Тема № 01. Настройки системы и НСИ, ввод начальных остатков. Интеркампани. Розничная торговля
На этой странице принимаем вопросы по соответствующей теме.
Данной теме соответствуют задачи №1, 2, 3, 57, 42, 43, 44, 64 из сборника подготовки к «1С:Специалист-консультант».
Данной теме соответствуют кейсы №1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3, 27 из курса «65 кейсов».
К сожалению, у Вас недостаточно прав для дальнейшего просмотра.
Если Вы приобрели курс, но еще не активировали токен — пожалуйста, активируйте доступ по инструкциям, высланным на Ваш email после покупки.
Если Вы не залогинены на сайте — залогиньтесь, вернитесь на эту страницу и обновите ее.
Если Вы залогинены, у Вас активирован токен доступа, но Вы все равно видите эту запись — напишите нам на e-mail поддержки.
Комментарии / обсуждение (757):
Комментарии закрыты
Вопрос по задаче №1 из сборника.
Для организаций ОптЯР, РозницаЯР должен быть реализован запрет на закупку товаров от другого поставщика, отличного от своей организации ОптМСК.
Верно понимаю, что необходимо свои организации заводить как партнеров, включать функциональную опцию групп доступа партнеров, и передавать товар между разными организациями своей компании посредством обычных документов купли продажи. (Реализация товаров и услуг и Поступление товаров и услуг) предварительно настроив ограничение на группы доступа на уровне групп доступа пользователей?
Или заморачиваюсь и достаточно использовать обычную передачу товаров между организациями пользуясь одним общим складом?
Здравствуйте!
Здесь может быть два варианта.
Все зависит от того являются ли базы организаций единым информационным пространством.
Т.е. все пользователи работают в рамках одной базы или базы независыми и не связаны между собою.
Итак:
1. Компания работает в одной базе. Тогда создаем отдельного пользователя с правами создания документа Передача товаров. Для остальных пользователей запрещаем закупку товара и передачу.
2. Компания работает в разных базах (т.е. базы независимы). Нужно будет создавать группы доступа пользователей и запрещать закупку от других поставщиков.
Здравствуйте!
Вопрос по формированию отчетов. В Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.5.8) настроила отчет (Все действия-все настройки) под пользователем Администратор. Сохранила вариант отчета под новым именем. При сохранении варианта отчета задала Доступен всем пользователям и По умолчанию виден в панели отчетов. Но когда зашла под другим пользователем и выбрав этот новый отчет в панели отчетов сформировала его, то сформировался отчет с исходными настройками, как будто ничего не менялось. Т. е. настройки, которые работают под пользователем Администратор в новом отчете не применились для других пользователей. Получается отчеты надо настраивать под каждым пользователем в этом релизе?
Здравствуйте!
Для того, чтобы настройки отчета были доступны для других пользователей Вам нужно изменять отчет через «Все действия» — «Изменить вариант отчета».
Внести изменения в отчет и сохранить через «Все действия» — «Сохранить вариант отчета».
Настройки отчета через «Все действия» — «Все настройки» каждый пользователь указывает только под себя.
Спасибо.
У меня так и получалось. Настройки отчетов, которые делала через “Все действия” – “Изменить вариант отчета” становились доступны всем после Сохранения варианта отчета. А настройки отчета через “Все действия” – “Все настройки” доступны только мне(пользователь Администратор).
Отлично!
Здравствуйте!При отключенной галочке Несколько складов где нужно создавать склад? Не смогла найти, пришлось поставить эту галочку. УТ11 релиз 11.1.5.8
Здравствуйте!
Если на предприятии используется только один склад, то следует отключить флаг «Несколько складов» в разделе Администрирование/Склад и доставка. Информация о параметрах данного склада вводится в отдельной форме, которая открывается на закладке программы «Нормативно-справочная информация» — «Настройки и справочники» — «Настройка складского учета».
Спасибо.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что я могу делать не так. Завожу партнера, создаю для этого партнера несколько контрагентов. Но в документах продажи «вылезают» ВСЕ контрагенты, а не только данного партнера.
Здравствуйте!
В окне выбора контрагента установите внизу формы флажок «По партнеру».
В таком случае будут отображаться только контрагенты выбранного партнера в документе.
Все нашла, все работает. СПАСИБО.
Обращайтесь :)
Заметила такой момент. Данная ситуация возникает, если использую Помощник создания нового партнера. Если не использовать помощник при создании партнера, то все работает как надо. Непонятно…
Вопрос, я так понимаю, решен.
ОК. Еще раз спасибо.
Я очень извиняюсь, но у меня еще один вопрос. В организации 2 организации и ИП, при чем были настроены все операции (р/с, продажа, закупка и т.д.) на управленческую организацию (переименовали в ООО Каприз), при этом пара документов есть и на просто заведенную организацию (ООО Каприз), т.е. наименование, ИНН и остальные реквизиты совпадают (префикс и банковский счет, остатки заведен на управленческой организации). Как теперь это безболезненно исправить?
Заранее спасибо.
Здравствуйте!
Варианты:
1. или вручную все исправить если документов не много;
2. или завести новую информационную базу, заново все настроить и перенести остатки.
Добрый день Андрей! Можно вопросы скопом ;)?
1) Где можно увидеть документ «Внутренняя передача товаров» (у меня включена ФО «Перемещение товаров», но варианта внутренней передачи товаров я не вижу (как нас криншоте http://курсы-по-1с.рф/wp-content/uploads/2013/10/05.gif)).
2) При продаже через кассу ККМ мне каждый раз нужно указывать в отдельном реквизите ТЧ «Продавец» продавца. Зачем это сделано? Почему нельзя подставлять текущего пользователя, ведь это логично?
3) В программе есть опция “Перемещать товары других организаций”. Можно ли в курсе посмотреть кейс с применением этой опции? Т.е. как ее использовать и в каких случаях?
4) В задачах 1-3 в условиях сказано, что для передачи товаров используется цена вида X. Я так понимаю, предполагается, что нужно настроить некое ограничение на уровне записи, чтобы ответственный пользователь не мог выставить другой вид цены. Или я усложняю решение задачи?
Здравствуйте!
1) Где можно увидеть документ «Внутренняя передача товаров»?
На закладке программы «Администрирование» — «Организации и денежные средства» нужно включить флажок «Обособленные подразделения на отдельном балансе». После этого на закладке «Склад» — «Перемещение товаров» будет доступна возможность создавать «Внутреннюю передачу товаров». «Внутренняя передача товаров» предназначена для передачи товара между головной организацией и обособленным подразделением.
