Тема № 01. Настройки системы и НСИ, ввод начальных остатков. Интеркампани. Розничная торговля
На этой странице принимаем вопросы по соответствующей теме.
Данной теме соответствуют задачи №1, 2, 3, 57, 42, 43, 44, 64 из сборника подготовки к «1С:Специалист-консультант».
Данной теме соответствуют кейсы №1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3, 27 из курса «65 кейсов».
К сожалению, у Вас недостаточно прав для дальнейшего просмотра.
Если Вы приобрели курс, но еще не активировали токен — пожалуйста, активируйте доступ по инструкциям, высланным на Ваш email после покупки.
Если Вы не залогинены на сайте — залогиньтесь, вернитесь на эту страницу и обновите ее.
Если Вы залогинены, у Вас активирован токен доступа, но Вы все равно видите эту запись — напишите нам на e-mail поддержки.
Комментарии / обсуждение (757):
Комментарии закрыты
Есть необходимость распечатывать информацию по сертификатам качества, есть ли типовое понятие сертификатов качества в типовой торговле?
Информация, которая хранится в Сертификатах номенклатуры: Орган сертификации, Дата выдачи, Действует до.
Описанный Вами функционал в программе отсутствует.
Возможно в будущих релизах конфигурации разработчики учтут это.
Здравствуйте, Андрей!
У меня вопрос по настройке пользователей и прав. Создала группы доступа со стандартными профилями, а именно менеджеры по продажам и рук. отдела продаж. Но при работе выяснилось, что пользователи, включенные в эти группы не видят некоторые отчеты, например «Анализ продаж в разрезе поступлений». Как мне быстро соорентироваться и узнать какая роль отвечает за подключение того или иного отчета. Вот я смотрю роли профиля «Руководитель отдела продаж», вижу есть роль»Отчеты руководителя отдела продаж», а какие отчеты в нее входят, бог его знает. Просматривать роли всех профилей или открывать конфигуратор?
Здравствуйте!
В данном случае только через конфигуратор.
Посмотрела, отчет «Анализ продаж в разрезе поступлений» доступен пользователю под полными правами. Странно?!(УТ11.1.2.8)
Скорее всего это ошибка конфигурации.
Пытаюсь настроить ФР/РМК в УТ 11.1.2.22. Столкнулся с проблемой яйца и курицы. РМК отказывается создаваться, пока нет кассы ККМ с ФР (оборудование). Оборудование (ФР) не конфигурируется, пока нет РМК. Подскажите, как выкрутиться?
Откройте Ваш скрин №2. В табличной части установите флажок «Использовать без подключения оборудования».
Ну и дела! А если я всё-таки подключаю оборудование? Хотя бы эмулятор? Сначала без оборудования надо сделать? — ошибка, однако. После работы с 1С Розница 2.0 очень неожиданная логика.
Если Вы правильно подключили ФР, то по скрину №2 Вам нужно заполнить Рабочее место и оборудование в таб. части.
Если не удается выбрать рабочее место по попробуйте через главное меню — Все функции — Справочник «Рабочие места» создать вручную рабочее место.
Есть ли вариант отчета где можно посмотреть движение товара (по какой цене товар закупался и по какой продался)?
По закупке товара используйте отчет «Поступления от поставщиков».
По продажам товара — отчет «Валовая прибыль предприятия».
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-то настройка запрета отгрузки зарезервированного товара? Я сформировал заказ покупателя, зарезервировал по данному заказу товар на складе, при этом свободного остатка не осталось. Создал документ реализации без заказа и данной реализацией я смог списать товар со склада. В отчете по доступности товаров на складах появился минус. Работал под администратором.
Здравствуйте! Возможно в Заказе у Вас в поле «Дата отгрузки» была будущая дата?
Как вариант можете использовать функционал “Обособленное обеспечение заказов”.
Для включения функционала перейдите на вкладку Администрирование – Запасы и закупки — и установите флажок «Обособленное обеспечение заказов».
При включение этого функционала в ТЧ заказа появится поле “Вариант обеспечения”. Там можно будет выбрать один из 3-х вариантов:
— Со склада – резерв на складе.
— Под заказ – резервировать из будущих заказов поставщикам.
— Авто – стандартная схема с периодом контроля что и без включенного обособленного обеспечения.
Более детально можете почитать в справке Заказа клиента (F1).
Подскажите пожалуйста в каком кейсе описан механизм цен поставщиков (ЦеныНоменклатурыКонтрагентов в КА и УТ10)
В Кейсе №34 рассмотрен механизм регистрации цен конкурентов и сравнение с ценами компании.
В УТ 11 механизм регистрации цен конкурентов и цен поставщиков это один и тот же функционал.
Задача 42 ,Как запретить пробивать чек ккм если нет товара на организации, но есть на складе.
На данный момент такой возможности нет. «Чек ККМ» не делает движений по регистру «Товары организаций». При проведении чека товар списывается со склада.
Документ «Отчет о розничных продажах» делает необходимые движения по товарам организаций.
Здравствуйте !Вопрос об оперативном и не оперативном проведении документов в частности Док Заказ клиента пытаюсь провести его задним числом.Выдается сообщение: Дата оперативно проводимого документа больше текущей даты.Документ не может быть проведен оперативно(документ естественно не проводиться).Как провести не оперативно? Где эта кнопка у него ))) Платформа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.68) Релиз Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.2.18)
C первым вопросом разобрался обновил на следующий релиз документ повелся.Это была ошибка исправилась обновлением или что то есть такое что надо настроить?
И еще вопрос обучение сначала надо начинать с версии 11.0 ,а потом начиная с 27 кейса на 11.1 или можно сразу с 11.1 ?
Спасибо.
1. Это была ошибка конфигурации.
2. Данный курс проходит без жесткого план-графика. Изучение уроков можете начитать с любого кейса на Ваше усмотрение.
Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.2.22)
«Помощник быстрой настройки» как в «Кейсе №1-1. Настройка системы, ввод объектов НСИ» так и не нашел…..
Запускается «Помощник заполнения настроек и справочников»…..
В старых версиях (11.0.9) есть “Помощник быстрой настройки”, а в новых заменили на “Помощник заполнения настроек и справочников”….
