Курс «УТ 11 — Быстрый старт 2.0»:
День 2. Торговые операции, анализ прибыли
Для участников курса «1С:Управление Торговлей 11 — Быстрый Старт!» — материалы 2-го дня
Перечень видеоуроков этого дня:
- 2.01. Введение во 2-ой день тренинга
- 2.02. Отражение поступления товаров
- 2.03. Регистры учета
- 2.04. Возврат товаров поставщику
- 2.05. Поступление товаров по заказу поставщику
- 2.06. Реализация товаров
- 2.07. Продажи по заказа клиентов
- 2.08. Контроль остатков с учетом графика
- 2.09. Расчет цен по данным поступлений
- 2.10. Настройка минимально и максимально допустимых цен
- 2.11. Помощник продаж
- 2.12. Отчеты по запасам и продажам
- 2.13. Расчеты с партнерами
- 2.14. Зачет предоплаты
- 2.15. Итоги 2-го дня тренинга
Помимо этого, в материалы входят методичка в формате PDF — 11 страниц.
Ссылки на скачивание находятся ниже, в «закрытой» части страницы. Для доступа к закрытой части записи у Вас должен быть активирован токен доступа.
Помимо ссылок на материалы, эта страница используется для приема вопросов по материалам текущего дня тренинга.
Чтобы задать свой вопрос, просто напишите его как комментарий.
Итак, ниже — закрытая часть страницы со ссылками, которая доступна только для тех, кто активировал токен доступа.
К сожалению, у Вас недостаточно прав для дальнейшего просмотра.
Если Вы приобрели курс, но еще не активировали токен — пожалуйста, активируйте доступ по инструкциям, высланным на Ваш email после покупки.
Если Вы не залогинены на сайте — залогиньтесь, вернитесь на эту страницу и обновите ее.
Если Вы залогинены, у Вас активирован токен доступа, но Вы все равно видите эту запись — напишите нам на e-mail поддержки.
Комментарии / обсуждение (614):
Комментарии закрыты
Добрый день!
Ситуация — в компании несколько организаций.
В системе есть одна предопределенная организация — Управленческая организация, по которой организуется движение только по управленческому учету.
Как настроить управленческий учет по нескольким организациям?
Спасибо!
Здравствуйте!
Управленческая организация, это предопределенная организация для целей отражения продаж по рег. учету и последующим отражением управленческой отгрузки.
Для каких целей Вам нужно несколько управленческих организаций?
Добрый день! Для разделения управленческих операций по каждой организации, входящей в состав холдинга.
Такого сделать нельзя. Но если надо разделять только взаиморасчеты, то можно обойтись разными договорами, с доп.реквизитом на реальную организацию.
Добрый день!
У клиента пришло оборудование от учредителя как вклад в Уставный капитал.
Используя документ «Поступление услуг и прочих активов» проходят движения по регистрам расчетов с поставщиками, а нужны движения по прочим активам и пассивам (так я поняла логику программы).
Как отразить эту операцию в системе?
Спасибо!
Здравствуйте!
Уставный капитал — это кредиторская задолженность перед учредителем, которая отражается в пассиве.
В видео-уроках 6-го дня рассмотрено ряд примеров. Рекомендую ознакомиться.
Добрый день!
Вопрос по документу заказ покупателя и подбор товаров.
Как одним заказом покупателя резервировать товар на разных складах? Как в Подборе товаров увидить товары по всем складам компании?
Например, существует товар который хранится на двух складах, или два разных товара хранятся на разных складах, каким образом оформить заказ покупателя через подбор товаров, чтобы были видны остатки по всем складам.
Сейчас такая ситуация получается, что в Подборе видны остатки по складу из заказа покупателя.
Здравствуйте!
Для этого в разделе «Администрирование» пункт «CRM и продажи» нужно включить галочку “Реализация товаров с нескольких складов”.
После этого можно создать группу (папку) складов и указать в ней “Разрешать в заказах и накладных”. Перенести в эту папку Ваши склады.
В Заказе/Реализации в поле склад указываем группу складов, а в табличной части для каждой строчки свой склад (который входит в группу складов).
В подборе товаров Вы также увидите остатки товаров по отдельным складам.
Добрый день!
Как в программе зарегистрировать счет от поставщика, когда он не разовый, а выставлен в рамках договора? Т.е. важно в дальнейшем отследить общую сумму по всему договору.
Спасибо!
Здравствуйте!
Если я Вас верно понял, то в соглашении с поставщиком Вам необходимо установить флажок «Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре».
Если в соглашении с поставщиком установлен флажок, то при оформлении документов в рамках данного соглашения указание договора будет обязательным. В итоге Вы сможете увидеть общий долг по довоговору вцелом.
Добрый день!
Пример: договор №157 от 30.10.2014 — в его рамках выставлены 3 счета на оплату: №234/5 от 03.11.2014, №286/5 от 10.11.2014 и №305/5 от 12.11.2014.
В типовой бухгалтерии, чтобы отследить расчеты по договору в целом делается — создается группа «Договор №157 от 30.10.2014» и в ней 3 элемента.
Настройки, ранее Вами описанные установлены.
Что делать в УТ? Как отследить взаиморасчеты по нескольким счетам в рамках одного договора? Пользователь должен помнить обо всех выставленных счетах и их договорах или это можно как-то вытащить из системы?
Укажите в договоре детализацию расчетов как «По заказам».
Тогда Вы сможете увидеть долг по договору в целом и в каждом документе отдельно.
Для контроля используйте отчет «Сводная ведомость расчетов».
Добрый день!
У счета есть номер и дата, у Заказа — свой номер. Куда занести номер и дату счета, чтобы потом отслеживать информацию? Спасибо!
В комментарии Заказа или создать доп. реквизиты (сведения) для Заказа и вносить туда необходимую информацию.
Вопрос по поводу заказов поставщику:
У нас договор, с постоянными ценами.
При оформлении заказаз поставщику есть два поля обязательные для заполнения. Не могу понять как их заполнить автоматически, на основании закупочных цены поставщика.
Здравствуйте!
Вы имете ввиду заполнение полей Договор и цена?
Если да, то договор заполнится автоматически если он один.
А цена должна быть зарегистрирована документом «Регистрация цен поставщика».
Заполнение полей цена и сумма в документе «заказ поставщику»
Договор один, но в нем не нахожу как зарегистрировать цены.
Регистрация цен доступна только на основании документов «поступление товаров и услуг» или вручную.
А можно ли их зарегистрировать на основании одного из видов цен, то бишь закупочной.
>Регистрация цен доступна только на основании документов “поступление товаров и услуг” или вручную.
