заказа необходимо, чтобы в качестве действия было указано «отгрузить». Скажите, эти действия можно менять только вручную или существует какая-то логика (например, платежные документы изменяют или там документы отгрузки)?
П.С. Не могу прикрепленный файл удалить, извините, ошибся страничкой.
Здравствуйте!
>Скажите, эти действия можно менять только вручную или существует какая-то логика (например, платежные документы изменяют или там документы отгрузки)?
На данный момент вариант обеспечения (колонку «Действия») нужно изменять вручную или с помощью кнопки над табличной частью «Заполнить обеспечение».
1. УТ 11.1.10. В документе поступление товаров и услуг отсутствует поле договор. Настройки выполнял по видео. Я нашел, что в настройках отключена опция «договоры с поставщиками». Теперь по умолчанию учет в разрезе договоров не ведется?
2. В возврате товаров поставщикам не нашел вкладку взаиморасчеты. Насколько она актуальна и как ее можно увидеть?
Здравствуйте!
>1. Теперь по умолчанию учет в разрезе договоров не ведется?
По умолчанию договоры в программе отключены. После включения использования договоров с поставщиками для каждого поставщика нужно создать свой договор, если вы хотите вести взаиморасчеты в разрезе договоров.
>2. В возврате товаров поставщикам не нашел вкладку взаиморасчеты. Насколько она актуальна и как ее можно увидеть?
Да, в новых релизах УТ11 вкладки взаиморасчеты нет.
Но открыть окно взаиморасчетов можно нажав на гиперссылку «Уменьшен долг перед поставщиком».
Здравствуйте. Платформа 8.3.5.1517; релиз 11.1.2.28;занятие день 02/10. Подскажите, пожалуйста, почему у меня в табличной части «Товары» нет полей %руч и Сумма.руч? Спасибо
Здравствуйте!
В разделе «Администрирование» — «Маркетинг и планирование» нужно включить флажок «Ручные скидки в продажах».
Так же не могу найти Типовые правила продаж (Маркетинг и планирование -> Настройки и справочники): скриншот прилагается
Здравствуйте!
Начиная с релиза 11.1.9 поведение программы изменено. Если использование соглашений отключено, то типовое правило продаж также не используется. Включить использование соглашений можно в разделе «Администрирование» — «CRM и продажи».
У меня релиз 11.1.10.153. Я не вижу соглашений на вкладке «CRM и продажи». Либо опять перенесли, либо я слепой.
Здравствуйте!
Если у вас включено использование соглашений в разделе «Администрирование» — «CRM и продажи», то типовые соглашения находятся в разделе программы «Маркетинг и планирование».
Добрый день!
Управление торговлей, редакция 11.1.10.145.
1. В свойствах склада в разделе «Контроль остатков и управление запасами» нет выбора варианта контроля остатков: скриншот прилагается — подскажите, где это устанавливается
2. В интерфейсе нет (не вижу) «Виды цен» (вызываю через «Все функции»);
Как установить их отображение?
Здравствуйте!
>1. В свойствах склада в разделе «Контроль остатков и управление запасами» нет выбора варианта контроля остатков: скриншот прилагается — подскажите, где это устанавливается
Начиная с релиза 11.1.4 программы «1С: Управление торговлей 11» существенно изменен контроль обеспечения по заказам.
Варианты контроля остатков по складу (резерв, по графику) удалены. Удалены границы контроля и необходимость их актуализации.
Теперь в программе предусмотрены два варианта контроля обеспечения: контролировать или нет (флажок в карточке склада «Контролировать обеспечение») с уточнением по номенклатурным позициям (гиперссылка в карточке склада «Исключения»).
Рекомендую Вам ознакомиться из бесплатными статьями о новом функционале УТ11 на странице:
http://курсы-по-1с.рф/blog/ut11-articles/
А также ознакомиться из доп. кейсами по УТ11 на странице:
http://курсы-по-1с.рф/ут11-65кейсов/электронная-версия/
Если будут вопросы — обращайтесь.
>2. В интерфейсе нет (не вижу) «Виды цен» (вызываю через «Все функции»). Как установить их отображение?
В разделе «Маркетинг и планирование» — «Настройки и справочники» если вы используете несколько видов цен должен быть пункт «Виды цен».