довольно запутанный….. Будет ли обновлен кейс с учетом изменений….
Начиная из Кейса №27 рассмотрены ситуации на релизе УТ 11.1, где при старте программы запускается «Помощник заполнения настроек и справочников».
Тогда ждем физической поставки……
Здравствуйте, Михаил!
Все верно. В Кейсе №1-1 рассмотрена ситуация на конфигурации УТ 11.0.
Вы же скорее всего работаете на новом релизе УТ 11.1, где при старте открывается «Помощник заполнения настроек и справочников».
ДОбрый день
Подскажите, пожалуйста, куда в УТ11.1 запрятали управление регламентными заданиями?
Здравствуйте!
Закладка Администрирование — Поддержка и обслуживание — Регламентные и фоновые задания.
Здравствуйте! Подскажите можно ли сделать чтобы в заказах и реализациях стоял менеджер который «привязан к клиенту» (Основной менеджер)? Потом возникают проблемы с формированием отчетов по менеджерам. Одни отчеты формируются по ответственным, другие по основному менеджеру.
Здравствуйте!
На данный момент в УТ11 такой возможности нет.
Добрый день, не нашел в какую тему лучше обратиться.
При оформлении цепочки документов… «Заказ-поступление аванса-отгрузка-посиоплата» и создании соответсвующих документов. В текущих делах появляется 1 распоряжение на оформление в работе.
При чем если открыть его и Щелкнуть по кнопке «оформить документы» и при этом ничего не указать, а просто закрыть окно, то потом уже никакого окна открыть не получается.
Вопрос: От чего зависит пункт распоряжения на оформление. И почему в него нельзя зайти повторно.
Спасибо!
Здравствуйте!
Не удается воспроизвести описываемую Вами ситуацию. Опишите более подробно Ваши действия в базе и наведите скрин-шоты.
В списке распоряжений на оформление должны отображаются Заказы по которым еще нет документа продажи.
Андрей, подскажите, пож-та. Как правильно осуществить продажу с обособленного подразделения Удаленный склад (филиал МСК). Куда приходовать деньги от продажи. Если создать кассу организации Удаленный склад, как их потом передать в кассу головной организации. В Расходном кассовом ордере по Удаленному складу выбрать тип Внутренняя передача? А Приходный кассовый ордер по кассе Опт МСК тогда не нужно создавать? Но судя по регистрам, которые двигает данный РО списывается из Регистр накопления «Денежные средства (наличные)», а приходуется в Регистр накопления «Денежные средства к поступлению (наличные)».
Или нужно как то по другому оформить движение ДС между обособленным подразделением и его головной организацией?
Чтобы зарегистрировать выдачу наличных денежных средств от головной организации в обособленное подразделение нужно в документе Расходный кассовый ордер установить вид операции «Внутренняя передача». Заполните все необходимые поля документа, проведите документ и на основании можно создать Приходной кассовый ордер также с видом операции «Внутренняя передача». ПКО зачислит деньги в кассу организации-получателя.
Какой профиль дает возможность оформлять Передачи товаров между организациями . кроме (Администратор)
Стандартный профиль Бухгалтер дает возможность работать с документом Передача товаров.
Вопрос опять по профилям, какому профилю доступно закрытие смены на фискальном.
Профиль «Продавец-кассир ККМ» дает такую возможность.
Прошу помочь, почему-то не могу прродать товар в розницу, со склада другой организации. Интрекампани настроена. При пробитии чека, система предупреждает, что на складе нет такой позиции. Скриншоты прилагаю… Права пользователя полные.
На Ваших скринах видно, что товара нет на розничном складе. Товар есть только на основном складе.
Т.е. товар нужно сначала переместить на розничный склад.
Механизм интеркампани позволит продать товар отсутствующий на организации (но которым владеет другая организация на данном складе), а не на складе (как у Вашем примере на скринах).
Спасибо, действительно, склады то разные.
Добрый день!
Извините, если вопрос не в тему. Иногда продаем юридическим лицам за наличные. Мы должны выдавать помимо накладной, счет-фактуры, ПКО еще и кассовый чек. Использовать Документ Чек ККМ я не могу,т.к. документом отгрузки является Реализация.
Касса ККМ — автономная, не подключена, т.е. пробить-то чек возможно, а вот как учесть его в УТ11 непонятно.
В Документе ПКО есть поле «Чек», оно нередактируемое и вообще не заполняется.
Вопрос в том, как данный случай можно реализовать в УТ11?
Здравствуйте!
Как вариант разработайте свою печатную форму Чека, которая будет печататься на основании Реализации.
Тогда непонятно наличие поля «Чек» в ПКО.
Предусмотрена возможность печати чека на контрольно-кассовой машине, работающей в режиме фискального регистратора.
Для печати чека нажмите на кнопку Напечатать чек. После печати чека в форме документа будет отображаться номер чека. Данная информация отображается в форме документа только в том случае, если подключена ККМ, работающая в режиме фискального регистратора.
Все, теперь понял. Болбшое спасибо.
Прошу прощения за возврат к теме.
Не до конца понятна схема работы ПКО+ККМ в режиме фискального регистратора.
В режиме фискального регистратора ККМ печатает чек по команде из ПКО «Напечатать чек», номер чека берется из ККМ (или это не так?). Денежные средства приходуются сразу в Кассу подразделения, документ Чек ККМ не создается.
Каким образом закрывать смену в конце дня? Т.е. выдаст ли ККМ z-отчет?
>В режиме фискального регистратора ККМ печатает чек по команде из ПКО “Напечатать чек”, номер чека берется из ККМ (или это не так?).
Именно так, номер чека передает ФР после того как чек будет пробит.
>Каким образом закрывать смену в конце дня? Т.е. выдаст ли ККМ z-отчет?
Да выдаст. Но сумма Z отчета по ФР будет равна СуммаВКассеККМ + СуммаПробитыхПКО в кассу организации.
Например, в РМК пробили 1000руб, из ПКО пробили 1500. Отчет о розничных продажах будет на 1000руб (и выемка из кассы ККМ будет именно на 1000руб), поступления в кассу организации на 1500руб, Z отчет выйдет на 2500руб.