В соглашении с поставщиком для автоматической регистрации цен нужно установить флажок «Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)».
>А можно ли их зарегистрировать на основании одного из видов цен, то бишь закупочной.
Опишите подробнее, что Вы имеете ввиду.
Мои закупочные цены уже расчитаны в видах цен. Я хочу их зарегистрировать, не вводя вручную, и не дожидаясь поступления товаров. Грубо говоря стул дубовый всегда стоит 100 рублей. Эта цена у меня в видах цен уже присутствует. Я хочу ее зарегистрировать на этом основании, что бы если в дальнейшем цена поставщика изменится, эта цена так же поменялась. и не пришлось ее переделывать вручную
Если я Вас правильно понял, то в карточке вида цены установите способ задания цены “Произвольный запрос к данным ИБ” и схему компоновки данных “Цены поступления”.
В соглашении с поставщиком установите флажок «Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)».
Не получается. Попробую еще раз сформулировать вопрос.
Цель: При поступлении товара от поставщика, цена поступления должна заполняться автоматически.
В видах цен эта цена присутствует (расчитывается наценкой на другой вид цены)
При регистрации цен поставщика, не могу заполнить колонку цены данными из колонки закупочные.
Собственно это элементарный алгоритм.
Поставщик дает мне фиксированные цены, которые меняются раз в квартал или что то подобное.
Эти цены есть у меня в видах цен. Я хочу что бы они заполняли колонку цен поступления во время этого самого поступления.
Если вбить все эти цены вручную, то при последующих изменениях основного вида цены (и исходя из этого все зависимых цен), придется вручную изменять цены в «регистрация цен поставщиков».
Так установите в соглашении с поставщиком флажок «Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)» и при проведении Поступления цена поставщика зарегистрируется.
При создании нового Поступления от данного поставщика цена автоматически установится в документе.
В Помощнику регистрации цен поставщика возможности, которую Вы описываете и хотите оформить нет.
Доброго время суток!
В видео разбора вопросов второго дня Евгений рассказывает, что контроль остатков можно настроить непосредственно для номенклатуры, перейдя прямо из карточки номенклатуры по гиперссылке «Параметры обеспечения потребности». У себя в базе такой гиперссылки не обнаружил, релиз: 11.1.7.67 Разработчики убрали этот механизм или его можно включить какой-то функциональной опцией?
Здравствуйте!
В разделе “Администрирование” – “Закупки” нужно включить расширенное управление обеспечением потребностей.
По умолчанию в программе установлен упрощенный вариант.
При использовании расширенного обеспечения потребностей доступно:
-рабочее место «Формирование заказов по потребностям»;
-рабочее место настройки способов и методов обеспечения «Параметры обеспечения потребностей».
Дополнительно рекомендую ознакомится с доп. кейсом:
http://курсы-по-1с.рф/ут11-65кейсов/упрощенная-схема-потребностей-в-ут11/
Ситуация: есть документ заказ клиента, на его основании сделали документ реализации (рис.1).За то время, пока собирались отгружать, клиент сделал ещё заказ — оформили ещё один документ. Можно ли добавить второй заказ в документ реализации, чтобы он был связан с обоими заказами?
Сделать документ реализации сразу по двум заказам получается (рис.2). А добавить документ заказа, если он был введен на основании — нет (нет колонок табличной части со ссылкой на заказ). Если снимаю галочку «Реализация по заказу» и снова её устанавливаю, «вспоминает» первоначальный документ заказа, т.е. возвращает в исходное состояние.
Здравствуйте!
>Можно ли добавить второй заказ в документ реализации, чтобы он был связан с обоими заказами?
Да, можно.
В настройках программы должен быть включен флажок «Реализация по нескольким заказам».
В документе Реализация можно подобрать товары с других заказов через кнопку «Заполнить» над табличной частью «Товары»: «Заполнить» — «Подобрать товары из заказов».
>Сделать документ реализации сразу по двум заказам получается (рис.2). А добавить документ заказа, если он был введен на основании – нет (нет колонок табличной части со ссылкой на заказ). Если снимаю галочку “Реализация по заказу” и снова её устанавливаю, “вспоминает” первоначальный документ заказа, т.е. возвращает в исходное состояние.
Не совсем понятна Ваша проблема. Думаю Вам нужно использовать кнопку «Заполнить» над табличной частью «Товары»: «Заполнить» — «Подобрать товары из заказов».
Проблема, более четко: документ реализации, введенный на основании заказа клиента и, следовательно, связанный с единственным документом заказа, переделать так, чтобы он был связан с несколькими документами заказа того же клиента.
Предложенный Вами способ (“Заполнить” – “Подобрать товары из заказов”) работает, спасибо. Находит все незакрытые заказы клиента и добавляет в документ реализации неотгруженные товары из этих заказов.
Требуется получить стоимостную оценку остатков товаров на складе в учетных ценах (закупки) или по себестоимости. Подскажите, каким отчетом это можно получить.
Нашел отчет — ведомость по товарам в ценах номенклатуры. Но, во первых, это не только остатки, но и движения, что лишнее. В вторых, оценку можно сделать только по ценам для продажи, что не совсем корректно (может быть несколько видов цен для разных категорий клиентов)
Здравствуйте!
Другого подходящего отчета, что покажет остатки товаров в учетных ценах в программе нет.
Остатки товаров по себестоимости можно смотреть отчетом «Аналих себестоимости товаров».
Здравствуйте!
Вопрос о стоимостной оценке остатков товаров на складе возник из необходимости сверять данные управленческого и регламентированного учета — УТ11 и Бухгалтерии. Отчет “Анализ себестоимости товаров” подойдет для этой цели? Или в УТ 11 предусмотрены другие методы и средства для этого?
Если данный вопрос выходит за рамки этого курса, подскажите, какой курс ближе к данной теме — по конвертации или 65 кейзов по УТ?
Здравствуйте!
Отчет «Анализ себестоимости товаров» подойдет.
>Если данный вопрос выходит за рамки этого курса, подскажите, какой курс ближе к данной теме – по конвертации или 65 кейзов по УТ?
Если Вас интересуют интеграции различных конфигураций, то Вам имеет смысл пройти курс по Конвертации данных (если Вы обладаете навыками конфигурирования).
Что касается лишних колонок, то Вы можете скрыть их в настройках отчета.
В отчете можно выбрать любой из видов цен, зарегистрированных в справочнике «Виды цен».
Здравствуйте!
Подскажите, значения цен для расчетных видов цены — тех, которые рассчитываются от других видов цен или используют схему компоновки данных, можно использовать только после установки документом «Установка цен номенклатуры»? Динамического расчета цен по заданным формулам не предусмотрено?