Но если в настройках программы использование нескольких видов цен отключено, то в разделе «Маркетинг и планирование» — «Настройки и справочники» должен быть пункт «Параметры прайс-листа».
Здравствуйте!
При формировании продажи с помощью «Помощника продаж» программа формирует только заказ и счет (в строке «оформить» стоит заказ+реализация»).
Здравствуйте!
При подборе товара нужно заполнить поле «Дата отгрузки».
Далее если дату отгрузки при подборе заполнить текущей и/или если подбирать товары из ТЧ «Подробная информация об остатках», то вариант оформления заполнится «Заказ + Реализация» и необходимые документы будут созданы.
Релиз 11.1.
Первый вложенный файл-ВВод начальных остатков по р/с на 16.05.2015.в этой общей сумме сидят оплаты по разным заказам.
Второй вложенный файл-Заказ ,который я пытаюсь зачесть-т.е вид при нажатии ЗАЧЕСТЬ ОПЛАТУ.(Никакой документ не выходит)
Вы не указали полностью номер релиза УТ11.
Приложите еще скрин самого Заказа, его движения и движение Ввода остатков.
а есть возможность с вами связаться по телефону???
Такой возможности нет.
Добрый день. Подскажите, как правильно оформить следующую ситуацию:
Поставщик отгрузил нам по заказу товар, соответственно он свои обязательства по поставке выполнил и мы обязаны этот заказ оплатить, но груз находится в пути, т.е. какое-то время он к нам на склад еще не поступил. (груз в вагоне/машине и т.д. едет в наш адрес). Как оформить груз в пути, желательно еще и по транспортным средствам (номерам машин/вагонов), (т.е. общая поставка по заказу = 100 тонн, отгружено со склада поставщика в 5 автомашин. 2 пришли и поступили на склад, 3 еще находятся в дороге с ожидаемой датой прибытия в определенную дату).
Немного сумбурно, но я надеюсь задача понятна, это ведь достаточно стандартная ситуация в торговле.
Здравствуйте!
Идеального решения в программе нет.
Поскольку в документах закупки пока нет возможности использовать функционал «Доставка».
Как вариант, для транспортных средств можно создать отдельные склады и оформлять закупку на данные склады. После прихода товара выполнять перемещение на основной склад.
В таком случае с помощью отчетов Вы сможете отследить остатки товаров и в транспортных средствах, и на основном складе.
Не вариант, у нас в месяц проходит по 150 контейнеров, у каждого уникальный номер, получится по году под 2000 складов. Удалить склад после прибытия я так понимаю не получится, т.к. к нему будут привязаны документы. В настройках статусов (отгружен, на доставке и т.д.) ничего такого нет?
Статусы в документах Вам не подойдут, поскольку Вы также не сможете вести учет остатков в транспортных средствах с учетом их номеров.
Может тогда проводить Заказ поставщику/Поступление с указанием в доп. поле (доп. реквизите) номера/вида транспортного средства.
Далее после прийома на свой склад оформить Приходной ордер на товары.
Решение также не идеальное, но в программе пока нет необходимого функционала.
При поступлении безналичных денежных средств, мы указывали основание платежа (заказ клиента) и получали правильный баланс.
Однако, при большом количестве отгрузок, возвратов, оплат, нереально к каждой оплате подбирать документы отгрузки. Должен быть автоматический способ зачета авансов, поступлений — в хронологическом порядке. Как это сделать. Подскажите пож. Спасибо.
Здравствуйте!
Думаю, что в платежных документах Вам стоит использовать кнопку «Подобрать по остаткам». В окне, что откроется выбирать необходимый объект расчетов, на который нужно зачесть оплату.
Документы в окне будут отображаться в хронологическом порядке.
Еще вариант вести взаиморасчеты по договору в целом. Тогда просто привязываем все к договору.
Добрый день.
Вопрос: товар есть в наличии на складе, резервов по заказам нет (т.е. все остатки свободные)
Про формировании прайс-листа отображаются верные остатки, но в графе НАЛИЧИЕ стоит ПОД ЗАКАЗ.
Какие настройки покрутить?
Здравствуйте!
Дополнительных настроек нет.
Кроме анализа существующих цен, прайс-лист предназначен и для отправки клиентам вашей компании. Соответственно клиент анализируя ваш прайс-лист увидит, что товар ему доступен под заказ.