Задача 3
Я считаю, что её можно сделать через интеркомпани (в 27 кейсе рассматривается похожая задача)
Но чек у меня не проводится и как следствие на оформление передачи ничего нет
Чек не проводится так как товара у Вас нет на остатках на складе «Розничный Яр».
Передача товаров между обособленным подразделением и головной организацией не предусмотрена. В задачи сказано, что “с данного подразделения возможны продажи товара, отсутствующие на нем в момент продажи”. Поскольку передача товара между головной организацией и обособленным подразделением выполняется документом “Внутренняя передача товаров” и только до продажи, то можно предложить решение НЕ через обособленное подразделение. При сдаче экзамена это нужно обосновать.
Не могу найти в конфигурации документ “Внутренняя передача товаров”.
Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.2.9)
Это тот же документ Перемещение только с другим видом операции.
Смотрите скрин.
(для лучшего просмотра сохраните картинку как файл на диске)
Спасибо.
я так и понял
Добрый день!
Вопрос, про передачу товаров между организациями.
В данном курсе, и в быстром старте при передачи товаров между организациями предлагалось использовать некий трансфертный тип цен, где цена немногом выше закупочной. А если обе организации находятся на упрощенной системе налогообложения и налог платится 6% от дохода, тогда получается двойное налогообложение. В этом случае можно было бы передавить товар по нулевым ценам, но в УТ 11 этого делать нельзя. Как быть тогда в этой ситуации? Если подобный вариант попадется на экзамене или будет дополнительный вопрос, будет ли допустимым вариант использовать при перемещении цены в 1 копейку? Или в этом случае есть другие варианты?
Да, это двойное налогообложение и этот момент нужно учитывать при создании группы компаний.
Перепродажа по нулевым ценам идет в разрез с законодательством РФ и могут возникнуть проблемы при проверке.
А что с задачей 3 про удаленный склад и обособленное подразделение?
Так и непонятно, как ее решать, особенно если экзамен сдается дистанционно.
Без модификации типового решения данную задачу не решить.
Это должен обосновать консультант при сдаче экзамена.
Есть “кривой” вариант решения – заводить организацию не как обособленное подразделение. С точки зрения упр. учета такое решение имеет право на существование.
При сдаче экзамена дистанционно можно описать эту проблему в комментариях к решению.
И еще маленький вопросик.
Настроили для каждого пользователя ограничение по размерам ручных скидок, но при розничной продаже эти условия не учитываются. Так и должно быть?
Если в пользователя установлена роль “Отклонение от условий продаж”, то программа ошибку не выдает.
Но если нажать на кнопку “Назначить ручную скидку” и указать там скидку, то программа предупреждает пользователя о том, что скидка превышена, даже если у него установлено право отклонения от условий продаж. В то же время никаких предупреждений в случае превышения скидки по соглашению или минимально установленной цены у такого пользователя не будет.
Под правами Кассир ККМ ошибка есть.
Объясните пожалуйста как поступать в ситуации когда от поставщика поступает товар по нулевым ценам (бонус, подарок)? И как потом отслеживать от какого поставщика какие бонусы поступили?
Нулевые цены указать нельзя. Можете указывать цену 1 руб. и т.д.
Отслеживать такие поступления можете отчетом «Поступления от поставщиков» сделав в нем соответствующие отборы.
Тогда этот рубль попадет в взаиморасчеты с поставщиком. Это не корректно. Конечно можно делать «Оприходование излишков товаров» и «Прочее оприходование товаров», но тогда возникает проблема с себестоимостью. Обычно организации так же продают этот товар за 0 руб (скидка подарком). Тогда у нас получается расход или доход на 1 руб в зависимости от вида документа. А ведь мы сработали в 0. В 10.3 такой механизм был.
Отмена возможности нулевых цен связана с переходом на РАУЗ или просто разработчики пока не учли этот механизм?
В УТ11 функционала нулевых цен (аналогичного функционалу в 10.3) на данный момент нет. Может в следующих релизах разработчики учтут эту возможность.
Спасибо! Ждем :)
Добрый день.
У меня практический вопрос.
Не для кого не будет секретом, что многие российские компании работают с системой «БОНУСОВ ПОКУПАТЕЛЯМ» ).
Предложим схема такая, цена на товар поднимается на какой то процент и продается контрагенту, затем эта разница возвращается ответственному за закупку уже неформальным образом.
Какие есть варианты для учета подобных бонусов покупателям в УТ11?
На данный момент в УТ11 нет функционала учета накопительных бонусов покупателям. Может в следующих релизах УТ такая возможность появится.
Что-то похожее на откат или черную схему.
Почему же? Система накопительных бонусов очень распространена на рынке. Т.е. за покупку товара клиенту насчитывается бонус, далее этими бонусами можно расчитываться за покупки.
Но данный функционал в УТ11 пока отсутствует.
Здравствуйте! Сегодня опубликован новый тестовый релиз УТ 11.1.4.4. В нем добавлена функциональность бонусных программ лояльности.
Когда можно ждать видео материалы по данной теме?
Официальный релиз пока еще не появился. Точная дата неизвестна.
Вопрос по кейсу 27, не совсем понятно, зачем для менеджера закупок МСК делать ограничение по группе партнеров.
По-моему достаточно ограничения по организации, ведь товар передается по схеме интеркампани, а закупается у контрагентов только для организации Спб.
так нужно делать на экзамене (специалист по торговле)?
Согласно кейсу №27 нужно учесть в скольких базах работает компания. Поэтому здесь может быть два варианта:
1. Компания работает в одной базе. Тогда создаем отдельного пользователя с правами создания документа Передача товаров. Для остальных пользователей запрещаем закупку товара.
2. Компания работает в разных базах (т.е. базы независимы). Нужно будет создавать группы доступа пользователей и запрещать закупку от других поставщиков.
Будет правильно вместо Передачи товаров использовать реализацию и поступление?
Тогда будет действовать ограничения по группам доступов партнеров.
И первый, и второй варианты верны. Главное чтобы Вы обосновали экзаменатору Ваш выбор.