К примеру, если требуется ограничить минимальную цену продажи как закупочная + 2%, но такие цены при реальной продаже не используются и хранить их нет смысла, сможет ли система при продаже динамически рассчитать минимальную цену и сравнить с ней цену из документа, без необходимости выполнять предварительную установку цен документом?
Здравствуйте!
Динамических цен в УТ11 на данный момент нет.
Для установки цены необходимо обязательно провести документ «Установка цен номенклатуры».
Здравствуйте!
Обратил внимание, что форма упр баланса у меня (рис 1) отличается от того, что вижу у других участников (рис 2).
Пробовал в 11.1.2.8, 11.1.7.67, не нахожу настроек, которые бы включали детализацию по периодам как на рисунке.
Дополнение. Нашел такую форму отчета в 11.1.9.44. Похоже, отчет переделали в новой редакции
Здравствуйте!
Да, стандартная форма отчета немного изменилась.
При необходимости Вы можете изменить вариант отчета (колонки, поля) через «Все действия» — «Изменить вариант отчета».
Здравствуйте, по ДЗ-2 ввел все необходимые документы, сделал Закрытие месяца, но в Управленческом балансе снова идет ошибка.
Сумма пассивов не верно отображается по статье «Задолженность перед поставщиками», в текущем месяца не учитывается входной остаток на начало месяца, а только движения по месяцу.
Собственно вопрос, это ошибка только данного отчета, или ошибка в движениях/итогах по регистрам.
УТ-11.1.9.44
Здравствуйте!
Это ошибка конфигурации релиза УТ 11.1.9.44.
У меня тоже идет ошибка в Управленческом балансе (УТ-11.1.9.66). Причем если не делать реализацию товаров «Основному покупателю», сделать закрытие месяца, то нет ошибок в Управленческом балансе. А если провести реализацию (даже без возврата 5 шкафов), сделать закрытие месяца, то ошибка в Управленческом балансе. Пока ошибку не исправили или что-то я делаю не так?
Здравствуйте!
На последнем релизе конфигурации и платформы описанная Вами ошибка не воспроизводится.
Прилагаю движения документа «Реализация товаров и услуг». Сравните их со своими движениями.
Ничего не понимаю(
Сделал заказ клиента, заказ поставщику, отгрузил клиенту и сделал возврат брака.
продажи показывает на 22500
баланс как и был 210 000. Месяц вроде закрыл. что я упускаю?
Здравствуйте!
Не удается воспроизвести описанную Вами ситуацию.
В отчете по продажам и в управленческом балансе у Вас должна быть сумма 22 500.
Но общая сумма активов и пассивов должна быть другой. Попробуйте перепровести документы и еще раз Закрыть месяц.
Добрый день.
Не совсем понимаю алгоритм выполнения ДЗ.
Мы делаем заказ, поставщик скидывает счет. Счет мы оплачиваем сразу или же после поступления товара?
Если сразу то необходимо указать номер счета, а в поступлении отметить поступление счету?
Здравствуйте!
Согласно текста задания Вам нужно оформить только покупку товара у поставщика. Оплату производить не нужно.
Закрыть все обязательства с поставщиком нужно будет в ДЗ №4.
Вопрос по примеру из видео с оформлением возврата:
В моем релизе нет закладки «Взаиморасчеты». Под табчастью есть панель «Взаиморасчеты», при проведении Возврата в ней остается надпись «Уменьшен долг… :0.00 RUB». Нажимаю на надпись — открывается пустая таблица Взаиморасчеты. Пытался добавить туда строку руками — она не сохраняется, после повторного открsnbz таблица «Взаиморасчеты» пустая. Что я делаю не так?
ps В «движениях» запись по регистру накопления «Расчеты с поставщиками» есть.
Используемый релиз УТ: 11.1.7.49
Да, в новых релизах УТ11 вкладки взаиморасчеты нет.
Не удается воспроизвести Вашу ситуацию.
Запись должна сохранятся. Попробуйте создать Возврат на основании Реализации.
Добрый день. Редакция 11.1.7.56
Все делал как в уроке. Есть три поступления от поставщика по номенклатуре «Стол осиновый»:
1 документ (ОС00-000002): 10 шт x 4000
2 документ(ОС00-000003): 4 шт х 3500
3 документ(ОС00-000004): 4 шт х 3500
Когда делаю установку цен на номенклатуру (вид цены — плановая себестоимость ), документ на эту номенклатуру ставит цену: 3605.00, а не 4120.00.
Где ошибка?
Второй вопрос:
Профили групп доступа можно редактировать (например, тот же «Менеджер по продажам (контроль условий продаж)»)?
Третье:
Помощник продаж. Сформировалось только два документа: Заказ клиента и счет на оплату. Хотя указано было, что оформить «Заказ + Реализация»
Здравствуйте!
>Когда делаю установку цен на номенклатуру (вид цены – плановая себестоимость ), документ на эту номенклатуру ставит цену: 3605.00, а не 4120.00. Где ошибка?
Скорее всего проблема в том, что ПТиУ№1 проведено 12.06.2013, а ПТиУ№2 и ПТиУ№3 — 13.06.2013. Установку цен мы проводим 13.06.2013.
Как говорится в уроке, программа не учитывает поступления текущего дня. Соответственно цена 3500 не была учтена.
Есть еще вариант решения.
Можно отредактировать схему компоновки данных “Максимальные цены поставщиков” для вида цены.
Для этого выбираем вид “Произвольный запрос к данными ИБ” – “Максимальные цены поставщиков”. Жмем редактировать. В окне, что откроется жмем кнопку “Редактировать схему компоновки”.
Далее заменяем строку
“МАКСИМУМ(ЦеныНоменклатурыПоставщиковСрезПоследних.Цена) КАК Цена”
на
“МАКСИМУМ(ЦеныНоменклатурыПоставщиковСрезПоследних.Цена)*1.03 КАК Цена”.
Жмем “Ок” – “Завершить редактирование”. Сохраняем настройки вида цены.
Создаем документ “Установка цен номенклатуры”.
>Профили групп доступа можно редактировать (например, тот же “Менеджер по продажам (контроль условий продаж)”)?
Просто скопируйте существующий профиль и тогда отредактируйте его (установите/снимите роли) по Вашим потребностям.
>Помощник продаж. Сформировалось только два документа: Заказ клиента и счет на оплату. Хотя указано было, что оформить “Заказ + Реализация”.