2) При продаже через кассу ККМ мне каждый раз нужно указывать в отдельном реквизите ТЧ «Продавец» продавца. Зачем это сделано? Почему нельзя подставлять текущего пользователя, ведь это логично?
В настройках РМК для текущего рабочего места («Администрирование» — «Настройки РМК и оборудования») уберите флаг в поле «Менеджер торгового зала». Тогда в поле «Продавец» будет автоматически заполняться информация о кассире, который оформляет розничные продажи.
Если же Вам нужно вести учет личных продаж продавцов, то для этого в настройке РМК необходимо установить флажок в поле «Менеджер торгового зала». При оформлении продажи можно будет указать конкретного менеджера торгового зала, ответственного за данную продажу. Все личные продажи после процедуры закрытия кассовой смены регистрируются в программе, и в дальнейшем их можно проанализировать при помощи отчета «Валовая прибыль по менеджерам».
3) В программе есть опция “Перемещать товары других организаций”. Можно ли в курсе посмотреть кейс с применением этой опции? Т.е. как ее использовать и в каких случаях?
Детально эта опция в кейсах не рассмотрена.
Данная опция означает, что при нехватке товаров организации при оформлении документов «Перемещение товаров» будут использованы запасы других организаций с регистрацией необходимости оформления передач товаров между организациями. Предварительно Вам необходимо настроить схему интеркампани. Если между организациями настроено схему интеркампани, то товар можно переместить от организации №1 даже если товара на данной организации нет, но товар есть на организации №2.
4) В задачах 1-3 в условиях сказано, что для передачи товаров используется цена вида X. Я так понимаю, предполагается, что нужно настроить некое ограничение на уровне записи, чтобы ответственный пользователь не мог выставить другой вид цены. Или я усложняю решение задачи?
В карточке вида цены для возможности использования цены при передаче товар между организациями нужно установить флажок «При передаче между организациями».
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. При создании документа поступления сразу выдает ошибку «{ОбщийМодуль.СкладыСервер.Модуль(6664)}: Преобразование значения к типу Булево не может быть выполнено» — работающая база на поддержке (т.е. типовая). 11.1.2.31. Я делаю все настройки на пустой базе-все ОК. Если ставит след.версию то уже 11.1.4.14 и следовательно 8.3, а у них сервер не тянет. Сам модуль сравнивала вроде все нормально. Я думаю, что у них какие-то настройки «странные».
Причем ранее документы поступления были введены. Затем после «ничего не делали» так стал ругаться
Здравствуйте!
Сложно сказать. Нужно проверять конфигурацию. Возможно где-то есть ошибка.
нашли. Не поверите они убрали галку «поступление на несколько складов», до этого она стояла и делали поступление на группу складов. Спасибо :)
Отлично!
Есть ли возможность в накладную выводить штрих-код или нужно разрабатывать внешнюю печатную форму?
Здравствуйте!
Вы имеете ввиду штрихкод документа или штрихкод номенклатуры?
Выполняю задачу 43
никак не могу открыть смену ККМ
Прописал розничные продажи, склад розничный, цены розничные, ввел ККМ фискальный регистратор указал розничнй склад. Выдает ошибку
При подключении устройства произошла ошибка.
Смена не открыта на фискальном регистраторе.
Дополнительное описание:
Выбранное устройство не может использоваться для подключения.
Укажите другое устройство.
Здравствуйте!
На вкладке «Администрирование» — «РМК и оборудование» — «Настройки РМК для текущего рабочего места» укажите Вашу кассу ККМ и установите флажок «Использовать без подключения оборудования».
Добрый день, подскажите, как быть если график работы у 2 организаций в УТ разный. Я слышал фразу в видео, что график работы используется для расчета срока выдачи доверенности, те при разном графике в разных организациях срок должен в разные дни кончаться при одинаковой длине срока (10 дней к примеру)
Здравствуйте!
Для предприятия определяется один основной график работы на закладке программы «Администрирование» — «Организации и денежные средства».
Отдельный график работы можно указать в карточке склада.
Вопрос.
В компании работает 7 менеджеров (у каждого порядка по 5 тыс номенклатуры). Работу менеджера директор оценивает по тому сколько товара у каждого менеджера было продано (Отчеты по валовой прибыли).
Настраиваю:
1. Для каждого менеджера настраиваю сегмент номенклатуры
2. В направлениях деятельности ввожу каждого менеджера
3. В настройках распределения продаж хочу для каждого менеджера перечислить всю номенклатуру (по сегменту), но дает только по одной номенклатуре.
Как в настройках распределения продаж на каждого менеджера подвесить по 5 тыс номенклатуры
Здравствуйте!
Если я Вас правильно понимаю, то директор компании оценивает менеджеров по их продажам.
Тогда используйте отчет «Валовая прибыль» и установите вариант группировки по менеджеру в быстрых настройках отчета.
(для лучшего просмотра сохраните картинку как файл на диске)
>Как в настройках распределения продаж на каждого менеджера подвесить по 5 тыс номенклатуры?
Такой возможности нет.
В документе продажи (Реализация товаров и услуг) указывается подразделение и менеджер. Но в этот документ может входить товар различных менеджеров, его нельзя привязать к одному менеджеру.
На кассе привязка по подразделению.
Как директору показать работу менеджеров???
Т.е., один менеджер не может продавать товары другого менеджера?
Менеджеры занимаются Закупкой, обустройством стеллажей для продажи, а продает Отдел выписка (оптовика) и кассы (розница). Директор оценивает работу менеджеров по тому сколько их товара продано (у кого больше валовая прибыль по его номенклатуре)
Я думал забить Менеджеров в Направления деятельности, настроить распределение продаж и краиво все видеть в отчете «Валовая прибыль по направлениям деятельности».Или хотя бы в отчете «Валовая прибыль» с гр.по сегменту номенклатуры, но такого тоже нет.
>Я думал забить Менеджеров в Направления деятельности, настроить распределение продаж и краиво все видеть в отчете “Валовая прибыль по направлениям деятельности”.Или хотя бы в отчете “Валовая прибыль” с гр.по сегменту номенклатуры, но такого тоже нет.
Такой возможности нет.
Как вариант, попробуйте объединять номенклатуру не в сегменты, а в группы (папки). Группировку по группам в отчете «Валовая прибыль» можно сделать.