Если Вы выберете вариант когда компания работает в разных базах (т.е. базы независимы), то да, нужно будет создавать группы доступа и настроить ограничения.
Спасибо за ответ.
Я буду сдавать дистанционно, не будет возможности обосновывать.
Выберу вариант попроще, когда все организации в одной базе, надеюсь не придерутся.
Желаем удачи при сдаче экзамена!
Добрый день! Не могу разобраться с помощником продаж. В настройках я казала что нужно создавать документы Реализация и ПКО, но ПКО не создается.
Подскажите, пожалуйста, что нужно еще настроить, чтобы в помощнике продаж генерировались ПКО.
Помимо настроек, в Помощнике продаж нужно на закладке «Оплата и отгрузка» установить вид оплаты «Наличная» и подобрать кассу (если касса в организации одна, то она установится автоматически). Тогда ПКО будет создан.
Почему-то из соглашения программа не подбирает автоматически вид оплаты (в соглашении эту информацию можно заполнить). Возможно это ошибка конфигурации.
Так и есть. В 1С зарегистрировали ошибку. Исправление войдет в ближайший исправительный релиз.
Добрый день. В задачах 1-3 из задачника в списке подразделений организаций нужно создавать подразделение Склад, Удаленный склад (задача 3, он выделен на отдельный баланс), Доставка. Это действительно нужно создавать в справочнике Подразделения, или все таки Склад нужно создавать в справочнике Склады (н-р, Склад Опт МСК, Склад Опт Яр), Удаленный склад — как организацию (с галочкой обособленное подразделение)? Что за подразделение Доставка тоже не понятно….
Здравствуйте!
Пересмотрите кейс 27. В нем описано похожие действия по данным задачам.
Перед решением задачи нужно детально рассмотреть ее текст.
По подразделениям: если в тексте задачи указано, что есть подразделения, то их нужно создать.
По складам: если продажа товара отсутствующего на организации запрещена, то создаем отдельные склады. Отдельно при необходимости создаются и склады, если Организации, например, находятся в разных городах и т.д.
Здравствуйте!
Интеркампани.
Оформление передач и возвратов.
Вкладка «К оформлению»
Вопросы:
1) Что ли система предлагает оформлять для каждой комбинации отправитель/получатель/склад по передаче за каждый день, если в этот день было движение товаров?
Одну передачу за месяц нельзя оформить?
2) См. картинку: что за даты? Для одной и той же комбинации отправитель/получатель/склад система предлагает оформить передачу за «общий» период с 06.01.13-30.01.13 и ниже за подпериоды входящие в «общий» с 10.01-10.01, 11.01-11.01, 15.01-30.01, 16.01-28.01, как так?
Здравствуйте!
Какой релиз УТ11 Вы используете?
Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.2.9)
Данные в списке передач «К оформлению» сгруппированы по значениям колонок. Т.е., если имеется несколько документов реализации, по которым требуется сформировать однотипные документы передачи, то в списке они будут представлены одной строкой. Документ «Передача» в этом случае будет сформирован так же один.
Вашу ситуацию не удается воспроизвести. Возможно это ошибка конфигурации. Опишите подробнее порядок Ваших действий в базе.
У нас четыре организации.
Закупаем на две — продают все четыре.
На конец 2012г. в УТ_10.3 на каждой организации были какие-то остатки товаров (остатки по регламентному учету).
Само собой, были управленческие остатки товаров (в целом по предприятию).
Беспорядок действий в базе был такой:
С 01.01.13г. перешли с УТ10.3 на УТ11.0 в авральном режиме — ну, а как еще?!
Чтобы начать работать, ВСЕ упр. остатки были посажены как остатки одной из организаций.
Далее был перебой с программистом на несколько месяцев — так и работали.
Потом таки, переввели остатки товаров к 01.01.13, распределив их по организациям. Соответственно, во всех реализациях сбились «виды запасов».
Теперь распроводим/проводим все перемещения и реализации товаров.
В результате, при оформлении передач, вот такая «катавасия».
Идиотский вопрос: как в один клик решить проблему? )))))
Спасибо!
Проведите все вручную. Либо же Вам нужна помощь программиста.
Обычно при больших объемах документооборота дописывается своя обработка по проведению Передач товаров, поскольку вручную стандартными средствами это трудозатратно.
Андрей, а как можно перепровести все документы с целью очищения и перезаполнения всех регистров?
У Вашем случае Вам нужна помощь программиста.
Добрый день!
Кейс №1-1. Продажа товаров в розницу.
Первый вопрос — каким образом можно управлять датами документов по Кассе ККМ (Открытие смены, Чек ККМ, Отчет о розничной продаже). Я нашел только вариант — менять дату компьютера.
Второй вопрос: хочу удалить документы — Отчеты о розничных продажах. Программа пишет — нарушение прав доступа. Пользователь у меня один пока — Администратор, у него права Полные и Административные. Вроде как полнее некуда, но — удалить не дает. Как быть?
1. Да, похоже другого способа нет. В Отчете о розничных продажах дату можете изменять вручную.
2. Может у Вас дата запрета изменения данных включена?
Андрей, спасибо за ответ!
1. Про ОРП — вижу, но, думаю, эти же все документы должны вместе идти, поэтому, наверно, изменение даты только в одном из них, к сожалению — не совсем то, что хотелось бы…
2. Посмотрел — нет, дата запрета — не установлена пока вообще.
2. Опишите детальнее порядок Ваших действий в базе, чтобы можно было понять причину ошибки.
2. Да вроде просто все. Помечаю на удаление ОРП. Через все функции перехожу на «Удаление помеченных объектов». Иду по кнопкам, на последней — нет прав.
Действительно, через «Все действия» в обработке удаления есть ошибка. Возможно это ошибка конфигурации.
Попробуйте запустить обработку Удаления помеченных объектов через закладку Администрирование — Поддержка и обслуживание.
Так должно работать.
Андрей, спасибо! Действительно, через Администрирование все удалилось.
Вопрос по правам доступа: типовые профили Менеджер по продажам и Менеджер по закупкам не имеют права создавать элементы справочника контрагенты? или у меня где то что то не так?