Если дату отгрузки при подборе заполнить текущей и если подбирать товары из ТЧ Подробная информация об остатках, то вариант оформления заполнится Заказ + Реализация.
Добрый день! Вопрос по вебинару после 2го дня. Не совсем понятно, в чем преимущество полнотекстового поиска по сравнению с обычным. Он ищет по всем реквизитам объекта, для которых указано свойство «индексировать». Так что ли? Если есть подробное описание данного механизма, направьте пожалуйста.
И еще: по какому принципу система просит обновить индекс поиска? это регламентно, каждые X минут? или зависит от каких-то факторов?
Здравствуйте!
>Вопрос по вебинару после 2го дня. Не совсем понятно, в чем преимущество полнотекстового поиска по сравнению с обычным. Он ищет по всем реквизитам объекта, для которых указано свойство “индексировать”. Так что ли? Если есть подробное описание данного механизма, направьте пожалуйста.
Механизм полнотекстового поиска основан на использовании двух составляющих:
— полнотекстового индекса, который создается для текущей базы данных и затем периодически, по мере необходимости, обновляется;
— средств выполнения полнотекстового поиска.
Программа позволяет производить полнотекстовый поиск в любых справочниках, документах и других объектах, отыскивая заданную строку во всех полях объектов. Полнотекстовый поиск используется при поиске данных в программе по содержимому справочников, документов и других объектов программы.
Также полнотекстовый поиск предоставляет такие возможности как: поддержка транслитерации (написание русских слов символами латиницы в соответствии с ГОСТ); поддержка замещения (написание части символов в русских словах одноклавишными латинскими символами); нечеткий поиск (буквы в найденных словах могут отличаться).
Например, прописывая в окне полнотекстового поиска название одной из наших номенклатурных позиций — программа выведет целый список информации по введенному запросу. В списке будут найдены и карточка номенклатуры, и документы с данной номенклатурой, и сегменты, где используется номенклатура и т.д.
Детальную информацию о полнотекстовом поиске Вы найдете в справочнике программы УТ11.
>И еще: по какому принципу система просит обновить индекс поиска? это регламентно, каждые X минут? или зависит от каких-то факторов?
Для того чтобы можно было осуществлять поиск по всем введенным в программу данным, необходимо регулярно актуализировать индекс полнотекстового поиска. Для регулярного автоматического обновления индекса предназначены регламентные задания Обновление индекса ППД и Слияние индекса ППД.
Здравствуйте.
УТ 11.1.7.56
1.При оформлении заказа через помощник продаж (часть11 второго дня) не смотря на то что в графе «Оформить» было выбрано «Заказ + Реализация» в результате создались счет и заказ. Без счета-фактуры и реализации. Справа от реквизита также написано «Заказ + Счет». Это косяк платформы, изменение логики работы или Я что-то не дозаполнил?
2.Есть ли возможность в обработке «Состояние обеспечения» заказа выбрать дату обеспечения отличную от текущей, т.е. прошлым периодом?
3.Не нашёл ведомости по расчетам с партнерами.В меню «Все функции» есть только Ведомость по расчетом с клиентами и ведомость по расчетам с поставщиками.
Здравствуйте!
>При оформлении заказа через помощник продаж (часть11 второго дня) не смотря на то что в графе “Оформить” было выбрано “Заказ + Реализация” в результате создались счет и заказ. Без счета-фактуры и реализации. Справа от реквизита также написано “Заказ + Счет”. Это косяк платформы, изменение логики работы или Я что-то не дозаполнил?
Скорее всего это ошибка конфигурации.
На закладке Помощника «Корзина» в колонке «Оформить» программа по умолчанию ставит «Заказ».
Если вручную перевыбрать на «Заказ + Реализация», то все документы создаются.
>2.Есть ли возможность в обработке “Состояние обеспечения” заказа выбрать дату обеспечения отличную от текущей, т.е. прошлым периодом?
Такой возможности в программе нет.
>3.Не нашёл ведомости по расчетам с партнерами.В меню “Все функции” есть только Ведомость по расчетом с клиентами и ведомость по расчетам с поставщиками.
Необходимый Вам отчет называется «Сводная ведомость расчетов».
Добрый день) Подскажите пожалуйста, в каком отчете можно посмотреть все затраты на закупку (поступления товаров и поступление услуг по доставке) в разрезе Складов?
Здравствуйте!
Попробуйте отчет «Поступления от поставщиков».
Отчет предназначен для анализа стоимости закупаемых товаров, а также себестоимости и суммы дополнительных расходов, которые распределены на себестоимость поступивших товаров.
Для анализа в разрезе складов добавьте соответствующую группировку в отчете.
Здравствуйте.
В чём смысл существования двух регистров: ТоварыНаСкладах и ТоварыОрганизаций? Разве товаров организаций было бы не достаточно?
Здравствуйте!
Например, у Вас есть поступление товара от поставщика на ордерный склад.
Поступление делает движения приход по РН «ТоварыОрганизаций». Но товар на складе должны оприходовать еще и кладовщики. Т.е. провести Приходной ордер.
При проведении ордера товар попадает на остатки. Ордер делает движения по РН «ТоварыНаСкладах».
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, где в УТ 11.1 хранится информация о зарезервированном товаре, какими средствами устанавливается и как можно отменять резервирование у отдельных строк заказа?
И можно ли «текущее состояние» заказа автоматически при проведении реализации устанавливать значение «закрыт», а не «готов к закрытию»?
И как статус заказа переходит из состояния «к обеспечению» в состояние «к отгрузке»?
Здравствуйте!
>Подскажите, пожалуйста, где в УТ 11.1 хранится информация о зарезервированном товаре, какими средствами устанавливается?
Просмотреть информацию о резервах можно в отчете «Анализ доступности товаров» и обработке «Состояние обеспечения заказов». Зарезервировать товар можно Заказом клиента, Заказом на перемещение, Заказом на сборку, Заказом на внутреннее потребление.
>Как можно отменять резервирование у отдельных строк заказа?
Чтобы отменить резервирование у отдельных строк нужно установить флажок в колонке «Отменено» в необходимой строке заказа.
>И можно ли “текущее состояние” заказа автоматически при проведении реализации устанавливать значение “закрыт”, а не “готов к закрытию”?
Такой возможности на данный момент нет.
>И как статус заказа переходит из состояния “к обеспечению” в состояние “к отгрузке”?
Статус необходимо изменять вручную.
Здравствуйте!
У меня возник ряд вопросов. помогите, пожалуйста, разобраться.