Если товара не будет на остатках, то колонки прайс-листа «Остаток» и «Наличие» будут пустыми.
Здравствуйте!
Работаю в версии программы 11.1.4, где изменен порядок обеспечения заказов.
В описании склада галочка «контролировать обеспечение» включена.
Но при заказе клиента на отсутствующий товар все равно программа ставит способ обеспечения «не требуется». При попытке изменить вручную на выбор способа «Требуется заказ поставщику», в поле все равно подставляется значение «не требуется». Что это? Какие еще настройки могут быть не сделаны?
Здравствуйте!
Не удается воспроизвести описанную Вами проблему.
Проверьте отчет «Анализ доступности товаров», возможно товар у Вас есть на остатках.
Приложите скрин-шот отчета и оформляемого Вами документа.
Скриншоты прилагаю. Номенклатура в наличии 21 штука. В заказе клиента я создала потребность 60 штук. После нажатия кнопки «заполнить обеспечение» мне система правильно указала «со склада» 21 штуку, но остальные 39 штук указала обеспечение «не требуется». Если попытаться выбрать вручную вместо «не требуется» — «требуется включить в следующую поставку», то система все равно подставляет вариант «не требуется».
Кроме этого, после проведения заказа выбранное количество 21 штука не резервируется, т.е. как было на свободных остатках, так и показывается в отчете в наличии 21 штука.
Как зарезервировать этот товар, чтобы нельзя было продать его дважды?
>Кроме этого, после проведения заказа выбранное количество 21 штука не резервируется, т.е. как было на свободных остатках, так и показывается в отчете в наличии 21 штука.
Для анализа товаров в резерве и свободных для продажи остатков рекомендую использовать отчет «Анализ доступности товаров» (раздел «Закупки»).
>Как зарезервировать этот товар, чтобы нельзя было продать его дважды?
Укажите точный релиз Вашей конфигурации.
Поскольку, например, на релизе 11.1.4.13 описанная Вами ситуация не воспроизводится.
Андрей, спасибо за ответ.
Второй вопрос с резервом решен, в отчете Анализ доступности данная номенклатура действительно появилась в резерве.
По первому вопросу («не требуется» обеспечение отсутствующего товара) так и не понятно. Релиз 11.1.6.24.
>По первому вопросу («не требуется» обеспечение отсутствующего товара) так и не понятно. Релиз 11.1.6.24.
Не удается воспроизвести описанную Вами проблему.
Просьба проверить, воспроизводится ли указанная Вами ошибка в версии УТ11.1.10.111?
Вопрос по Отчету «Задолженность клиентов» — есть заказ клиента (заказ используется только как счета, без контроля и резервирования), на основании него сделана реализация, в договоре указано Расчеты по накладным. При формировании отчета выводится реализация и заказ, в группировке «Планируемая оплата клиента» указывается, что по реализации долг N и по заказу долг N, в результате получаем, что в группировке «Планируемая оплата клиента» в итоге клиент должен 2N. Это так задумано? Или косяк?
Здравствуйте!
Да, это ошибка конфигурации.
Рекомендую использовать варианты использования заказов как «Заказ только со склада» или «Заказ со склада и под заказ».
В данных вариантах заказов ошибки в отчете нет.
Здравствуйте.
В Помощнике продаж при создании документов создается только документ Заказ Клиента при включенных всех остальных документах. Почему так? 1С 8.3 УТ 11.1.10.86
Также столкнулся с отсутствием в Маркетинг и планирование — Настройки и справочники Типовых правил продаж. Подскажите, где галку поставить чтобы строчка появилась
Здравствуйте!
>В Помощнике продаж при создании документов создается только документ Заказ Клиента при включенных всех остальных документах. Почему так?
Если дату отгрузки при подборе заполнить текущей и/или если подбирать товары из ТЧ «Подробная информация об остатках», то необходимые документы будут созданы.
>Также столкнулся с отсутствием в Маркетинг и планирование — Настройки и справочники Типовых правил продаж. Подскажите, где галку поставить чтобы строчка появилась.
Начиная с релиза 11.1.9 поведение программы изменено. Если использование соглашений отключено, то типовое правило продаж также не используется. Включить использование соглашений можно в разделе «Администрирование» — «CRM и продажи».
Отправляла вам скрин первого домашнего задания, но не поняла вашей реакции)
Здравствуйте!