Все верно, типовые профили не дают таких прав. Можно использовать специальный профиль «Ответственный за ведение партнеров (дополнительный)», либо скопировать существующий «Менеджер по продажам» и установить в нем необходимые галочки напротив ролей.
Согласно кейсу №27 здесь может быть два варианта:
1. Компания работает в одной базе. Тогда создаем отдельного пользователя с правами создания документа Передача товаров. Для остальных пользователей запрещаем закупку товара и передачу.
2…
Вопрос по первому варианту: Как передать товар со склада ООО «Стол и стул Спб» на склад ООО «Стол и стул Мск»?
при создании документа дает выбрать отправителя ООО «Стол и стул Спб» в получателе остается только ИП Мартышкин К.К.
Дело в том, что передача товаров между обособленным подразделением и головной организацией на данный момент в программе не предусмотрена. Передача товара между головной организацией и обособленным подразделением выполняется документом “Внутренняя передача товаров” и только до продажи.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно настроить автоматическое заполнение подразделения в документах Заказ клиента, Реализация товаров и услуг, а так же документах относящихся к подсистеме Закупки?
Спасибо!
Для каждого пользователя в программе можно задать Подразделение в карточке пользователя (Администрирование — Настройки пользователей и прав — Пользователи). Это подразделение и будет автоматически подставляться у всех документах, которые будет создавать данный пользователь.
Спасибо, не заметил!
Добрый день!
Андрей, а Вы, случайно, не знаете когда «УТ для Украины 3.0» подтянется до уровня «УТ 11.1»?
Спасибо!
Пока компания 1С не предоставила точных сроков выхода нового релиза УТ 3 для Украины.
Так что будем ждать.
Заходим в раздел администрирование -> Настройки номенклатуры. Ставим галку Алкогольная продукция в рознице.
Далее заходим в НСИ, в настройки и справочники, выбираем виды алкогольной и спиртосодержащей продукции, Создаем виды например вино и выбираем тип лицензии алкогольная продукция. Далее заходим в вид номенклатуры создаем товар алкоголь, ставим галку алкогольная продукция. Создаем товар вино старый монах, появляется раздел сведения по алкогольной продукции. Выбираем вид номенклатуры вино, производителя, страну, объем, обычно объем 0,5 л, пишем 0,05 дал(деколитр). Правильно ли я понимаю, что при выгрузке в бухгалтерию данные будут корректно выгружаться для формирования деклараций и что это есть основной смысл реализации данного функционала?
Да, в УТ11 добавлена возможность ведения нормативно-справочной информации, необходимой для составления деклараций при розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции с последующей выгрузкой в 1С:Бухгалтерию 8 для формирования деклараций.
Скажите пожалуйста, какие профили включают в себя работу с документами передачи между организациями?
Только профиль Администратор имеет все необходимые роли.
Можно создать свой профиль доступа. Например, скопировать существующий профиль “Менеджер по продажам” и установить в нем галочки (доступ к ролям):
— Добавление изменение документов регламентированного учета.
— Раздел регламентированный учет.
— Добавление изменение документов передачи товаров между организациями.
С этими ролями в пользователя будет возможность передавать товары между организациями.
Спасибо!
Из стандартных профилей передачу делает Бухгалтер.
Профиль Бухгалтер имеет необходимые роль для создания документов Передача товаров.
Добрый день!
В описании УТ версии 11.1 сказано, что при настроенной Интеркампани и продаже товаров другой организации отчеты «валовая прибыль» должны показывать себестоимость закупа товаров при предварительном расчете себестоимости. Т.е. отчеты должны работать всегда независимо от того товар какой организации продан. Но это не работает! Себестоимость в продажах не своей организации нулевая.
Себестоимость появляется только при полном расчете себестоимости с оформлением передач товара между организациями.
Вы провели предварительную себестоимость по всем организациям?
Да, конечно.
Это постоянная проблема. На рабочей базе себестоимость не начала считаться после обновлений. И провел эксперимент на чистой базе с нуля, та же история.
При разборе кейсов и в быстрых стартах отчет по валовой прибыли Гилев смотрит после всех передач товаров и полного расчета себестоимости.
Себестоимость рассчитывается документом «Расчет себестоимости».
Себестоимость появляется у Вас только при расчете себестоимости (предварительной или фактической) с оформлением передач товара между организациями.
Вот вот в том то и дело что без оформления передач товара между организациями себестоимость не рассчитывается, хотя должна! Цитирую справку по программе:
»
Новое в редакции 11.1
Изменения в финансовом учете
Добавлен новый вариант расчета себестоимости по ФИФО — ФИФО (скользящая оценка).
….
При предварительном расчете себестоимости товаров более не будет требоваться обязательное наличие документов Передача товаров между организациями. При предварительном расчете будут формироваться «виртуальные» движения для расчета системы линейных уравнений без записи движений в базу (аналогично тому, как это делается для распределения доп. расходов по товарам)
По методу «ФИФО (скользящая оценка)» еще есть много ошибок.
В УТ 11.1.3 обещают много чего исправить.
Метод ФИФО(скользящая оценка) здесь не причем. Не о нем речь. Этот метод вообще пока не используем. В цитате главный фрагмент:
«При предварительном расчете себестоимости товаров более не будет требоваться обязательное наличие документов Передача товаров между организациями. При предварительном расчете будут формироваться «виртуальные» движения для расчета системы линейных уравнений без записи движений в базу (аналогично тому, как это делается для распределения доп. расходов по товарам)»
Версия УТ 11.1 существует уже полгода, вышло 10 обновлений, а функционал так и не работает!
Я считаю что эта возможность (формировать отчеты по продажам без оформления передач товара между организациями) является ключевой для использования программы. И пока этого нет на программе вообще работать невозможно и она никому не нужна.
Получается что надо иметь в штате отдельного сотрудника, который каждый день будет заниматься только передачами товаров.
Стандартными средствами пока так.
По собственному опыту скажу, что на внедрениях на больших фирмах функционал Передач между организациями переделывается программистами на автоматический, поскольку постоянное ручное проведение этих документом занимает много времени.
Будем надеяться, что и стандартный функционал к этому «подтянется».