Прорешал кейсы 1 темы 1.1 и 1.3. А в чём отличие этих кейсов? На первый взгляд идентичные задачи и решения одинаковы. Интересно чего не заметил.
Здравствуйте!
До июня 2013 по программе УТ 11.0 при сдаче экзамена было 4 билета. В первых 26 кейсах рассмотрены именно эти 4 билета по релизу УТ 11.0 и дополнительно по релизу УТ 11.1.
Задача №1 билета №1 и задача №1 билета №4 имеют похожий текст. Соотвественно и решения данных задач похожи.
По задаче № 3:
Подразделение «Удаленный склад» выделено на отдельный баланс. С данного подразделения возможны продажи отсутствующие в нем на момент продажи.
Схему Интеркампани для «Удаленный склад» не настроишь, а для «Розница Яр» не надо, т.к. передача товара осуществляется до его продажи.
Видимо надо:
1) Контролировать остатки организаций: Нет
2) НСИ → Склады:
2а) Склад Общий (Оптово-розничный склад): Розничный, учетный вид цен — Закупочная, розничный вид цен – Розничная, Контроль остатков: Остатки
2б) Склад Удаленный склад: Оптовый, учетный вид цен — Цена поступления, Контроль остатков: Неконтролировать остатки.
Здравствуйте!
Без модификации типового решения данную задачу не решить.
Вы должны обосновать это при сдаче экзамена.
Передача товаров между обособленным подразделением и головной организацией не предусмотрена. В задачи сказано, что «с данного подразделения возможны продажи товара, отсутствующие на нем в момент продажи». Поскольку передача товара между головной организацией и обособленным подразделением выполняется документом “Внутренняя передача товаров” и только до продажи, то можно предложить решение НЕ через обособленное подразделение.
Т.е. заводить организацию не как обособленное подразделение, а как отдельную организацию. С точки зрения упр. учета такое решение имеет право на существование.
Андрей, здравствуйте!
Я решил задачу без доработки типового решения вот так (в приложении). Как мне показалось, выполнил все условия задачи. Решение по заданию правильное ?
Виктор
При снятом флажке «Контролировать остатки товаров организаций» Вы сможете продавать/перемещать товар в минус по всем организациям.
Думаю это будет неверно.
Все же рекомендую Вам остановится на варианте описанном мною выше. Т.е. заводить организацию не как обособленное подразделение, а как отдельную организацию.
Самое главное на экзамене обосновать преподавателю Ваше решение и доказать его правильность.
Можно ли настроить чтобы менеджер закупок видел только закупки, а менеджер продаж только продажи, без использования интеркомпани. Т.е. имея только одну организацию в системе.
Здравствуйте!
Такая возможность есть. Вам нужно использовать функционал групп доступа пользователей.
Для стандартных профилей доступа «Менеджер по закупкам» и «Менеджер по продажам» необхдимо будет создать соответствующие группы доступа.
После этого включить одного из пользователей в группу доступа «Менеджер по продажам», а другого в «Менеджер по закупкам».
Рекомендую ознакомится с кейсом №27.
Задача 4 Сборка и разборка товаров.
Извините Андрей за беспокойство! Я сам ответил на свой вопрос. Обновление конфигурации до версии Управление торговлей, редакция 11.0 (11.0.9.5) решило вопрос, документ Распределения расходов на себестоимость товаров провёлся без ошибок.
Отлично!
Здравствуйте!
Остатки я проверил в первую очередь на складе 5 стеллажей.
Скрин-шот прилагаю. Может ошибка в конфе у меня версия Управление торговлей, редакция 11.0 (11.0.8.11)
Задача 4 Сборка и разборка товаров. Делал все по кейсу но при проведении документа Распределения расходов на себестоимость товаров вылезает ошибка Отсутствует база для распределения расходов по правилу Пропорционально количеству для аналитики Стеллаж. Укажите другое правило или удалите строку из документа.Скрин-шот прилагаю
Здравствуйте!
Возможно у Вас нет остатов номенклатуры «Стеллаж».
Спасибо. Очень жаль.А если в справочнике более тысячи позиций???
Обработка «Изменить выделенные» позволит Вам отредактировать все позиции.
В этом и вся проблема. Если мне нужно отредактировать не все позиции. А только 500.Т.е. я сначала должна вручную выделить нужные мне 500 позиций и только потом изменить их.
Да, их сначала нужно выделить.
Дополнительно можете настроить отбор через «Все действия» — «Настроить список», чтобы в списке у Вас отображались только необходимые позиции.
Можно ли сделать так чтобы, в заказ автоматически подставлялся менеджер по клиенту?
Здравствуйте!
Такой возможности в стандартном функционале УТ11 нет.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, а есть ли в УТ 11 групповая обработка справочников и документов. Не нашла…
Здравствуйте!
Такой обработки нет.
Но, например, справочники Номенклатура и Партнеры можно редактировать с помощью обработки «Изменить выделенные».
Интеркампани.
В конце месяца одним документом передаються товары от опт в розничную компанию. Какой даты должен быть этот документ? На конец месяца?
Здравствуйте!
Можете проводить в конце месяца или в конце каждого дня.
Правильно ли я понял, что нужно выполнять задания из
Сборник задач для подготовки к экзамену 1С:Специалист-консультант по внедрению прикладного решения 1С:Управление торговлей 8
Да, все верно.
Поскольку курс в том числе ориентирован на сдачу экзамена в некоторых практических задания будет предложено решить ту или иную задачу из сборника.
Добрый день.
Если мы торгуем с другой страной,то при заведении контрагента указываем юр/физ. лицо «Юр. лицо, за пределами РФ». Инн после этого становится недоступным. Вопрос как отразить в программе аналог нашего ИНН? И на что еще влияет указание «Юр. лицо, за пределами РФ»
Здравствуйте!
>Вопрос как отразить в программе аналог нашего ИНН?
Как вариант, создайте через доп. реквизит.
>И на что еще влияет указание “Юр. лицо, за пределами РФ”?
Указанный вид корреспондента определяет состав полей карточки, набор дополнительных реквизитов, правила корректного заполнения ИНН, КПП, ОКПО.
Здравствуйте
В новой базе на форме Реализация товаров и услуг, номенклатура в меню все действия у пользователя нет команды «Разрешить редактирование». Полные права в кофигураторе стоят. В чем может быть причина. Настройка прав доступа в какой теме расматриваються?