1) Можно ли сделать так, чтобы в Реализации при выборе Клиента автоматически подставлялись: контрагент(и указать какой именно, если их несколько у клиента), соглашение по умолчанию для него, а в «Реквизиты печати ТОРГ12» во вкладке «Дополнительно» Грузополучатель(Контрагент), счет грузополучателя и счет контрагента?
2) При каких условиях в реализации появляется поле «Договор» и можно ли его заполнять по умолчанию?
3) в Документах продажи на вкладке «Распоряжения на оформление» можно ли по нажатии на кнопку «Оформить» выводить печатные формы на экран, а не сразу на принтер?
Здравствуйте!
>1) Можно ли сделать так, чтобы в Реализации при выборе Клиента автоматически подставлялись: контрагент(и указать какой именно, если их несколько у клиента), соглашение по умолчанию для него, а в «Реквизиты печати ТОРГ12» во вкладке «Дополнительно» Грузополучатель(Контрагент), счет грузополучателя и счет контрагента?
На данный момент такой возможности в программе нет.
>2) При каких условиях в реализации появляется поле “Договор” и можно ли его заполнять по умолчанию?
В соглашении необходимо включить переключатель «Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре».
Далее при выборе данного соглашения в документе появится поле «Договор», где необходимо указать/создать договор с партнером.
Если договор у партнера один (или только один из существующих договоров подходит под выбранное соглашение), то договор установится автоматически.
>3) в Документах продажи на вкладке “Распоряжения на оформление” можно ли по нажатии на кнопку “Оформить” выводить печатные формы на экран, а не сразу на принтер?
На данный момент такой возможности в программе нет.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, Можно ли из Заказа клиента вызвать и заполнить помощника продаж?
Здравствуйте!
Такой возможности в программе нет.
Помощник продаж можно запустить на закладке программы «Продажи».
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать товар по нулевой цене? Скидка «Подарок» делит самый дешевый товар в списке пропорционально другим товарам и вешает на них эту сумму как скидку. Это не удобно. И чем чревато то, что я буду продавать товар по одной копейке, если не получится реализовать по нулевой цене? Спасибо
Здравствуйте!
На данный момент в программе нет возможности продавать товар по нулевой цене.
Как вариант, можете оформлять продажу по 1 копейке.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что означает заключение отдельных сумм в отчетах в круглые скобки?
Здравствуйте!
В скобках отображаются отрицательные показатели.
Еще один вопрос:
В комментарии к домашнему заданию написано, что задания 1-3 должны выполняться в прошлом месяце.
Остатки в моем примере (задание 1) введены на 30.06
Правильно я понимаю, что для работы прошлым месяцем в задании номер 2 нужно ввести остатки на 30.05, а документы задания 2 все ввести июнем?
Здравствуйте!
Сейчас июль. Значит остатки Вам нужно ввести 31.05, а документы по ДЗ№2-3 вводить июнем.
Спасибо! Все поправлю.
У меня пара вопрос по домашнему заданию второго дня:
1. В рамках работы по домашнему заданию мы не используем соглашения, могу ли я при этом как то назначить основной тип цен продажи, так, чтобы он все время подставлялся в документы заказов клиентов?
Здравствуйте!
Для этого в разделе «Маркетинг и планирование» — «Настройки и справочники» — «Типовые правила продаж» укажите необходимый вид цены.
Спасибо.
Активы +122500, пассивы -122500
Здравствуйте!
Для отчета по текущему домашнему заданию необходимо приложить скрин-шот на странице:
http://курсы-по-1с.рф/ut11-fast-start/торг-ут-11-быстрый-старт-задание2/?h=5T5FtiKywJSqmizdWnqlvw==&ip=194.44.167.82&u=aharechko&t=1404828348
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, где и что мне надо сделать в этом случае?
Здравствуйте!
Нужно в настройках программы на вкладке «Администрирование» — «CRM и продажи» установить флажок «Несколько вариантов классификации задолженности».
Далее на вкладке «НСИ» заполнить соответствующий справочник.
Добрый день. У меня вопрос по зачету платежей клиентов. Правильно я понимаю, что автоматического зачета авансов и распределения платежей по заказам и отгрузкам в программе не предусмотрено и нужно «разносить» оплаты вручную? Если же мы ввели документы задним числом, их нужно еще и «переразносить», чтобы в отчетах по взаиморасчетам не дублировались строки?
И еще, в уроке 2.14 после разнесения предоплаты в отчете «Ведомость расчетов с партнерами» контрагент МебельГазСтройИнвестХолдинг задублировался. Почему так произошло? Разве не должен он был вывестись одной строкой, где было бы 100 000 в колонке «уменьшение» и 50 000 в колонке «увеличение»?
Здравствуйте!
Да, автоматического зачета авансов и распределения платежей по заказам и отгрузкам нет. Нужно разносить вручную.
Что касается видео-урока и отчета “Ведомость расчетов с партнерами”, то скорее всего это типовое поведение прошлых релизов программы. В последних релизах УТ11 данная ситуация не воспроизводится.
Так как «Выемку» удалить не удалось, удалила ПКО, в результате Упр.баланс выровнялся, зато в отчетах по кассам все рвет на эту же сумму 22500.
???
Здравствуйте!
Если есть выемка ДС, то должен быть и ПКО.
Возможно Вы где-то допустили ошибку, рекомендую Вам сравнить Ваши результаты с видео-уроками.
Здравствуйте!
1. Подскажите, пожалуйста, почему у меня все закрытые заказы клиентов автоматически отмечаются как просроченные?
Дата оплаты и отгрузки в них одинаковая. Я делала разные даты, также меняла в Этапах оплаты варианты «кредит», «аванс» и «предоплата», а заказы всё равно остаются просроченными.
2. При установке цен «Плановая себестоимость» на некоторые товары цены установились, а на другие — нет. Почему может такое происходить?
Релиз 11.1.2.6.
Здравствуйте!
Для более детального анализа Ваше проблемы приложите:
1. Скрин-шоты Заказа клиента (закладки «Товары» и «Дополнительно»), а также «Этапы оплаты» по Заказу.
2. Скрин-шот Вашего вида цены.
Здравствуйте.
Пытаюсь вслед за преподавателем в версии 11.1.6.20 сделать возврат поставщику. Однако в документе при проведении не заполняется поле «Уменьшен долг перед поставщиком» По ссылке попадаю в пустую таблицу «Взаиморасчеты» Тут что, нужно заполнять вручную?
Спасибо.
Здравствуйте!
Видимо Вы создаете документ не на основании Поступления товаров и услуг. В таком случае Вам нужно вручную указать объект расчетов — кнопка «Подобрать по остаткам».
Не понял куда ответ послать. Сюда?
Здравствуйте!