Проверил расчет себестоимости без оформления передач товара между организациями на версии УТ 11.1.3.5.
НЕ СЧИТАЕТ!!!
Релиз 11.1.3.5 еще не окончательный, появилась только ознакомительная версия.
Добрый день!
Разъясните пожалуйста.
В задаче номер 1 сказано: «Занимается оптовой торговлей, но только товарами, принятыми от организации «Опт МСК» (должен быть реализован запрет на закупку товаров от другого поставщика)».
Суть, как я понимаю:
Должен быть пользователь, который не может закупать, но может передавать товары между организациями, в данном случае оформлять передачу от «Опт МСК» в текущую организацию.
Смущает предложение в скобках, по логике нам нужна только передача, какой тогда смысл запрещать закупку от сторонних партнёров если её можно запретить вовсе.
Или я неправильно понял и требуется доработать профиль «Менеджер по закупкам», запретив ему закупку от сторонних партнёров и наделив полномочиями по передаче товаров.
Если можно объясните по подробнее, как для тупых, что от меня хотят =)
Согласно кейсу №27 здесь может быть два варианта:
1. Компания работает в одной базе. Тогда создаем отдельного пользователя с правами создания документа Передача товаров. Для остальных пользователей запрещаем закупку товара и передачу.
2. Компания работает в разных базах (т.е. базы независимы). Нужно будет создавать группы доступа пользователей и запрещать закупку от других поставщиков.
Это понятно, я уже читал комментарии, но вопрос остался.
Логичнее всего вариант 1, но в задании явно указано «запрет закупки от других поставщиков», что подразумевает возможность закупки, но с ограничениями, тогда выходит вариант 2 (хотя он и не имеет смысла в задаче). А ограничения подразумевают что самой закупки то и не будет, будет передача, тогда выходит вариант 1. Вот и пади тут разберись, я так понимаю это нужно у экзаменатора вытрясти при ознакомлении с билетом=)
И ещё скажите пожалуйста, как корректно отразить операцию:
в задаче три ЮЛ одно в Москве и два в Ярославле, логично предположить что и склада минимум два. «Опт Мск» передают в «Опт Яр» товар на продажу. Порядок документов такой?
1) Передача между организациями «Опт Мск» => «Опт Яр»;
2) Перемещение «Склад Мск» => «Склад Яр».
Заранее благодарю!
1. Можете выбрать один из двух вариантов, тот который Вам более удобный. И первый, и второй будет правильным. Главное чтобы на экзамене Вы смогли обосновать Ваш вариант.
2. Либо наоборот:
— сначала Перемещение “Склад Мск” => “Склад Яр”.
— При настроенной схеме интеркампани на закладке «Регламентированный учет» — «Передачи и возвраты товаров» — закладка «К оформлению» у Вас появится строка по которой нужно оформить Передачу.
Спасибо!
Добрый день!
В УТ 10.3 существовало понятие группы доступности складов. Склады из группы, назначенной пользователю, использовались для автоматического резервирования. В то же время, пользователь мог видеть остальные склады и при необходимости мог зарезервировать товар «вручную» на складах не входящих в его группу доступности.
Существует ли подобное в УТ11?
В УТ 11 существует возможность ограничения доступа по записям, когда пользователь сможет использовать только разрешенные ему склады. Но, при таком ограничении пользователь не сможет «вручную» работать со складами не входящими в его группу доступа.
Спасибо!
В УТ11 существует только возможность ограничения доступа по складам. При этом ограничении пользователь не сможет работать из запрещенными складами.
Хорошо, а возможность указать приоритет складов для резервирования существует?
(на самом деле понимаю, что такой возможности нет, но вдруг я ошибаюсь :) )
Такой возможности нет. Вы должны будете указать в документе склад на котором резервировать товар.
А резервирование на разных складах одним заказом покупателя и отгрузка одним документом Реализации с разных складов тоже невозможна?
Заказ и Реализация с нескольких складов в УТ11 возможны. Для этого на закладке Администрирование пункт Продажи нужно включить галочку «Реализация товаров с нескольких складов».
После этого можно создать группу (папку) складов и указать в ней «Разрешать в заказах и накладных».
В Заказе/Реализации в поле склад указываем группу складов, а в табличной части для каждой строчки свой склад (который входит в группу складов).
Спасибо!
Добрый день. Каким отчетом можно посмотреть внутрифирменные расчеты:
1. Движение товаров между нашими организациями (какой товар от какой был передан/продан).
2. Какая из организаций сколько и кому должна из наших же организаций.
Посмотрите отчеты на закладке «Регламентированный учет».
1. Продажи между организациями.
2. Расчеты между организациями (по закупкам)/(по продажам).
Подскажите, как быть в следующей ситуации. В компании несколько складов и магазинов, между ними есть перемещения товара. В 1С УТ ведётся только один склад. Как правильно оформить приходный ордер на наш склад от другого склада?
Если в качестве распоряжения использовать документ «Поступление товаров и услуг», то возникнет долг перед своим же контрагентом.
Если создавать ордер на основании перемещения, то возникнут остатки по другому складу.
Если в компании несколько складов и магазинов, то почему тогда в УТ ведется только один склад? Создайте столько складов сколько у Вас магазинов. И делайте документ «Перемещение товаров» между складами.
По первой задаче так и не поняла. По условию «только товарами, принятыми от МСК». Нужно настраивать интеркампани + роли, или делать ограничение на записи по группам партнеров?
Согласно кейсу №27 здесь может быть два варианта:
1. Компания работает в одной базе. Тогда создаем отдельного пользователя с правами создания документа Передача товаров. Для остальных пользователей запрещаем закупку товара.
2. Компания работает в разных базах (т.е. базы независимы). Нужно будет создавать группы доступа пользователей и запрещать закупку от других поставщиков.
Проясните момент. Задача №2 сборника. Если в условии сказано, что занимается торговлей принятыми товарами от орг. МСК так и самостоятельно закупленными — получается вообще ничего делать не нужно?
Здравствуйте.
Нужно настроить схему интеркампани между организациями «Петров» и «Опт МСК».