11.1.4 ут
Здравствуйте!
Чтобы отредактировать номенклатуру нужно перейти в её карточку.
Для возможности редактирования всех реквизитов нужно в карточке номенклатуры нажать кнопку «Все действия» — «Разрешить редактирование реквизитов объекта».
Полные права дают такую возможность.
Настройка прав пользователей рассматривается в кейсе №27.
В том то и дело нет кнопки “Разрешить редактирование реквизитов объекта” у пользователя с полными правами.
На каком релизе программы Вы работаете?
Приложите скрин-шоты Ваших настроек и карточки номенклатуры (при нажатой кнопке «Все действия»).
Добрый день.
В настройках системы есть два признака, которые, как выясняется, противоречат друг другу.
Первый признак — «Перемещать товары других организаций» — в случае, если он установлен — система формирует автоматически перемещения между организациями, и при этом позволяет отгружать товары других организаций.
Второй признак — «Контролировать остатки товаров организаций» (с возможностью выбрать два вида контроля остатков). При установке данного признака — документы выбытия контролируют остатки и не позволяет отгружать товары других организаций.
При включенном втором признаке выполняется важный для нашей информационной системы контроль остатков по ключам аналитики учета номенклатуры.
Прошу помочь. Нам надо чтобы оставался контроль остатков по ключам аналитики учета номенклатуры, при этом чтобы организация не контролировалась. Как это сделать? Существуют ли более тонкие настройки системы?
Здравствуйте!
У Вас включен флажок «Передачи товаров между организациями» (Администрирование — Организации и денежные средства), интеркампани настроено (Регламентированный учет — Настройка передачи товаров)?
Если я Вас правильно понимаю, то Вам необходимо настроить схему интеркампани. Если между организациями настроено схему интеркампани, то товар можно продать от организации №1 даже если товара на данной организации нет, но товар есть на организации №2.
Да, спасибо.
Хочу спросить, можно ли так оформлять передачу товаров между организациями, чтобы эти передачи не влияли на финансовый результат компании?
Такой возможности нет.
Как вариант, например, в отчете «Доходы и расходы» можно устанавливать отбор показывать продажи «Кроме продаж между организациями».
Добрый день! Подскажите пожалуйчста, как можно провести взаимозачет задаолженности между организациями. Например организация А передала товар организации В на сумму 200000 руб. Организация В передала организации А товар на сумму 50000 руб. В конце месяца нужно оставить долг Покупателя В на сумму 150000 руб.
Здравствуйте!
Возможность отражения взаимозачета между организациями реализована в документе «Взаимозачет задолженности». Для этого в полях «Дебитор» или «Кредитор» нужно выбрать значение «организация» и выбрать соответствующую организацию.
Также провести взаимозачет можно через создание документов «РКО/Списание безналичных ДС» и «ПКО/Поступление безналичных ДС» между организациями.
Добрый день.
Задача №3.
«При получении товара используются цены крупного опта».
Нет ли здесь подвоха?
Т.е. на первый взгляд, нужно создать тип цены с наименованием «Крупный опт» и установить флаг, что эти цены могут использоваться при передаче товаров между организациями. Но смущает, что под получением товара также может иметься ввиду товар полученный не от организации «Опт МСК», а от сторонних поставщиков.
Прокомментируйте пожалуйста.
Здравствуйте!
Подвоха нет.
>нужно создать тип цены с наименованием “Крупный опт” и установить флаг, что эти цены могут использоваться при передаче товаров между организациями.
Все верно, так и делайте.
При получении товара от поставщика мы по сути получаем товар по «закупочной цене». При передаче товаров между организациями будем использовать цены «крупный опт».
Не совсем понятно в какой ветке вопрос задавать, задам его тут.
релиз 11.1.4.11. В документе «заказ клиента» можно задать способ обеспечения товаров — со склада, или из заказов.
Если способ указан «со склада» — товар ставится в резерв, дата отгрузки меняется на сегодняшнюю (даже если была установлена через неделю, приходится ещё раз менять её, что неудобно).
Если способ не указан, или указан «из заказов», то система товар не резервирует. При способе обеспечения «из заказов», если уже введены заказы поставщику на этот товар, система видит этот заказ и предлагает обеспечить товар из него. В этом случае я не понимаю, почему при оприходовании этого заказа поставщику, товар не становится в резерв. Нужно ещё раз вернуться в заказ клиента и вручную поставить его в резерв (задать способ обеспечения со склада)?
Не могли бы вы полностью описать схему, как предполагается работать с резервами в оптовой торговле в новой редакции ут?
Здравствуйте!
1. Если товар есть в наличии, устанавливаем вариант обеспечения «Со склада».
2. Если товар уже был заказан у поставщика, то в заказе клиента выбираем обеспечение «Из заказов», тем самым резервируем товар из ожидаемого поступления (заказа поставщику).
3. Если на момент ввода заказа клиента заказ поставщику еще не создан, то заказ клиента проводим с вариантом обеспечения «Требуется».
4. Затем, когда заказы поставщику создали, необходимо открыть обработку «Состояние обеспечения заказов», где для заказов клиентов с вариантом обеспечения «Требуется» будут доступны рекомендации для резервирования товара. Выполнение рекомендаций позволит зарезервировать товар в ранее созданном заказе поставщику.
«Если товар уже был заказан у поставщика, то в заказе клиента выбираем обеспечение «Из заказов», тем самым резервируем товар из ожидаемого поступления (заказа поставщику).»
Зарезервировали товар из заказа поставщику. Товары пришли, сделали документ поступления. Что дальше происходит с нашим резервом? В отчёте анализ доступности товаров явно видно что пришедший товар в резерв не встаёт. Необходимо резервировать вручную или как?
Поступивший товар у Вашем случае должен стать в резерв под Заказ клиента.
В отчете Анализ доступности должен быть резерв. Но Заказ клиента в отчете при установленном флажке «По документам основаниям» не будет отображаться.
В колонке «Свободно для продажи» количества не должно быть.
Вопрос по розничной торговле.
В оптовой торговле есть такая хорошая обработка, как подбор товаров.
Есть ли нечто подобное в розничной торговле (в чеке ккм). Релиз 11.1.4.11
Здравствуйте!
Такая возможность есть.
Откройте рабочее место кассира. Нажмите на кнопку «Все действия» в правом верхнем углу программы. Далее перейдите в пункт «Настройки» и установите флажок «Подбор».