Вы отчитываетесь о выполнении ДЗ не на той странице.
Отчет по ДЗ №2 нужно писать на странице:
http://курсы-по-1с.рф/ut11-fast-start/торг-ут-11-быстрый-старт-задание2/
День добрый,
Если создать Заказ клиента и в Правилах оплаты поставить Аванс (до обеспечения) то провести заказ не возможно. Если убрать из правил Аванс, то все проводится. Т.е. не возможно создать счет с авансовой оплатой. 1С: Предприятие 8.3.5.1443 УТ 11.1.9.70
В чем проблема ?
Здравствуйте!
Уточните, какой вариант использования заказов Вы используете в программе?
Если вариант «Заказ только со склада», то при проведении документа со статусом «В резерве» в программе выполняется контроль остатков товаров под данный заказ, а при проведении документа в статусе «К отгрузке» – выполняется контроль наличия товара и контроль оплаты (предоплаты) по заказу. Соответственно, ели Вы используете вариант оплаты «Аванс (до обеспечения)», то перед обеспечением (и отгрузкой) необходимо выполнить оплату по заказу.
Если вариант «Заказ со склада и под заказ», то аналогичный контроль выполняется при проведении заказа со статусом «К выполнению».
Мы используем следующие настройки «Заказ со склада и под заказ» так же установлены «Не закрывать частично отгруженные заказы и заявки» и «Не закрывать частично оплаченные заказы и заявки».
При создании «заказа клиенту» и установки «правила оплаты» Аванс(до обеспечения), заказ клиента не проводится со статусом к выполнению, т.е. нельзя создать счет для клиента на авансовую оплату.
Вы можете распечатать Счет на оплату из Заказа клиента (Печать — Счет на оплату) без создания Счета на оплату.
Здравствуйте. Установил цену номенклатуры, но она не отображается автоматически в Помощнике продаж. Даже при ручном выборе цена не указывается. Как сделать, чтобы цены отображались в данном помощнике? И еще один вопрос, возможно ли отображение в Помощнике продаж в дополнительных колонках других видов цен? Версия УТ 11.1.10.86
Здравствуйте!
>Установил цену номенклатуры, но она не отображается автоматически в Помощнике продаж. Даже при ручном выборе цена не указывается. Как сделать, чтобы цены отображались в данном помощнике?
В разделе «Администрирование» — «CRM и продажи» включите использование типовых соглашений.
Далее в разделе «Маркетинг и планирование» создайте соглашение и укажите в нем вид цены, который Вы хотите использовать.
После этого в «Помощнике продаж» будет доступным поле «Соглашение». Укажите в нем Ваше соглашение. В колонке «Цена» будут отображаться цены согласно Вашего вида цены.
>И еще один вопрос, возможно ли отображение в Помощнике продаж в дополнительных колонках других видов цен?
На данный момент в программе такой возможности нет.
Подскажите Если основная компания находится на ОСН А если компания в которой будет проходить перепродажа находится на УСН то как в помощнике продаж в компании УСН при выборе операции Реализация уйти от счет фактуры что бы не создавалось и не проводилась версия.Управление торговлей, редакция 11.1 11.1.9.70
Здравствуйте!
Если я Вас правильно понял, то при правильных настройках в карточке организации (в учетной политике) счет-фактура не будет создаваться при продаже от организации на УСН.
Здравствуйте! Использую конфигурацию Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.9.44).
Баланс ввода начальных остатков сходится. А управленческий баланс почему-то не видит ввода начальных остатков задолженности перед поставщиками. Закрытие месяцев и прошлого и текущего делал. В чем может быть дело?
Здравствуйте!
Это ошибка конфигурации релиза УТ 11.1.9.44.
Рекомендую обновить программу на более новый релиз.
Добрый день.
Использую релиз 11.1.9.66
Подскажите, пожалуйста:
1) в форме подбора товаров, например, в реализацию ТиУ графа цена не заполнена, хотя док. Установки цен есть на более раннюю дату. При выборе, по умолчанию подставляется вид цены «произвольная».
Так же цена не отображается в помощнике продаж.
Где выполняется настройка?
2) Почему при создании заказа в «Помощнике продаж» на последнем этапе создались только «Заказ клиента» и «Счет на оплату»? (см. изображение) Возможно, причина, что «Заказ» создается со статусом «Ожидает согласования». Где этот статус можно настроить в Помощнике я не нашла.