Во второй задаче так же сказано что Петрову запрещена продажа товара отсутствующего в организации, а это значит, что товар передается до его продажи, поэтому в настройках интеркампани ничего делать не нужно, там по умолчанию стоит запрет.
Что вы подразумеваете под «настроить схему интеркампани между организациями “Петров” и “Опт МСК”?
Да, действительно, Вы правы. Недосмотрел текст задачи.
Задача 3. Подразделение «Удаленный склад» выделено на отдельный баланс. С данного подразделения возможны продажи товара, отсутствующие в нем на момент продажи.
Мои действия:
1. Удаленный склад завела в спр. «Организации», установила флажок «Обособленное подразделение» Опт МСК
2. Администрирование/Склад — установила флажки «Перемещения товаров» и «Перемещать товары других организаций».
3. ПТиУ на склад организации Опт МСК
4. РТиУ со склада организации Удаленный склад — При попытке проведения выдает ошибку о недостаточности товара на складе.
Контроль остатков на складе и контроль остатков организации отключать не хочу, т.к. это противоречит другим условиям задачи. Подскажите, пожалуйста, в чем моя ошибка? Как правильно реализовать данное требование?
Это задача с подвохом.
Без модификации типового решения данную задачу не решить.
Это должен обосновать консультант при сдаче экзамена.
Есть «кривой» вариант решения — заводить организацию не как обособленное подразделение. С точки зрения упр. учета такое решение имеет право на существование.
Добрый день, Андрей!
Возможно ли получить уточнение по данному вопросу, Задача 3 Сборника задач:
Если исходить из вышеизложенного решения и решения кейса 27, то при настройке передачи товаров между организациями (ОптМСК и Удаленный склад) -продажа собственного товара «разрешена», то проблема с недостаточностью товара будет решена.
НО, если ставится задача «подразделение выделить на отдельный баланс»(формулировка из сборника), то необходимо подразделение заводить как организацию? Это корректно?
Передача товаров между обособленным подразделением и головной организацией не предусмотрена. В задачи сказано, что «с данного подразделения возможны продажи товара, отсутствующие на нем в момент продажи». Поскольку передача товара между головной организацией и обособленным подразделением выполняется документом «Внутренняя передача товаров» и только до продажи, то можно предложить решение НЕ через обособленное подразделение. При сдаче экзамена это нужно обосновать.
рел. 11.1 2.10
Программа позволяет продать товар выбрав в качестве организации «Удаленный склад», контроль остатков по организациям и на складе включен. После проведения реализации отчет «Оформление передач товаров» показывает, что есть остаток к оформлению, на вкладке «К оформлению» видна такая необходимость создания документа передачи товара. НО в документе «Передача товаров между организациями» нет возможность выбрать в качестве получателя «Удаленный склад»
Возможно, совсем скоро, эту задаче можно будет решить без ухищрений.
Не удалось повторить описанные Вами действия. Продажу обособленным подразделением товара, которым владеет головная организация не провести без предварительного проведения документа “Внутренняя передача товаров”.
В задаче 1 сказано «должен быть реализован запрет на закупку товаров от другого поставщика».
Данное требование будет удовлетворено, если я просто не буду создавать Менеджера по закупке (нет менеджера по закупке — нельзя купить у другого поставщика), а создам, например, бухгалтера с правами на передачу товаров между Опт Яр и Опт МСК?
В задаче имеется ввиду настроить схему Интеркампани между организациями.
Организации «Опт Яр» и «Розница Яр» должны закупать товар в «Опт МСК».
Согласно кейсу №27 здесь может быть два варианта:
1. Компания работает в одной базе. Тогда создаем отдельного пользователя с правами создания документа Передача товаров. Для остальных пользователей запрещаем закупку товара.
У Вашем случае можно создать Бухгалтера из соответствующими правами.
2. Компания работает в разных базах (т.е. базы независимы). Нужно будет создавать группы доступа пользователей и запрещать закупку от других поставщиков.
Добрый день. Справочник Партнеры. После установки галки «поставщик» становится доступным поле для галки «перевозчик» Зачем оно?
Возможность установить галочку «Перевозчик» становится доступной если у Вас на закладке «Администрирование» пункт «Склад и доставка» установлена галочка «Управление доставкой».
При установке флага Управление доставкой появляется возможность указывать варианты доставки в документах отгрузки ( Заказ клиента, Реализация товаров и услуг), определять зоны доставки, формировать задания на перевозку с учетом грузоподъемности транспортных средств и зон доставки.
Если у партнера установлена галочка «Перевозчик», то его можно будет устанавливать в документах как перевозчика.
На релизе 11.1.2.10 некая странность при настройки кассы ККМ (ФР) без подключаемого оборудования.
В списке рабочих мест не отображается текущее рабочее место. Провести настройку не получается. Это проблема релиза или я не все настроила?
В конфигурации есть ошибка.
Сначала нужно установить галочку “Использовать подключаемое оборудование” на закладке “Администрирование” – “Настройки РМК и оборудования”.
Далее список рабочие мест можно просмотреть в справочнику “Рабочие места” (смотрите Скрин). Там же можно их и создать.
Спасибо, большое. Ответ от линии консультации 1с так и не пришел :) Есть еще один вопрос по этой же теме. Розничный склад. Установлен розничный тип цен. При формировании отчета о розничным продажах (автономная ККМ) цены не заполняются. Даты установки цен ранее отчета о розничных продажах.
Должно работать.
Попробуйте сделать по цепочке:
1. Создаем новую цену «Розничная». Устанавливает цену на товар.
2. Склад с видом «Розничный», розничный вид цены «Розничная».
3. Отчет о розничных продажах с автономной кассы. Цена должна поставляться автоматически.
Нашла в чем ошибка. Если в «администрировании/склад и доставка» не стоит галочка «Несколько складов», то при создании кассы ККМ поле «Склад» не видимо и не заполняется. Решение: ставим галочку, заполняем вручную.
Добрый день!
Вопрос по ограничению доступа к информации.
Каким образом можно реализовать запрет просмотра колонок цен и сумм в документах поступления, а так же в регистрах себестоимости?