Релиз 11.1.4.11, опять 1с перелопатил интерфейс :). Подскажите пожалуйста, КАК указать, что организация (ип) является плательщиком ЕНВД?
В карточке организация — учётная политика — ТЧ применение ЕНВД недоступна для редактирования (создания нового элемента).
Здравствуйте!
В карточке организации нужно настроить панель навигации формы. После этого Вы сможете заполнить необходимую информацию.
Вот записал детальные инструкции:
http://screencast.com/t/RvfNxmGC
спасибо
Не знаю в какой раздел писать поэтому пишу сюда, есть ли возможность в ут вести учет торгового оборудования и рекламных материалов у дилеров?
Здравствуйте!
Как вариант, попробуйте использовать функционал передачи материалов в эксплуатацию.
Подробно данный механизм рассмотрен в кейсе №44.
Добрый день!
Повторяю первую задачу на релизе 11.1.4.10
Нигде не могу найти где настраивается учетная политика, а именно где задается вариант партионного учета.
Так же не могу найти справочник Варианты комплепктации номенклатуры. В Конфигураторе флаг «Использовать стандартные команды» у него снят, в связи с этим вопрос — он больше не используется?
Так же в старых конфигурациях была такая возможность, как просмотреть «дополнение к описанию…» где можно было увидеть список всех изменений. Есть ли в УТ 11 подобная функция?
>Нигде не могу найти где настраивается учетная политика, а именно где задается вариант партионного учета.
Я так понимаю Вы имеете ввиду флажок «Партионный учет» на закладке «Администрирование» — «Финансовый результат» и в карточке организации на вкладке «Учетная политика» — изменить — «Налогообложение и оценка стоимости товаров».
>Так же не могу найти справочник Варианты комплектации номенклатуры.
Сначала нужно на закладке «Администрирование» — «Склад и доставка» включить флажок «Сборка (разборка)».
После этого в карточке товара на панели навигации формы появится пункт «Варианты комплектации».
>Так же в старых конфигурациях была такая возможность, как просмотреть “дополнение к описанию…” где можно было увидеть список всех изменений. Есть ли в УТ 11 подобная функция?
На закладке «Администрирование» — «Поддержка и обслуживание» — гиперссылка «Описание изменений программы».
Спасибо)
Возможно ли отключить контроль остатков на уровне заказа, но оставить его на уровне реализации?
Здравствуйте!
Для этого в карточке склада установите вариант контроля остатков «Остатки».
Вариант контроля «Остатки» следует устанавливать для тех складов, товар с которых отгружается из текущего остатка, без предварительного резервирования товаров. Остатки контролируются в момент оформления документов отгрузки, при оформлении заказов клиента остатки товаров не контролируются.
Ситуация следующая, в заказ добавляется товар которого по складу нет. Фактически на складе товар есть, складу нужно передавать информацию со всеми товарами которые есть в заказе, склад должен проверить позицию фактически и если есть то добавить.
В документе реализация выполняется контроль остатков. Создав документ нет возможности его провести, соответственно склад не может увидеть распоряжение если нет документа рту. При этом по существующим позициям хочется делать резерв.
Какая последовательность действий должна быть для решения этой задачи?
Вопрос: как Вы контролируете остаток товара на складе, если товар в базе не оприходован?
Реализацию Вы не сможете провести, если товара на складе по базе нет (либо отключать контроль остатков товаров организаций).
Добрый день, не могу отменить строки в заказах.
В заказе клиента есть позиция с вариантом обеспечения «Под заказ». На основании был создан заказ на перемещения с другого склада.
Клиент отгрузил без этой позиции.
Пытаюсь отменить строку в заказе клиента — пишет что позиция в обеспечении.
Пытаюсь отменить строку в заказе на перемещение — пишет что строка в заказе клиента.
Какой алгоритм действий должен быть?
Здравствуйте!
Сначала отменяете Заказ на перемещение, а потом Заказ клиента. Ошибки быть не должно. Возможно на основании Заказа на перемещение у Вас сделаны еще документы.
Здравствуйте Андрей, не до конца понятна настройка «Вид контроля остатков», а именно: при каких условиях организация сможет продать товар в минус, чтобы потом его закупить (я так понимаю это основное назначение опции). У меня данную ситуацию обыграть не получается — при выборе «на конец дня и оперативный» постоянно пишет не хватает товаров на складе и не дает проводить документы оптовой продажи..
Вы сможете продать товар в минус если в настройках программы снимете флажок «Контролировать остатки организаций».
Присоединяюсь к вопросу. В Лекциях «Быстрый старт» Евгений говорил, что вариант контроля остатков «на конец месяца и оперативный» позволяет продавать товар в минус до конца месяца, а вариант «на конец дня и оперативный» — позволяет продавать товар в минус до конца дня. Я это так поняла, что могут возникать отрицательные остатки при включеной опции «контроль остатков организации.
Имеется ввиду продажа товаров в минус с учетом интеркампани.
Товар можно продать от организации №1 даже если товара на данной организации нет, но товар есть на организации №2 и между этими организациями настроено схему интеркампани.
Андрей, вопрос в том каким образом можно продавать в минус с флагом «Контролировать остатки организаций»?
Товар можно продать от организации №1 даже если товара на данной организации нет, но товар есть на организации №2 и между этими организациями настроено схему интеркампани.
Добрый день! Вопрос по интеркампани. В компании три организации. Требуется настроить достаточно сложную схему, которая описана в файле. Но я «споткнулась» на первом шаге. Вопросы и сркиншоты в этмже файле. Помогите, пожалуйста!
Здравствуйте!
Настроил программу аналогично описанным Вами требованиям.
1. Реализация у меня провелась. На закладке «Передачи к оформлению» появилась строка к оформлению передачи товара от Шарика к Рексу.
Если у Вас настроена схема интеркампани и установлен флажок «Контролировать остатки организаций», то документ продажи должен был провестись. При проведение Реализации программа выдавала ошибку? Документ Реализации должен был сделать движения по Регистру накопления «Товары организаций к передаче». У Вас есть движения?
2. Для выбора будут доступны те виды цен, для которых совпадает указание флага Цена включает НДС в карточке вида цены и в документе Передача товаров на странице Дополнительно. Видимо у Вас указание флажка в документе Передача и в карточке вида цены не совпадает.