Отчет по ДЗ№2 нужно прикрепить на странице:
http://курсы-по-1с.рф/ut11-fast-start/торг-ут-11-быстрый-старт-задание2/
Вы прикрепили ДЗ не на той странице.
Здравствуйте.
1) Подскажите, пожалуйста. Если в первоначальных настройках (помощник заполнения настроек и справочников) не ставили галочку, что складов несколько, получается что в этом случае уже резервирования не будет? Получается, чтобы настроить резервирование при одном складе, надо ставить галочку и создавать один склад, в котором указывать «остатки с учетом резерва»? (чтобы после проведения документа «заказ покупателя» в отчете «Анализ доступности товаров» резерв стал отображаться с заказа.)
Сейчас у меня нет ни одного склада (галочку не ставила «несколько складов»), и в анализе доступности показывается одинаковый остаток «в наличии» и в «свободно для продажи» без учета заказа покупателя.
2) Сделала документ «заказ поставщику», потом создаю новый документ «Поступление товаров и услуг», в нем ставлю галочку «Поступление по заказу» — в открытом окошке список пустой. Ведь там должен был отобразиться сделанный перед этим заказ поставщику?
Если я открываю этот «заказ поставщику» и в нем нажимаю ввести на основании, то поступление заполняется. так же и по другому способу на закладке «распоряжение на оформление» строка с этим заказом поставщика есть и по кнопке «Оформить поступление» тоже всё заполняется. а в самом поступлении по галочке почему не получается заполнить? релиз 11.1.6.17 или это нормальное поведение конфигурации (для тек. релиза)?
Здравствуйте!
1. Уточните пожалуйста какой релиз программы Вы используете?
11.1.6.17
Если я Вас правильно понял, то в случае если на предприятии используется только один склад, следует отключить флаг “Несколько складов” в разделе Администрирование/Склад и доставка. Информация о параметрах данного склада вводится в отдельной форме, которая открывается на закладке программы “Нормативно-справочная информация” – “Настройки и справочники” – “Настройка складского учета”.
Соответственно переходите в «Настройка складского учета» и указываете для склада необходимые настройки.
2. Скорее всего у Вас в Заказе и Поступлении есть реквизиты, которые заполнены в данных документах по разному.
Соглашения в документах одинаковы, налогообложение, НДС, склад?
ой, прошу прощения, выбрала покупателя сначала и после этого после установки галочки заказы отобразились в списке (больше ничего дополнительно не указывала). Хотя вроде бы вчера и так тоже пыталась.. прошу прощение, что время отняла, всё нормально оказывается отрабатывает в программе!
Здравствуйте!
Вопрос по контролю минимальной цены продажи.
В примере менеджер по продажам с отключенной ролью «Отклонение от условий продаж» не может провести заказ покупателя по слишком низкой цене (ниже цены «Плановапя себестоимость»). Однако в ходе повторения примера я нажал сначала «Записать документ», а потом «Провести». Система благополучно провела заказ.
Вопрос: это нормальное поведение системы или я что-то не так настроил? УТ 11.1.2.9
Здравствуйте!
Возможно это ошибка конфигурации.
На последнем на текущий момент релизе УТ 11.1.6.17 описанная Вами ситуация не воспроизводится.
Здравствуйте. Релиз УТ 11.1.5.8 — не могу найти контроль остатков с учетом графика. В настройках складов негде выбрать контроль остатков. Там есть галка «контролировать обеспечение» и поле для выбора способа обеспечения. Может еще надо какие нить опции включить? Или настройки контроля остатков не в складах?
Здравствуйте!
Все верно. Начиная с релиза 11.1.4 программы «1С: Управление торговлей 11» существенно изменен контроль обеспечения по заказам.
Варианты контроля остатков по складу (резерв, по графику) удалены. Удалены границы контроля и необходимость их актуализации.
Теперь в программе предусмотрены два варианта контроля обеспечения: контролировать или нет (флажок в карточке склада «Контролировать обеспечение») с уточнением по номенклатурным позициям (гиперссылка в карточке склада «Исключения»).
Рекомендую Вам ознакомится со статьей:
http://курсы-по-1с.рф/post-2014-03/обзор-изменений-ут11-часть5/
Сумма активов и пассивов баланса 242500
Здравствуйте!
Отчеты по ДЗ№2 нужно прикреплять на странице:
http://курсы-по-1с.рф/ut11-fast-start/торг-ут-11-быстрый-старт-задание2/
Здравствуйте! Можно ли установить в программе в договоре конкретного поставщика товаров, взаиморасчеты с которым происходят в валюте евро, по курсу ЦБ +%? Или только автоматически считает по курсу ЦБ? Если возможно, то где устанавливается этот процент от курса ЦБ. Пример из практики: Заимодавец оплачивает за нас напрямую нашему поставщику через свой банк в евро. Мы в управленческом учете проводим все это как поступление в евро, но программа после считает по курсу ЦБ, а оплата проходит по курсу ЦБ+%. В итоге мы видим в рублевой оценке неверную сумму задолженности.
Здравствуйте!
Такой возможности в программе нет.
Здравствуйте! Интересует вопрос по оприходованию товара на склад. На практике столкнулась с оприходованием товара на склад в валюте USD. Можно ли так приходовать. Как понимаю я, это некорректно в принципе. Нужно приходовать в рублевой оценке на дату поступления товара на склад. Или я не права? Заранее благодарю за ответ.
Здравствуйте!
Если Вы имеете ввиду документ «Оприходование излишков товаров», то товар оприходуется в валюте управленческого учета.
нет, я имею ввиду оприходование товара от поставщика в валюте, чтоб на складе была себестоимость в валюте, а не в рублевой оценке. Т.е. на каждый день себестоимость плавающая в зависимости от курса. Директор именно там желает видеть всю картину склада, но я считаю, что это некорректно, тк при оприходовании товара в валюте он пересчитывается в рубли на склад по курсу. Или я не права и можно вести склад в валюте?
Себестоимость будет рассчитываться в валюте управленческого учета для всех складов.
Может Вам стоит валюту управленческого учета установить USD, а валюту регламентированного учета — руб.
Доброго дня по второму дню обучения возникли следующие вопросы:
1) Как настроить динамически рассчитываемый тип цен? (как было в УТ 10.3)
2) Как настроить автоматическое заполнение планируемой даты поступления (заказ поставщику) и планируемой даты отгрузки(заказ клиента)?
Документы может делать оператор, откуда ему известно, когда мы собираемся получать или отгружать товар? Получается что во многом, планирование чисто фиктивное!