Здравствуйте!
>Где выполняется настройка?
Видимо Вы не используете соглашения с клиентами. В разделе «Администрирование» — «CRM и продажи» включите функционал использования типовых соглашений.
После этого в разделе «Маркетинг и планирование» — «Типовые соглашения с клиентами» можно будет создать соглашение и указать в нем вид цены (если Вы используете несколько видов цен), который должен использоваться по умолчанию при выборе данного соглашения.
После этого в «Помощнике продаж» при выборе соглашения вид цены будет заполнем автоматически.
Если соглашения с клиентами не используются, то по умолчанию подставится определенный вид цен, если в базе существует только один вид цен для продажи с выбранным признаком включения цены в НДС. В противном случае, выбор вида цен остается за пользователем.
>Почему при создании заказа в «Помощнике продаж» на последнем этапе создались только «Заказ клиента» и «Счет на оплату»?
Указать статус Заказа по умолчанию можно в помощнике через «Все действия» — «Настройка». Но еще нужно учитывать какой тип использования заказов у Вас выбран в настройках программы («Администрирование» — «CRM и продажи»).
Также при подборе товара нужно дополнительно заполнить поле «Дата отгрузки».
Андрей,
>«Все действия» — «Настройка»> — выбраны все пункты; (рис.1)
> какой тип использования заказов у Вас выбран в настройках программы («Администрирование» — «CRM и продажи»)> — указано «Заказ со склада и под заказ»; (рис.2)
> нужно дополнительно заполнить поле «Дата отгрузки»> — дата отгрузки указана (рис.3)
— Не смотря на все эти настройки в пн. «Корзина» — гр. Оформить = «Заказ»;
Поле: «Отгружать одной датой» = текущая дата (рис.4), хотя при выборе товара указывалась дата отгрузки = 21.01.2014 (рис.3)
В результате формируется только Заказ и Счет(рис.5). Но если вручную в пн. «Корзина» — гр. Оформить установить «Заказ+Реализация», то формируются все документы.
Выходит, что это некорректная работа помощника или я что-то упускаю?
Если дату отгрузки при подборе заполнить текущей и/или если подбирать товары из ТЧ «Подробная информация об остатках», то вариант оформления заполнится «Заказ + Реализация» и необходимые документы будут созданы.
Здравствуйте.
Не можем понять почему идет нарушение баланса
Здравствуйте!
Не удается воспроизвести Вашу ошибку.
Рекомендую ознакомиться с видео-решением.
Воспроизвел Вашу ошибку на релизе 11.1.2.16.
В курсе рекомендуется использовать релиз не ниже 11.1.2.8.
В релизе 11.1.2.16 управленческий баланс нарушен т.к. документ Возврат делает неверные движения. Похоже это ошибка релиза 11.1.2.16.
Если Вы используете данный релиз УТ, то рекомендуется обновить конфигурацию на более новые релизы.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка. Делаю возврат товаров от покупателей (часть реализации). Документ увеличивает кредиторскую задолженность на полную сумму реализации.
Здравствуйте!
Какой релиз программы Вы используете?
В разделе «Администрирование» — «CRM и продажи» проверьте какой вариант использования заказов клиентов у Вас включен. Должен быть вариант либо «Заказ только со склада», либо «Заказ со склада и под заказ».
Здравствуйте!
В документе «Поступление безналичных ДС» есть возможность указать сумму взаиморасчетов отличную от суммы ДС. С какой целью введено это поле. Может ли это привести к нарушению баланса?
Здравствуйте!
Эта сумма идет в движения по взаиморасчетам с партнером. Вручную ее лучше не редактировать, она рассчитывается при записи документа, но ручной ввод оставлен для ручной установки курса, если курс, который учитывает программа, не подходит.
Изменение сумм позволяет задавать ручной курс.
Нарушения баланса быть не должно, будут курсовые разницы.
Но создать бредовые ситуации, конечно, можно, поставив, например, руб к usd 1 к 1.
Будут завышенные курсовые разницы.
Добрый день!
Продолжаю разбирать ДЗ 2 дня. Релиз УТ 11.1.9.66. Ошибка в управленческом балансе.
Делаем заказ поставщику, поступление товаров и услуг, заказы клиента. Далее посмотрим более подробно. Также см. картинки.