3. Аналогично ситуации №1, у меня все проводится. Документ Перемещение движения по Регистру накопления «Товары организаций к передаче». На закладке «Передачи к оформлению» появилась строка к оформлению передачи товара от Шарика к ИП Максимов.
Проверьте еще раз все свои настройки программы. Скорее всего Вы допустили ошибку.
Добрый день, спасибо за ответ! По реализациям проделала все еще раз — все получилось. Настройки не переделывала. Возможно такое, что товарвы не попадали в «Передачи к оформлению», а уходили в отрицательные остатки из-за того, что документ реализации проводила задним числом?
По перемещению вопрос остался открытым. Сложность в том, что в документе перемещения встречаются товары двух организаций. Одна организация передает товар ИП по схеме интеркампани, а другая нет! Более подробно см. файл.
>Возможно такое, что товары не попадали в “Передачи к оформлению”, а уходили в отрицательные остатки из-за того, что документ реализации проводила задним числом?
Возможно Вы провели документ Реализации задним числом и на это заднее чисто товар на остатках отсутствовал.
>По перемещению вопрос остался открытым. Сложность в том, что в документе перемещения встречаются товары двух организаций. Одна организация передает товар ИП по схеме интеркампани, а другая нет.
У Вашем случае а закладке “Передачи к оформлению” появилась строка к оформлению передачи товара от Шарика к ИП Максимов, поскольку между этими организациями настроена схема интеркампани.
Весь необходимый товар Рекса, который хотим переместить от организации Максимов нужно предварительно перепродать Шарику. Тогда Перемещение проведется. Либо же между Рексом и ИП Максимов также настроить схему интеркампани.
1. Ситуащия была такая: Остатки к моменту реализации были, но схему интеркапрани я настраивала, допустим, 05.01.2014 , в этот же день оформила документ реализации, но провела его декабрем 2013г.
Я хотела понять как работает опрция вариант контроля остатков «на конец месяца и оперативный» и «на конец дня и оперативный». К сожалению, так и не поняла. Поэтому присоеденяюсь к вопросу от Solovey_85.
2. Вариант продажи между Рексом и ИП Максимов нам не подходит. Вариант: Весь необходимый товар Рекса, который хотим переместить от организации Максимов нужно предварительно перепродать Шарику — трудоемкий, т.е. приходит заявка на перемещение из розничного магазина ИП Максимов, нужно вручную отобрать товар Рекса, передать его Шарику. Что посоветуете? Я думала, что это возможно каким-то образом через отрицательные остатки, но не убирая флаг «Контролировать остатки», а применить возможность разных вариантов контроля.
1. На конец месяца и оперативный — программа получает остатки видов запасов организации с учетом интеркампани на конец месяца и на оперативную дату.
На конец дня и оперативный — программа получит остатки видов запасов организации с учетом интеркампани на конец дня и на оперативную дату. Подбираются запасы с учетом хронологии поступления, не допуская возможности подбора запасов, отсутствующих на момент (конец дня) расхода.
2. Как я уже писал, весь необходимый товар Рекса, который хотим переместить от организации Максимов нужно предварительно перепродать Шарику или же настроить между данными организациями интеркампани. Другого варианта нет. Это стандартный функционал программы.
В документе заказ покупателя указывается Номер заказа клиента и дата, где она используется в системе? http://gyazo.com/137dcd29292686fdc626170e4a4f6daf
Это справочные поля. Они нигде не используются.
Например, клиент (какой-то магазин или оптовый партнер) оформляет у Вас Заказ. Данный партнер также может у себя использовать некую программу для ведения учета. Соответственно у себя в базе он также создает Заказ с номером и датой. Именно эту информацию при необходимости Вы можете записывать в поля документа «Номер заказа клиента» и «Дата».
Добрый день, объясните пожалуйста роль границы контроля и периода контроля остаток на складе.
Период как я понял не дает провести необеспеченный заказ, если ДатаЗаказа <=ТекущаяДата()+Период контроля? Или Вместо текущей даты в формулу подставить границу периода контроля?
У меня стоит граница 01.01.2014 и период равный нулю. При этом обработка обеспечения заказа при разделении строк ставит текущую дату отгрузки, даже для тех товаров, которых нет в наличии.
Проблема следующая: есть необеспеченный заказ, который надо частично отгрузить. Дата поступления остального — неизвестна. Человек пришел, сказал потребность, забрал что есть и ждет от нас уведомления, когда приехать за остатком. На данный момент обработкой обеспечения разделить строки по датам не получается. Обеспечение заказ-под-заказ.
Здравствуйте!
В карточке склада можно указать длительность периода контроля и/или границу графика доступности. В течение периода контроля менеджеры смогут оформлять заказы (устанавливать дату отгрузки по заказу) на те товары, которые имеются в плановом свободном остатке. По тем товарам, которых нет в свободном остатке, заказы могут быть оформлены только с указанием даты отгрузки больше или равной дате окончания длительности периода контроля. Т.е. если у Вас период контроля равно 0 дней, то на позиции которых нет по заказу клиента программа разрешит устанавливать сегодняшнею дату отгрузки.
В поле граница графика можно указать конкретную дату, начиная с которой (+период контроля) можно обеспечить пополнение запасов на складе.
То есть в моем случае, мне нужно удалить дату границы (сделать ее пустой), а период сделать больше нуля, тогда программа разделит даты отгрузки?
Да, попробуйте.
Добрый день, возникают отрицательные свободные остатки на складе. Пока полностью причину не могу понять.
Ситуация: всего на складе 100 шт товара, период контроля = 3 дня. Создаю заказ клиента на 170 шт, разделяю строки: обеспеченные товары к отгрузке на завтра, а остальные 70 шт — Дата отгрузки за периодом контроля. Для наглядности
100 шт — Дата отгрузки 17.01.14
70 шт — Дата отгрузки 20.01.14
Клиент завтра заберет по наличию. Вопрос: что будет со свободными остатками, когда наступит 19.01.2014, а товар еще не поступит на склад? Например, поставщик привез товар в другой характеристике? Подозреваю что возникнет отрицательный остаток.
Как решить данную проблему?
Появление отрицательных остатков в отчете «Анализ доступности товаров» это типовое поведение системы.
И второй вопрос по соглашениям, в УТ не получилось вывести в интерфейс список соглашений, а также вывести список соглашений по клиенту в форме партнера. Флажок прав «Чтение соглашения с клиентами» установлен. Для договоров стоит аналогичная настройка и они видны, а соглашения нет. В чем может быть проблема?