3) Хотелось бы поподробнее узнать о том, что можно заполнять автоматически в документах (заказ клиента и поставщику, реализация, поступление), что расчитывается по принципу «3 из 5 последних», а что придется всегда заполнять руками. Очень удобны были ПВХ с настройками пользователей! Почему в УТ 11 решили от этого отказаться! Ну и насколько я сейчас понимаю выполняется следующие заполнения:
а) Планируемые даты оплаты в поступлении и реализации расчитываются из соглашения (если заведены этапы оплаты);
б) подразделение берется из справочника «Пользователи»;
в) Включать НДС, Организация (расчитывается по принципу 3/5), хотя в соглашении стоит галочка цена включает НДС;
г) Тип цен, склад берется из соглашения;
д) счет организации (если 1 то он и подставляется, если 2 то по принципу 3/5 (чаще используемый));
е) Менеджер — текущий пользователь;
4) Где включается использование соглашений с поставщиками?
5) Зачем себестоимость записывается в 2 регистра «себестоимость» и регистр «выручка и себестоимость»?
6) Какие есть варианты состояний заказов поставщиков и от чего они зависят?
7) Необходим отчет по валовой прибыли с детализацией по документам реализации, но получается, что, так как себестоимость списывается другим документом, то в отчете собственно он и показан отдельно, а у реализации рентабельность 100%. (как можно такой настроить?)
8) Порог срабатывания цены. Не совсем понятно, как применяется (пример применения).
9) Для документов «Установка цен номенклатуры» номер в пределах дня, я так понимаю, указывает на актуальность цен на этот день (то есть самые последний номер – действующие цены на этот день). Для чего был выбран такой подход (а не дата время) ведь, если, к примеру, был заказ до 12:00 этого дня, потом с 12:00 изменилась цена, то если менеджер перевыберет позицию на которую менялась цена, то цена в документе тоже поменяется, что не всегда хорошо (может этот заказ уже согласован).
10) Если нажал галочку при закрытии 1С не «Больше не задавать этот вопрос», то как вернуть это окно опять?
11) Как используется полнотекстовый поиск в справочнике партнеры (там вроде обычной поиск по ctrl+F)
12) При недостатке товара в информацию о недостаточности товаров организаций выводиться сообщения по системе налогообложения «По налогообложению продажа облагается НДС». Для чего необходима эта информация?
13) Как настроить контроль остатка безналичных денежных средств? (минусовой остаток)
Здравствуйте!
1. Динамических цен в УТ11 нет.
2. Для этого используются соглашения с клиентами и поставщиками.
3. Вы все верно описали. По пункту 3.в. информация должна заполнятся по соглашению.
4. В настройках программы использование соглашений с поставщиками нигде не включается. Принцип такой, что если Вам нужно использовать соглашение с поставщиком, то Вы можете перейти в пункт панели навигации карточки поставщика «Соглашения с поставщиком» и создать необходимое соглашение. По умолчанию в каждого поставщика соглашения нет.
6. Подробная информация описана в справке документа «Заказ поставщику».
7. Это типовое поведение системы, поскольку необходимые движения по себестоимости делает документ «Расчет себестоимости».
8. Например, укажем порог срабатывания 5%. В данном случае 5% означает, что если новая цена будет отличаться от старой незначительно (не более 5%), то цена меняться не будет (фактически строка с этой номенклатурой просто не попадет в документ «Установка цен номенклатуры»).
9. Позиция разработчиков по данному вопросу нам не известна.
13. В УТ11 допускаются отрицательные остатки денежных средств.
10. Вкладка программы «Органайзер» — «Персональные настройки».
12. Программа контролирует остатки организаций и по налогообложению в том числе (т.к. он входит в вид запасов, а программа контролирует остатки по видам запасов). Т.е., если будет 10 шт. на виде запасов с налогообложением «Облагается НДС», а попытаются расход сделать по «Не облагается НДС», то будет выдано сообщение о нехватке товаров организаций.
5. Первый из регистров хранит стоимость остатков, а второй — только обороты стоимости проданного.
Здравствуйте.
Есть ли какой либо стандартный механизм в УТ 11 ограничивающий список пользователей которые могут согласовывать документы? Т.е. можно ли как то разделить тех кто делает заявку поставщику и тех кто согласовывает этот документ?
Здравствуйте!
В настройках программы (Администрирование — Закупки) можно включить флажок «Согласование заказов поставщикам».
Далее переходя по гиперссылках нужно установить ответственных за согласование пользователей.
Нужно также включить использование статусов заказов поставщикам.
После этого при создании заказа поставщику, если условия закупок соответствуют условиям соглашения с поставщиком, то менеджер в любом случае сможет провести заказ поставщику в статусе «Согласован». Если условия закупок в заказе поставщику отличаются от условий соглашения, то менеджер не сможет провести заказ поставщику в статусе «Согласован» (необходимо будет создать на основании»Согласование заказа поставщику»), если у него не включена роль «Право отклонения от условий закупок». Если роль «Право отклонения от условий закупок» включена, то менеджер сможет провести любой заказ поставщику.
Добрый день
как я понимаю в текущем релизе УТ 11.1 для того чтобы работала схема резервирования товара на складе и резервирование в заказе поставщикам необходимо заводить как минимум 2 склада с разным вариантом контроля остатка назовем их Склад Резерв(Остатки с учетом резерва) и Склад Поступление (Остатки с учетом графика). И соответственно чтобы реально товар числился на одном складе, после поступления товара, делать перемещение со склада Поступление на склад Резерв. Схемы которая была в торговле 10.3 здесь получается как таковой нет?
Здравствуйте!
Я так понимаю Вам нужно, чтобы товар по Заказу поставщика поставлялся под конкретный Заказ клиента.
В таком случае Вам нужно использовать обособленное обеспечение заказов.
При включенной функциональной опции “Обособленное обеспечение заказов” (раздел Администрирование/Закупки) можно производить обеспечение по конкретному заказу клиента.
Склад можно завести один с вариантом контроля «Остатки с учетом графика».
Добрый день.
Я провожу параллель с той схемой которая была в УТ 10.3 когда по кнопке «заполнить и провести» Программа предлагала автоматически произвести авторезервирование и авторазмещение товара на складах и в заказах поставщикам(т.е если нет свободного товара на складе, то программа резервировала в заказах поставщикам, причем если заказов поставщиков было несколько, то и размещение происходило в нескольких заказах поставщикам). Такая схема возможна в УТ 11?
В УТ 11 схема немного другая.
Так же имеет значение на каком релизе программы Вы работаете.