На основании заказов клиентов вводим оплату.
«Поступление безналичных ДС ШК00-000001 от 09.01.2015 16:21:27» и
«Поступление безналичных ДС ШК00-000002 от 09.01.2015 16:21:28».
На основании этих поступлений ДС делаем «Выписку по расчетному счету ШК00-000001 от 09.01.2015 17:00:00».
Можно сделать и зачет оплаты, но у меня все зачлось автоматически. При дополнительном зачете выдается сообщение: «Изменений в документах при зачете оплаты не было».
Далее делаем реализацию на основании заказов клиентов.
«Реализация товаров и услуг ШК00-000001 от 10.01.2015 15:48:13» . В этом документе внизу гиперссылка «Оплачено 0 RUB 0 %». Если нажать на нее открывается «Карточка расчетов с клиентами», где видно, что заказ оплачен.
На основании «Реализация товаров и услуг ШК00-000001 от 10.01.2015 15:48:13» создаем документ «Возврат товаров от клиента». Оставляем в табличной части только нужную строку, меняем количество. Внизу нажимаем на гиперссылку «Уменьшен долг клиента:…», открывается отдельное окно «Взаиморасчеты». Здесь добавляем и выбираем нужный заказ (по которому делаем возврат). Ставим нужную сумму возврата (10000 руб).
Делаем закрытие месяца.
Смотрим управленческий баланс и видим там ошибку на 60000руб. Реализация товаров у услуг не зачлась. Возврат 10000 руб виден.
Смотрим ведомость расчетов с клиентами и видим, что за нами долг 10тыс руб. Основному покупателю.
Почему Управленческий баланс с ошибкой?
Здравствуйте!
На последнем релизе конфигурации и платформы описанная Вами ошибка не воспроизводится.
Прилагаю движения документа «Реализация товаров и услуг». Сравните их со своими движениями.
Поняла, в чем у меня была ошибка. Может, кому пригодится. Т.к. от релиза к релизу интерфейс меняется, не совсем так все как в видео.
Обязательно в настройках в «Использовании заказов» надо поставить «Заказ только со склада» или «Заказ со склада или под заказ». См. картинку. Тогда в заказах появляются статусы, которые надо менять по мере необходимости. Например, если в статусе не поставить «К отгрузке», то не получится сделать на основании заказа реализацию. А в остальном сделала также как и ранее описывала, и в «Управленческом балансе» ошибка исчезла.
Отлично!
Как раз только и использовал вариант использования заказов «Заказ со склада или под заказ». В ближайшее время на сайте будет опубликован новый кейс по курсу «65 кейсов по УТ11» по новом функционалу заказов клиентов.
добрый вечер подскажите как можно сделать реализацию товара по нескольким заказам, у меня не получается, хотя в настройках стоит галочка реализация по нескольким заказам. УТ версия 11.1.9.66
Здравствуйте!
Вариант 1. Выделить необходимые заказы в списке заказов — Создать на основании — Реализация товаров и услуг.
Вариант 2. Создаем новую Реализацию устанавливаем флажок «Реализация по заказам». Программа предложит автоматически перенести в Реализацию все неотгруженные товары по заказам. Можно отказаться и через кнопку «Заполнить» — «Подобрать товары из заказов» перенести необходимые товары в документ.
Конфигурация 11.1.9.66. По ДЗ №2 баланс не сходится на 60 т.руб. Такая ситуация уже была в прошлом потоке. Но объяснить ее у Вас не получилось. По документу Реализация товаров и услуг действительно нет движения по прочим активам и пассивам. При расшифровке карточки актива и пассива это наглядно видно. Сначала я грешил на конфигурацию 11.1.9.61, но в 1.1.9.66 повторяется то же самое. Варианты с проведением 2-х реализаций (я думал что ошибка кроется в оформлении реализации по 2-м заказам) не помогли прийти к балансу. Зачет предоплаты в Заказах клиентов проведен. Закрытие месяца то же. В разделе Финансовый результат стоит галка Учитывать прочие активы и пассивы. Что еще может быть?
Здравствуйте!
Не удается воспроизвести описанную Вами ошибку.
Если выполнять все как показано в видео-решении, то баланс не должен быть нарушен.
Возможно Вы не выполнили обработку «Закрытие месяца» за декабрь 2014?