Т.е. роль не должна иметь возможности увидеть/посчитать себестоимость и/или цену закупки (тип цен тоже, но это можно настроит в профиле сразу) и соответственно прибыль.
Спасибо!
Запретить просмотр колонок в документе нельзя.
Если Вам нужно чтобы пользователь не видел цен закупки и не мог рассчитать себестоимость, то установите ему права, например, стандартного профиля «Менеджер по продажам».
Тогда пользователь не сможет создавать документы Поступления, не увидит прибыли и себестоимости.
Такой метод имеет право на жизнь, но для менеджеров ингода требуется видеть ТЧ документов Поступления.
Тогда можете в профиле установить галочку напротив роли «Чтение поступлений товаров услуг возвратов поставщикам».
С этим правом менеджер сможет только просматривать документ Поступления без права его редактирования.
Андрей, но ведь в этом случае менеджер сразу будет видеть и закупочные цены.
Согласен.
Но, стандартный функционал в УТ здесь ограничен.
В этом случае Вам нужно выбрать один из двух выше описанных вариантов.
Подскажите,как выделить подразделение на отдельный баланс.Создать его как организацию и обозначить,что это обособленное подразделение?
Обособленное подразделение, выделенное на отдельный баланс, регистрируется в справочнике Организации, как отдельная организация с признаком Обособленное подразделение и указанием головной организации.
1. Создайте новую запись об организации.
2. Установите флажок Обособленное подразделение (филиал).
3. Укажите головную организацию, к которой относится обособленное подразделение.
Спасибо,уже сделал
Вопрос по кейсу 27 и по задачам 1,2,3
Если продажа товара,который отсутствует в организации запрещена,как это настроить,подскажите,забыл)
Если я Вас правильно понимаю, то Вам нужно установить галочку «Контролировать остатки товаров организаций» на закладке «Администрирование» — «Организации и денежные средства».
Я ее установил,я не совсем корректно задал вопрос.В кейсе 27 продажа товара,отсутствующего в ИП Мартышкин разрешена,а если бы она была запрещена,в чем разница настроек?
После снятия флажка «Контролировать остатки организаций» конфигурация не будет контролировать остатки товаров в разрезе организаций предприятия.
Продажи товаров от имени той организации, в которой нет остатков товаров, будут зарегистрированы как отрицательные остатки.
После поступления товара от поставщика нужно буде исправить отрицательные остатки. Это можно будет сделать в обработке “Закрытие месяца” (пункт 1 обработки).
Если галочка «Контролировать остатки организаций» установлена, конфигурация будет контролировать остатки товаров в разрезе организаций предприятия. Если товара не будет на остатках организации, то продажу Вам не провести.
Установка флажка обязательна, если в программе используется работа по схеме Интеркампани.
Добрый день.
Общий вопрос. Можно ли настроить систему так, чтобы когда в табличной части документа я добавляю строку и попадаю в справочник «Номенклатура», сразу попадать в список элементов справочника, а не в строку поиска? Очень неудобно постоянно переключаться между мышкой и клавиатурой.
По умолчанию программа работает так так Вы описали.
Настроить по другому пока нельзя.
Здравствуйте.
В одном из билетов сборника задач по УТ 11 есть предложение создать подразделение организации (Удаленный склад), выделенное на отдельный баланс. Это сделать просто. Но при этом вторым условием идет возможность продажи от этого подразделения товаров, отсутствующих в этом подразделении. Казалось бы все просто — настрой интеркампани. Но нет, в настройках передачи товаров между организациями невозможно, для выделенного на отдельный баланс подразделения, выбрать вариант передачи товара, соответственно передавать товары можно только документом «Передача товаров». Если создать вручную документ «Передача между организациями», то там тоже нельзя выбрать такое подразделение.
Как же решить эту задачу?
Релиз 11.1.2.9
Добрый день!
Передача товаров между обособленным подразделением и головной организацией не предусмотрена.
Так как обособленное подразделение территориально удалено (зачастую это другой город).
Поэтому передача товаров оформляется с помощью документа «Перемещение товаров».
Добрый день. Хотелось бы прояснить до конца. Задача № 3 про удаленный склад. Она же присутствует в примере экзаменационного билета, выложенного на сайте фирмы 1С. Склад удаленный, т.е. не тот же самый, что и у головной организации. Раз это другой склад, то товары на него передаем документом Перемещение с видом операции «внутренняя передача». В условиях экзаменационного билета тоже сказано — «провести перемещение». Не понятным остается одно: в условиях задачи задано, что «с данного подразделения возможны продажи товара, отсутствующие на нем в момент продажи». Как это реализовать? Интеркампани тут не подходит, т.к. склады разные. Снимать галку о контроле остатков организаций?
Здравствуйте.
Эту задачу типовыми средствами не решить. При сдаче экзамена это нужно обосновать.
Есть «кривой» вариант решения — заводить организацию не как обособленное подразделение. С точки зрения упр. учета такое решение имеет право на существование.
Билет 1. Информационная потребность 1 (26 кейсов)
Мой вопрос о правах доступа. Создается три пользователя:
Менеджер по закупкам (Опт)
Менеджер по продажам (Опт)
Менеджер по розничным продажам (Розница)
И есть Администратор (с полными правами)
По заданию нужно вручную передавать товары от организации Опт – организации Розница (раздел Регламентированный учет, документ «Передача товаров»). Но ни один из созданных пользователей не имеет полномочий для такой передачи. (Администратор не в счет).
Я думаю, что, например, менеджер по продажам (Опт) мог бы передавать товары Рознице.
1) Как настроить его права.
2) Или здесь используется другая схема.
Можно создать свой профиль доступа. Например, скопировать существующий профиль «Менеджер по продажам» и установить в нем галочки (доступ к ролям):
— Добавление изменение документов регламентированного учета.
— Раздел регламентированный учет.
— Добавление изменение документов передачи товаров между организациями.
С этими ролями в пользователя будет возможность передавать товары между организациями.
Но, также для этого пользователя нужно будет дать доступ к тем организациям по которым нужно будет проводить передачи.
Или же эти операции должен проводит пользователь с правами Администратора (директор и т.д.).
Спасибо, Андрей!