В Релизе УТ 11.1.4.1 (последнем релизе) в Заказе клиента появилась кнопка «Заполнить обеспечение». После ее нажатия у Вас появится окно выбора порядка заполнения обеспечения.
1. Если товар уже был заказан у поставщика, то в заказе клиента выбираем обеспечение «Из заказов», тем самым резервируем товар из ожидаемого поступления (заказ поставщику), только без назначений.
2. Если на момент ввода заказа клиента заказ поставщику еще не создан, то заказ клиента принимаем/проводим с вариантом обеспечения «Требуется».
3. Затем, когда заказ поставщику создали руками, необходимо открыть обработку «Состояние обеспечения заказов», где для заказов клиентов с вариантом обеспечения «Требуется» будут доступны рекомендации «Резервировать». Выполнение рекомендаций позволит зарезервировать товар в ранее созданном заказе поставщику.
Дополнительно можно использовать обособленное обеспечение заказов. В заказе клиента появится возможность выбрать вариант обеспечения «Обособленно».
В таком случае в заказе поставщику в колонке табличной части «Товары» можно указать в поле «Назначение» Ваш конкретный заказ клиента (с вариантом обеспечения «Обособленно») под который должен приехать и автоматически зарезервироваться товар.
скажите пожалуйста почему не проводится возврат от клиента будущим периодом, если товар на ту дату отгружен?
В программе такая возможность отключена.
Конфигуратор у Ваших руках.
Сумма активов\пассивов = 272 500 руб.
Прикрепите домашнее задание на странице:
http://курсы-по-1с.рф/ut11-fast-start/торг-ут-11-быстрый-старт-задание2/?h=c5S-mYD52wI6xnBNB_DOdA==&ip=77.123.53.56&u=aharechko&t=1386624254
Первое задание сделал. Второе все было нормально, но что то сделал не то в настройках и, как следствие, при попытке отгрузить товар на основании Заказа Покупателя выдается ошибка «Документ Заказ клиента №… находится в статусе Согласован. Ввод на основании разрешен только в статусах К отгрузке и Закрыт».
Где напортачил ? Не получилось найти самостоятельно.
Здравствуйте, Сергей!
Видимо у Вас в настройках программы (Администрирование — Продажи) установлен флажок «Статусы заказов клиентов».
Можете снять его, тогда указывать статус в документе Заказ клиента не потребуется.
Или же у Вашем случае установите в документе статус «К отгрузке» и программа позволит провести Реализацию.
Флажка нет. А вот где изменить статус Заказа я и не нашел. Подскажите, пожалуйста.
Я еще все покрутил, похоже что-то не то с резервированием, т.к. в доступном остатке нет Шкафов-Мини, а возможное поступление через 5 дней.
Возможно ошибка конфигурации.
Попробуйте установить флажок (Администрирование – Продажи — Статусы заказов клиентов). Какой статус устанавливается для Вашего Заказа?
Все вытер, переделал и перепровел — получилось. Что было — не понял, может глюк…
Как сделать скрин не понял — актив и пассив 275 000 руб.
Прикрепите домашнее задание на странице:
http://курсы-по-1с.рф/ut11-fast-start/маркет-материалы-ут11-день2/
Активы = Пассивы = 275 000
Здравствуйте!
Прикрепите домашнее задание на странице:
http://курсы-по-1с.рф/ut11-fast-start/торг-ут-11-быстрый-старт-задание2/?h=c5S-mYD52wI6xnBNB_DOdA==&ip=77.123.53.56&u=aharechko&t=1386624254
Вопрос быть может не в тему, но все-таки…..
Почему не дает удалить помеченный на удаление документ «Списание безналичных ДС». Пишет «Нарушение прав доступа», хотя работаю под администратором, все действия (роли) разрешены….
Вы удаляете через Администрирование — Удаление помеченных объектов?
Нет, через «Все функции» — «Стандартные» — «Удаление помеченных объектов»….
Через Администрирование – Удаление помеченных объектов удалилось. Там другой механизм?
Вы удаляете через Все функции?
Скорее всего там есть ошибка конфигурации.
Поэтому используйте Администрирование – Удаление помеченных объектов.
АКТИВЫ 276250
ПАССИВЫ 266250
Нарушен баланс активов и пассивов. Управленческий баланс не верный.
Активы 262500
Пассивы 262500
Чтобы уровнять баланс был оформлен ПКО клиенту на сумму возвращаемого товара.
Алексей, Вы прикрепили Ваше ДЗ на странице:
http://курсы-по-1с.рф/ut11-fast-start/маркет-материалы-ут11-день2/
а нужно здесь:
http://курсы-по-1с.рф/ut11-fast-start/торг-ут-11-быстрый-старт-задание2/
Прикрепите и видео задачи станет Вам доступным.
Понял. Спасибо. Просто, первоначально когда я прикрепил ДЗ на той странице, оно перенеслось сюда.
Здравствуйте!
1) Стояла 11.0. В ней в доках была чудо кнопка «ИЗМЕНИТЬ» после нажатия которой можно было редактировать документ.
Обновились до 11.1.2.9 — кнопка исчезла. Как ее реанимировать?
2) В 11.0 в отчете «Анализ доступности товаров» можно было расшифровать значение «В резерве» и посмотреть по каким именно счетам зарезервирован товар.
В 11.1.2.9 — не расшифроввывается ((( Как реанимировать эту возможность?
Спасибо.
Здравствуйте!
1. Вернуть ее нельзя.
2. В отчете есть галочка «По документам основаниям». Но отчет все равно не покажет всей информации. Рекомендую дополнительно использовать обработку «Состояние обеспечения заказов» на закладке «Запасы и закупки».
Здравствуйте.
Вопрос следующий:
Как отгрузить на основании заказа клиента аналог номенклатуры не корректируя заказ клиента, чтобы система посчитала, что заказ выполнен по этой позиции?
Добрый день!
Без изменения заказа Ваша задача не решается.
При попытке ввода документа реализации из заказа клиента(при том что оплата произведена и зачтена) программа заявляет, что преобразование к типу булево не может быть выполнено. релиз 11.1.2.9
Пришлось отдельно вводить док реализации, но при попытке выбора заказа клиента галку не поставить — там пусто.. что я недоделала?
Ошибка может быть связана из Типовыми правилами продаж и Соглашениями.
У Вас сейчас используется одно Типовое правило продаж? Попробуйте в настройках программы (Администрирование — Продажи) включить использование Типовых соглашений. Потом просто зайдите на другую вкладку программы и вернитесь обратно. Выключите использование Соглашений.
Старый Заказ рекомендую удалить. Создайте новый и попробуйте создать на основании Реализацию.