Возможно Вам нужно настроить панель навигации формы.
Например, в карточке партнера нажмите правой кнопкой мыши на панели навигации и выберете «Настройка панели навигации».
Далее в окне, что откроется перенесите с левого списка в правый строку «Соглашения с клиентом». Нажмите «ОК».
В карточке партнера должна появится строка «Соглашения с клиентом».
:), это я знаю… там в левом окне нет доступной опции..
Вы используете стандартный профиль групп доступа или свой?
Если стандартный, то какой именно?
Если свой, то каким образом Вы его создали: методом копирования стандартного или с нуля?
Профиль — копия «менеджер по продажам», без флажка отклонения от условий продаж. Флажок чтение соглашений стоит…. В интерфейсе появляется строка с соглашениями, если даю возможность создания/изменения соглашений.
Воспроизвел описанную Вами ситуацию. Да, действительно программа ведет себя неверно.
Скорее всего это ошибка конфигурации.
Добрый день, в УТ есть флажок прав «разрешить отклонение от условий продаж». В моем случае, в учете используются договоры, где указывается сумма кредитного лимита. Там же стоят флажки запрета отгрузки при просрочке и превышении лимита.
Ситуация следующая: руководитель, имеющий право отклонения, ставит в заказе клиента статус «к отгрузке». А менеджер, выписывающий документы, не может провести реализацию, так как отгрузка запрещена. Как решить вопрос, чтобы определенному пользователю можно было однозначно разрешить отгрузку?
Здравствуйте!
Запрет отгрузки указанный в Договоре с клиентом действует для всех пользователей, даже для пользователей с полными правами (т.е. и для Вашего руководителя).
То есть единственный вариант — это убрать на время запрет из договора, а потом поставить его? Но тогда, если руководитель забудет вернуть флажок обратно, клиенту можно будет отгружать бесконтрольно. Может как-то через сделку или согласование условий? Важно дать разрешение на отдельную пару: заказ-реализация.
Как вариант, это убрать на время запрет из договора или создать отдельный договор для таких операций.
1. Добрый день, а как снят товар с резерва и отдать его в другой резерв? Например Кто-то будет грузиться через две недели, а тут завтра приедет на погрузку другой человек? Товар зарезервирован полностью под первый заказ. Желательно бы отдать только часть товара из резерва.
Здравствуйте!
Если Вы не используете обособленное обеспечение, то в первом Заказе разбиваете товар на две строчки.
В первой строке (или наоборот) оставляете количество которое должно остаться в резерве. Во второй строчке измените поле Дата отгрузки на более позднюю дату. Этот товар освободится из резерва на текущую дату.
Далее во втором Заказе для товара установите сегодняшнюю дату отгрузки — товар станет в резерв.
Спасибо! А если стоит обособленное обеспечение? Перевести в статус под Заказ? Тогда следующие вопросы:
1. Если дата отгрузки просрочена, резерв автоматически слетает? 2. Если да, то можно установить период, после которого товар возвращается в свободный остаток?
Как я понял логику резервирования, УТ создает один «общий резерв» и оттуда в порядке очереди раздает товар, не привязываясь к конкретным заказам покупателей?
>А если стоит обособленное обеспечение? Перевести в статус под Заказ? Тогда следующие вопросы:
Да, перевести часть товара в вариант обеспечения «Под заказ», либо «Авто» и установив позднюю дату отгрузки.
>Если дата отгрузки просрочена, резерв автоматически слетает?
Нет, не слетает.
>Как я понял логику резервирования, УТ создает один “общий резерв” и оттуда в порядке очереди раздает товар, не привязываясь к конкретным заказам покупателей?
В соответствии с состоянием обеспечения рассчитываются возможные даты отгрузки. Для жесткого резерва товаров используется «Обособленное обеспечение заказов» и варианты обеспечения «Со склада» или «Под заказ». Если указано «Авто», то жесткого резерва нет, товар будет автоматически распределяться в графике движения товаров с учетом текущих остатков, предполагаемых отгрузок и поступлений товаров.
А есть ли встроенная возможность проставлять в заказах клиентов вариант обеспечения? По умолчанию стоит авто, а для большого кол-ва строк долго проставлять вручную.
На данный момент такой возможности нет.
В новом релизе УТ 11.1.4 ситуация должна исправится.
1) в чём в ут 11.1 отличия партнёра от контрагента? В моём релизе 11.1.2.22 в справочнике контрагенты (который я смог найти только через «все функции») недоступна кнопка создать. Т.е. видимо, контрагент создаётся в момент создания партнёра. Для чего так сделано?
2) можно ли реализовать связь партнёр-контрагент как 1 ко многим или много к 1, или много ко многим? Или возможна только связь 1 к 1?
3) Как в ут 11.1 отключить разделение на партнёров и контрагентов? (это можно сделать судя по «новое в конфигурации 11.1» http://1c.ru/news/info.jsp?id=16359, но я не нашёл где и как и зачем?)
Здравствуйте!
Партнер (холдинг) может быть представлен несколькими юридическими лицами. В таком случае взаиморасчеты происходят с каждым контрагентом в отдельности. И наоборот, один контрагент (т.е. одно юридическое лицо) может быть представлен несколькими партнерами (сетью магазинов). В таком случае взаиморасчеты происходят с одним контрагентом, но при необходимости мы можем видеть детальную информацию о задолженности каждого магазина.
Для реализации подобных механизмов в системе введено две сущности – партнеры и контрагенты. Включить функциональную опцию, позволяющую использовать такую схему можно на закладке
«Администрирование» — «Маркетинг и CRM» — флажок «Независимо вести партнеров и контрагентов».
Спасибо большое, всё ясно. По умолчанию, в 11.1 нет деления на партнёра и контрагента. При заполнении элемента справочника «партнёры», автоматически создаётся элемент справочника «контрагенты».
Спасибо за разъяснения.
З.Ы. С наступившим новым годом!
Здравствуйте! Вопрос: а как отключить помощник ввода номенклатуры?
Здравствуйте!
Отключить помощник нельзя.
Как вариант можете создавать новую номенклатуру через кнопку «Добавить элемент» (см. скрин).
(для лучшего просмотра сохраните картинку как файл на диске)
Помощник в таком случае не используется.