Попробуйте перепровести закрытие месяца поочередно за декабрь 2014/январь 2015.
Проверьте как настроены заказы покупателям. Обязательно в настройках в «Использовании заказов» надо поставить «Заказ только со склада» или «Заказ со склада или под заказ». У меня тоже была такая ошибка. Как раз 60000руб расхождение.
Да, действительно, есть такая ошибка.
При использовании варианта «Заказ как счет» баланс в описанной ситуации будет нарушен.
Здравствуйте.
В видео-уроке 2го дня тренинга.
В конце работы Помощника продаж у Вас сгенерировалось 4 документа:
-Заказ клиента;
-Счет на оплату;
-Реализация товаров и услуг;
-Счет-фактура выданный;
У меня почему-то в УТ 11.1.5.8 сгенерировалось только 2:
-заказ клиента;
-счет на оплату.
нет документов:
— Реализация товаров и услуг;(пришлось создавать вручную «На основании..»)
— Счет-фактура выданный.
Это я где-то промахнулся в начальных настройках программы?
Здравствуйте!
Проверьте настройки Помощника продаж.
В поле «Оформить» выберите вариант «Заказ+Реализация».
Также нажмите кнопку «Все действия» — «Настройка» и в окне, что откроется установите необходимые Вам флажки.
Приветствую!
При вводе документа «поступление товаров и услуг» на основании «заказа поставщику» не изменяется графа «%поступления» в журнале заказов поставщикам. Какие настройки покапать необходимо для нормального отображения % поступления? \Использую конфигурацию УТ_11.1.9.56
Здравствуйте!
Возможно Вы используете порядок детализации расчетов «По договорам». В таком случае в колонке «% поступления» будет прочерк.
Доброго времени!
Почему при проведенном заказе с указанием этапа оплаты — предоплата- безналичная 100% , не отображается в распоряжении не попадает этот заказ(2_1, 2_2, 2_3)?
Почему при поступлении безналичных денежных средств по нажатии «подбор по остаткам» (в договоре с покупателем указан порядок расчетов «по заказам» ) не видит проведенных заказов(2_4, 2_5)?
Почему в реализации при нажатии «Зачет оплаты» выдает сообщение «Зачет оплаты не требуется для данного документа»(2_6)?
Почему в балансе в строке «полученные авансы» не отнялась сумма за реализованный товар (60000руб) (2_7)?
Здравствуйте!
Уточните, какой релиз программы Вы используете?
Используемая сейчас версия 8.3.5.1186
Имелось ввиду: какой релиз конфигурации Вы используете?
Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.9.51) (http://v8.1c.ru/trade/)
>Почему при проведенном заказе с указанием этапа оплаты – предоплата- безналичная 100% , не отображается в распоряжении не попадает этот заказ(2_1, 2_2, 2_3)?
Выполнение данной операции возможно только в том случае, если в настройках параметров учета (Администрирование — CRM и продажи) вариант использования заказов установлен как «Заказ только со склада»или «Заказ со склада и под заказ». Т.е., не как «Заказ как счет».
Установлено значение «со склада и под заказ»
При использовании варианта “Заказ со склада и под заказ” в Заказе клиента есть статус. У Вас же на предыдущем скрин-шоте статуса в документе нет.
Попробуйте повторно установить вариант использования Заказа как “Заказ со склада и под заказ”, перезайти в Заказ и перейти в распоряжения на поступления безналичных ДС.
>Почему при поступлении безналичных денежных средств по нажатии “подбор по остаткам” (в договоре с покупателем указан порядок расчетов “по заказам” ) не видит проведенных заказов(2_4, 2_5)?
Возможно у Вас не создан банковский счет для организации. Проверьте Ваши настройки.
Проверили. Банковский счет создан.
Приложите дополнительно скрин-шот Заказа клиента.
>Почему в реализации при нажатии “Зачет оплаты” выдает сообщение “Зачет оплаты не требуется для данного документа”(2_6)?
Если Реализация создана на основании Заказа, то “Зачет оплаты” нужно делать из заказа.
Именно так и делали(в связи с тем, что из реализации выдает ошибку — зачет оплаты провели по заказам)
Так у Вас получилось провести из Заказа?
Да, из заказа зачет оплаты сделали, НО в балансе в пассиве полученные авансы так и висят.