Есть некоторое юридическое лицо, с которым работает предприятие. У этого юридического лица есть много магазинов с разными фактическими адресами. Соответственно, адрес доставки определяется фактическим адресом магазина. За каждым магазином должен быть закреплён ответственный менеджер. В документах по разным магазинам должен подставляться правильный адрес доставки. Как правильно ввести НСИ, согласно данной схеме, в УТ 11.1?
Здравствуйте!
В карточке партнера есть поле «Партнер-родитель».
Как вариант можете создать главного партнера и несколько партнеров-магазинов, в которых поле «Партнер-родитель» заполним главным партнером. Для каждого партнера укажем адрес доставки.
В таком случае при продаже можно будет указывать разных партнеров, в которых соответственно есть отдельный адрес доставки и за каждым таким партнером можно закрепить отдельного менеджера.
Взаиморасчеты по всем партнерам в целом можно смотреть из карточки главного партнера или же при выборе главного партнера в отчетах по взаиморасчетам.
Спасибо за ответ. Просто у всех этих магазинов одно и тоже юридическое лицо. Получится, например, 8 партнёров на 1 юр.лицо. Правильно ли это? И при переносе в бухгалтерию, видимо, будет 8 одинаковых контрагентов. Предложенный Вами вариант единственно верный, или могут быть ещё варианты?
Еще вариант, это создать для справочника Партнеры несколько дополнительных видов контактной информации (Администрирование — Маркетинг и CRM — Виды контактной информации) из типом «Адрес». После этого в карточке партнера можно будет указать несколько адресов.
В документе Реализация на вкладке «Доставка» можно будет выбрать один из адресов партнера для доставки.
Как тогда в Вашем варианте закрепить магазин (=адрес) за менеджером?
Во втором варианте никак.
Используйте первый вариант. Адрес в Реализацию подтягивается с карточки партнера. Если бы подтягивался с контрагента партнера, то для одного партнера можно было создать несколько контрагентов. Но такой возможности в УТ 11 пока нет.
Поэтому либо первый вариант, либо доработки в конфигураторе.
Как в документе поступления , установить что бы автоматически подставлялось налогообложение . Для всех поставщиков.
Создайте Соглашение с данным поставщиком.
В Соглашении укажите необходимые настройки налогообложения.
В Заказ поставщику/Поступление товаров и услуг параметры налогообложения будут автоматически заполнятся в соответствии с настройками выбранного Соглашения.
Я так понимаю что без соглашения никак.
Нужно создать Соглашение с поставщиком.
Билет №2, задача 3 из 65 кейсов — настройка доступа для согласования цен номенклатуры. В видеоуроке очень хорошо показано, как это делать. Только вот зачем нужно запускать бизнес-процесс, если документ Установка цен номенклатуры прекрасно проводится пользователем Чернов (маркетолог) сразу в состоянии Согласован, и новые цены идут в дело без каких-либо согласований. Возможно ли ограничить права Чернова (запретить проведение со статусом Согласован) без модификации конфигурации?
Здравствуйте!
Как вариант, можете создать собственный профиль методом копирования типового профиля «Маркетолог». В нем снимите флажок «Установка цен номенклатуры без согласования».
Без роли «Установка цен номенклатуры без согласования» маркетолог не сможет проводить документ «Установка цен номенклатуры» в статусе «Согласован» без согласования цены ответственным пользователем.
Несколько вопросов:
1. Как убрать возможность проведения реализации будущим числом?
2. При схеме интеркампани как будет проходить учет в разрезе ГТД? Например у меня приход с ГТД на компанию «Х», а продажа с компании «У», ГТД в этом случае в счет-фактуре не ставиться…
3. Есть ли стандартный функционал, позволяющий настраивать доступ к изменению документов. Например, существуют заказы клиентов, которые находятся за датой запрета, но они еще не отгружены. Как разрешить к ним доступ, не давая менять уже отгруженные заказы и реализации?
4. Есть ли способ заказывать товар по мин-макс ПЛЮС количество необеспеченных заказов покупателей?
5. Если использую схему обеспечения «заказ под заказ», товар после оприходования автоматически зарезервируется у клиентов? Или это делать можно только в рамках сделки?
Здравствуйте!
1. Типовыми средствами не запретить. Нужны изменения в конфигураторе.
2. В документе «Передача товаров» на закладке «Дополнительно» можно установить флажок «Указывать номер ГТД». После этого в таб. части документа можно указывать номера ГТД.
3. На заказы дата запрета не действует.
4-5. Схема сработает если Вы будете использовать Обособленное обеспечение заказов. В Заказе клиента при этом нужно указать Вариант обеспечения «Под заказ». В Заказе поставщику в поле «Назначение» автоматически установится Ваш Заказ клиента и товар при оприходовании автоматически зарезервируется под этот заказ.
Здравствуйте, Андрей! Вопрос не совсем по теме, но мы еще только начали работать в УТ11. При попытке выемки денег из фискального регистратора, выходит сообщение типа: «Ошибка фискального регистратора 46h, не хватает наличности в кассе». Хотя вымку денег уже делали. На копии базы без подключения оборудования все получается. С чего хоть начать, где копать? Я так понимаю, что проблема в фискальнике?
Здравствуйте!
К сожалению, мы можем дать рекомендации по работе с торговым оборудованием.
В скором времени появится курс по Рознице, там будет модуль по ТО — в рамках этого курса подобные вопросы можно будет решать.
Болезнь старая. И неизлечимая. Выемка по по базе и по фр должна проходить в одной транзакции. Если что-то где-то не получилось, нужно откатиться в состояние до начала транзакции. Но это в теории. А на практике фр откатываться не умеет. Поэтому любая ошибка при проведении документов в базе приводит к тому, что остаток в фр расходится с базой. А вам учет дс в фр нужен? Если нет, убейте вызов в коде при закрытии смены.
В печатной форме торг12 необходимо, в поле грузополучатель выводить, адрес фактической доставки, что для этого необходимо сделать?
В печатной форме Торг 12 есть поле «Адрес доставки». В него устанавливается адрес из карточки партнера.
Если Вас это не устраивает, то Вам нужна помощь программиста.
А в каком отчете можно увидеть, что передача товара осуществляется после его продажи, и организации (та, из которой товар передается, и та, в которую передается)?
Отчета, который покажет, что передача была проведена именно после продажи товара нет.
Информацию о продажах товара между организациями (информацию о продавце и покупателю) можете увидеть в отчете «Продажи между организациями».