>Почему в балансе в строке “полученные авансы” не отнялась сумма за реализованный товар (60000руб) (2_7)?
Не удается воспроизвети описанную Вами ситуацию. Вы выполнили обработку «Закрытие месяца»?
Проверили всё, из описанного выше, перепровели все документы, сделали закрытие месяца, всё осталось по прежнему.
Не удается воспроизвети описанную Вами ситуацию.
Помогите разобраться в ситуации по скайпу или удалённо — хочется разобраться в ситуации.
Удаленное подключение и консультации по скайпу в этом курсе не предусмотрены.
В рамках поддержки мы отвечаем лишь на вопросы непосредственно по курсу, которые моделируются в демо-конфигурациях.
Просим отнестись с пониманием, консалтинг — это отдельное направление.
Персональные консультации есть лишь в некоторых курсах.
Например, в курсе по оптимизации это VIP-версия с 3 часами консультаций по skype (стоимость 34 000 руб.)
Добрый день!
1. В 5-м видео закупаются столы осиновые по 3500р, а в 9-м говориться о закупке по 4000р. Это неточность? т.к. при формировании Плановой себестоимости данные не совпадают.
Здравствуйте!
Скорее всего проблема в том, что ПТиУ№1 проведено 12.06.2013 (видео №2), а ПТиУ№2 и ПТиУ№3 – 13.06.2013. Установку цен мы проводим 13.06.2013.
Как говорится в уроке, программа не учитывает поступления текущего дня. Соответственно цена 3500 не была учтена.
Добрый день!
Релиз 11.1.9.55.
1.Типовое правило продаж и Типовое соглашение об условиях продаж это одно и тоже?
2.Включено использование соглашения с клиентами в «Только типовые соглашения», но на закладке «Маркетинг и планирование» -> «Настройки и справочники» нет Типовых правил продаж (как в видео). Типовые условия продаж введены при настройке системы (п.15 Маркетинг и продажи). При вводе док Реализация не подставляется ни Организация, ни склад из соглашения…
Здравствуйте!
В релизе 11.1.9 поведение программы изменено. Если соглашения отключаются, то типовое правило продаж не используется.
Если соглашения используются, то создается не типовое правило продаж, а типовые соглашения.
Типовое правило продаж использовалось до релиза 11.1.9.44.
Добрый день!
Подскажите, есть вопрос по использованию помещений или складов.
После прочтения статьи по учету себестоимости товаров проверил пример о котором говорится в статье.
http://xn—-1-bedvffifm4g.xn--p1ai/ut11-articles/trade11-faststart-article007/
У меня себестоимость проданных товаров равна 11000, хотя я не использовал помещения и сделал все как было указано в статье. Там говорится, себестьимость проданных товаров должна быть 11800 рублей.
Где правда? Я пытаюсь понять, что лучше использовать помещения или склады.
В статье говороится, что при использовании перемещений между складами, которые не являются помещениями возможно измение себестоимости.
Здравствуйте!
Что касается цифры 11800, то скорее всего автор статьи ошибся.
Но в целом, если бы на складе Магазин были бы дополнительные остатки товара по другой себестоимости (например, на Магазин также произвели закупку товара по цене 40), то себестоимость продажи на разных складах была бы разной.
Добрый день!
Редакция 11.1.9.56 — отсутствует флаг «Распоряжение на инвентаризацию», в системе так же нет аналогичного документа. С чем это связано? В фильме 5.14 озвучено об удобстве использования, если ведут в процессе задействовано несколько сотрудников.
Из справки:
*****
Как открыть список текущих дел по приказам на инвентаризацию товаров?
Для просмотра списка текущих дел связанных с приказам на инвентаризацию товаров, выберите раздел Рабочий стол. В списке Текущие дела перейдите в группу дел Инвентаризации товаров.
Как открыть список приказов на основании которых необходимо создать пересчет товаров?
В списке Текущие дела — Инвентаризации товаров выберите пункт Приказы к выполнению. В названии пункта в скобках показывается число приказов на основании которых необходимо выполнить пересчет товаров.
*****
Как в системе оформить Приказ на инвентаризацию?
Спасибо!
Здравствуйте!
Это ошибка в справке.
В УТ 11.1.9 не документа «Приказ на инвентаризацию».
Начинать инвентаризацию следует с документа «Пересчет товаров».